2． 查現(xiàn)場安全設(shè)施所需材料、設(shè)備及防護用品的進貨記錄、驗收記錄和相應(yīng)的質(zhì)量保證資料和復(fù)試報告。

3． 查腳手架（含特殊類腳手架）、井架和龍門架、塔吊、施工升降機等施工設(shè)施、設(shè)備的組裝、搭設(shè)的檢查驗收記錄（包括由法定部門提供的檢測記錄）以及檢驗狀態(tài)標識。

4． 查通道防護棚、電梯井隔離排或安全網(wǎng)、樓層周邊、預(yù)留洞口的防護設(shè)施、懸挑鋼平臺、外挑安全網(wǎng)等防護設(shè)施搭設(shè)、組裝的檢查驗收記錄以及檢驗狀態(tài)標識。

5． 檢查、檢驗中發(fā)現(xiàn)安全缺陷和事故隱患時，是否按標準3.7或3.8要素進行處理。

3．7事故隱患的控制

1． 是否制定對安全設(shè)施、生產(chǎn)過程、人員行為方面的事故隱患進行處理的部門和崗位的責(zé)任制，查人員、職責(zé)和權(quán)限是否落實。

2． 查檢查、檢驗記錄、巡視施工現(xiàn)場，對發(fā)現(xiàn)的安全設(shè)施、安全防護用品事故隱患是否按規(guī)定及時進行處理，查整改和復(fù)查驗證記錄。

3． 查上級部門檢查記錄，項目對提出的事故隱患是否按要求實施整改，以及企業(yè)復(fù)查和向上級部門報告的記錄。

3．8糾正和預(yù)防措施

1． 查糾正和預(yù)防措施主管相關(guān)部門和崗的職責(zé)與權(quán)限是否合理規(guī)定，實施程序是否明確。

2． 查事故記錄，是否按規(guī)定處置、報告、調(diào)查、采取糾正措施并驗證其有效性。

3． 查設(shè)施、設(shè)備、安全防護用品的檢查驗收記錄，對存在事故隱患是否按規(guī)定處置、標識、監(jiān)護、調(diào)查、采取糾正措施并驗證其有效性。

4． 查施工過程和工作狀態(tài)安全檢查記錄、審核記錄、安全記錄、業(yè)主意見、社會投訴等的處理記錄，是否有對可能存在潛在事故隱患的信息進行收集分析，采取預(yù)防措施（包括處理步驟、實施控制、復(fù)查驗證等）的記錄。

5． 查向主管部門和項目經(jīng)理反饋預(yù)防措施及有關(guān)信息的記錄。

3．9教育和培訓(xùn)

1． 查安全保證計劃，是否明確各類管理、作業(yè)人員的教育培訓(xùn)要求責(zé)任部門及崗位。

2． 抽查項目經(jīng)理、安全員等管理人員名冊和上崗證書，是否做到持證上崗。

3． 抽查焊工、電工、架子工、機操工等特種作業(yè)人員名冊和上崗證書，是否做到持證上崗。

4． 抽查分包隊伍臺帳及進場安全教育記錄。

5． 抽查新工作名冊與三級安全教育記錄。

6． 查經(jīng)常性安全教育記錄和班組安全活動講評記錄。

7． 查特定情況下的適時安全教育記錄。

8． 抽查職工（包括外、分包單位職工）名冊與職工勞動保護教育卡。

3．10安全記錄

1． 查安全記錄清單、管理職責(zé)及管理程序是否覆蓋標準和項目的實際要求。

2． 查安全記錄的填制時間、內(nèi)容、字跡、標識、簽證是否規(guī)范。

3． 查安全記錄是否齊全，分類、編目、立卷是否符合國家、行業(yè)、地方上級有關(guān)規(guī)定。

4． 查安全記錄的儲存、保管條件是否合適，是否有利于保存和檢索。

3．11內(nèi)部安全體系審核

1． 安全保證計劃是否對內(nèi)審作出合理安排，是否覆蓋全過程。

2． 是否有詳細的審核計劃，是否覆蓋標準規(guī)定的要素。

3． 內(nèi)審員是否經(jīng)過正規(guī)培訓(xùn)持證上崗，并與受審核施工現(xiàn)場無直接關(guān)系。

4． 查不合格報告及對不合格問題，制定、實施、驗證糾正措施的記錄。

5． 查內(nèi)審報告，是否有關(guān)于審核情況簡述、主要存在問題描述、糾正措施制定、實施與復(fù)查情況的記述，以及安全保證體系符合性、有效性、適合性的評價。

6． 查內(nèi)審報告的審核、審批、分發(fā)記錄。