對環(huán)境管理體系進(jìn)行系統(tǒng)評價(jià)，發(fā)現(xiàn)環(huán)境管理體系中需要改進(jìn)的地方，確保體系有效運(yùn)

行和持續(xù)改進(jìn)。

1.? 適用范圍

本程序適用于環(huán)境管理體系的內(nèi)部審核

2.? 職責(zé)

管理者代表負(fù)主要責(zé)任，總經(jīng)辦和各部門協(xié)助

3.? 工作流程

4.1環(huán)境管理體系審核由管理者代表負(fù)責(zé)，制定年度審核計(jì)劃。審核原則上每年進(jìn)行1次，

特殊情況可追加審核。

4.2根據(jù)環(huán)境管理者代表的指示和年度審核計(jì)劃，組成審核組。

4.3 審核組長負(fù)責(zé)編制具體的審核計(jì)劃，內(nèi)容包括：審核目的、內(nèi)容、要求、審核的依據(jù)、

范圍、審核人員名單、適用文件、計(jì)劃活動(dòng)安排、審核程序。

4.4　審核組成員根據(jù)審核計(jì)劃編寫檢查表。

4.5　審核的范圍：環(huán)境管理體系覆蓋的所有部門。有以下5各方面

A）組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)；

B）管理與工作程序；

C）人員素質(zhì)、設(shè)備及材料、資源；

D）工作現(xiàn)場作業(yè)和過程活動(dòng)；

E）文件、報(bào)告和記錄。

4.6　審核前召開首次會(huì)議，說明審核的目的、范圍、依據(jù)和方法。

4.7　審核人員按照事先編好的審核檢查表進(jìn)行現(xiàn)場審核。

4.8　審核中按檢查表對審核對象、內(nèi)容要如實(shí)取證，做到客觀、公正、不偏向。

4.9???? 現(xiàn)場審核提出存在問題、填寫不符合項(xiàng)報(bào)告，受審核方應(yīng)現(xiàn)場確認(rèn)；責(zé)任部門提出糾正措施。

4.10現(xiàn)場審核結(jié)束后，召開末次會(huì)議，宣讀不符合項(xiàng)報(bào)告和審核結(jié)論。

4.11 審核組組長寫出審核報(bào)告，報(bào)管理者代表審閱批準(zhǔn)發(fā)布。

4.12??? 管理者代表批準(zhǔn)后，審核組以書面形式下發(fā)有關(guān)部門，并協(xié)助有關(guān)部門組織實(shí)施、

整改措施，責(zé)任部門主管負(fù)責(zé)跟蹤，內(nèi)審員協(xié)助跟蹤并驗(yàn)證。

4.13??? 審核報(bào)告作為管理評審和下次體系審核的材料。

4.14??? 審核報(bào)告必須包括以下五個(gè)方面：

A）審核目的；

B）審核范圍；

C）前次不符合現(xiàn)象的追蹤情況；

D）本次不符合項(xiàng)目的綜合分析；

E）結(jié)論

4.15　審核員必須經(jīng)過培訓(xùn)，取得資格認(rèn)可。審核應(yīng)與所審核部門無直接責(zé)任的人員參加。

4.16對每次質(zhì)量審核的結(jié)果、記錄、計(jì)劃、檢查表、不符合項(xiàng)報(bào)告，按質(zhì)量記錄執(zhí)行。

5　相關(guān)文件/支持性文件