④危險(xiǎn)源辨識(shí)中發(fā)現(xiàn)的危險(xiǎn)源，是否按其優(yōu)先順序采取了相應(yīng)措施或制定了相應(yīng)的程序文件實(shí)施控制。

　?、輰?duì)受審核方的某些部門(mén)如監(jiān)測(cè)和測(cè)量部門(mén)，引用的國(guó)家、地方及用人單位內(nèi)部的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)其有效性也要進(jìn)行審查。

對(duì)職業(yè)健康安全管理體系其他文件(如作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、操作規(guī)程、工藝卡或其他有關(guān)規(guī)程)一般是放在現(xiàn)場(chǎng)審核時(shí)審查，除非是特別重要的過(guò)程作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，也可在審核準(zhǔn)備階段調(diào)閱，熟悉過(guò)程控制內(nèi)容，以備現(xiàn)場(chǎng)審核時(shí)有所準(zhǔn)備。

　　(3)文件審查報(bào)告或文件審查檢查表? 文件審查結(jié)果較多的是利用文件審查檢查表的格式來(lái)表示。

　　文件審查最終應(yīng)得出文件審查結(jié)論。結(jié)論一般有三種情況即合格、合格但尚需進(jìn)行修改及不合格。目前在實(shí)施中較多的是第二種即合格但需進(jìn)行修改，需修改職業(yè)健康安全管理手冊(cè)及程序文件不足之處，通常要求受審核方在規(guī)定的期限內(nèi)完成。

　　5．編制審核工作文件

　　審核工作文件一般包括如下幾個(gè)。

　　(1)審核檢查表

　?、贆z查表的作用。審核檢查表實(shí)際是審核員的工作文件、審核提綱或?qū)徍斯ぷ髦笇?dǎo)，其作用如下。

　　a·保持審核目標(biāo)的清晰和明確。審核員可以依據(jù)檢查表的內(nèi)容進(jìn)行審核，使審核員不致于偏離目標(biāo)和審核主題，檢查表實(shí)際起到提示作用。

　　b·保持審核內(nèi)容的周密和完整。審核過(guò)程是為達(dá)到審核目的而事先經(jīng)過(guò)周密設(shè)計(jì)的抽樣過(guò)程，其中包括抽樣方法及抽樣數(shù)量的確定。因此，檢查表是審核? 員的工作提綱，使審核內(nèi)容周密和完整，不致于遺漏。

　　c·保持審核工作的節(jié)奏和連續(xù)性。審核過(guò)程實(shí)際上是一次緊張而有節(jié)奏的活動(dòng)，檢查表中詳細(xì)地寫(xiě)明了審核計(jì)劃和審核程序，用以指導(dǎo)審核員有目的地、有針對(duì)性地實(shí)施審核，保持工作有節(jié)奏和連續(xù)性。

　　d．樹(shù)立審核員的職業(yè)形象。作為一個(gè)審核員，特別是一名新參加工作、年輕的審核員，審核工作中如有一份經(jīng)過(guò)周密設(shè)計(jì)編制的檢查表，有針對(duì)性的提出問(wèn)題，抽樣有代表性，嚴(yán)格按審核程序辦事，會(huì)給受審核方樹(shù)立一個(gè)熟練、經(jīng)過(guò)專(zhuān)業(yè)訓(xùn)練的審核員的職業(yè)形象。

　　e·作為審核記錄存檔。審核結(jié)束，檢查表、審核計(jì)劃與審核報(bào)告均作為審核記錄存入檔案?jìng)洳?。審核機(jī)構(gòu)也可以利用若干相關(guān)的檢查表建立數(shù)據(jù)庫(kù)，以備今后為同類(lèi)型的審核編制檢查表作參考。

　　②檢查表的內(nèi)容。檢查表的主要內(nèi)容有兩個(gè)方面。

　　a·查什么(100k at)。列出審核項(xiàng)目的審核要點(diǎn)，確保審核覆蓋面的完整性，不要遺漏。

　　b·怎么查(100k for)。確定該審核項(xiàng)目的審核步驟和方法，對(duì)該審核項(xiàng)目的抽樣方法及抽樣量進(jìn)行設(shè)計(jì)。