10.1???? 安全預(yù)警機制

1．查閱應(yīng)急預(yù)案等相關(guān)文件。

2．分析應(yīng)急預(yù)案中安全預(yù)測預(yù)警系統(tǒng)及其設(shè)定的應(yīng)急響應(yīng)（預(yù)警）級別是否符合要求。

3．現(xiàn)場驗證預(yù)警/警報（緊急報警系統(tǒng)）的效果。

4．了解是否建立預(yù)警信息的發(fā)布、調(diào)整和解除制度，并詢問實現(xiàn)的方式。

5．到生產(chǎn)現(xiàn)場查驗，日常生產(chǎn)經(jīng)營工作的檢查考核是否包括安全預(yù)測預(yù)警系統(tǒng)的運行

10.2???? 應(yīng)急救援組織

1．查閱應(yīng)急預(yù)案等相關(guān)文件。

2．分析應(yīng)急救援組織體系是否符合要求。

3．查閱機構(gòu)設(shè)置等行政文件，確認是否設(shè)立應(yīng)急協(xié)調(diào)中心（應(yīng)急救援指揮機構(gòu)辦事機構(gòu)）的常設(shè)機構(gòu)。

4．分析預(yù)案中現(xiàn)場應(yīng)急指揮機構(gòu)組成職責是否涵蓋所有現(xiàn)場應(yīng)急救援活動的應(yīng)急功能。

5．應(yīng)急響應(yīng)功能分配是否與各部門/單位的職能及活動相符。

6．是否建立應(yīng)急人員的應(yīng)急能力保持方案。

10.3???? 應(yīng)急資源保障

1．查閱應(yīng)急預(yù)案等相關(guān)文件。

2．查閱應(yīng)急設(shè)備/器材的類型、數(shù)量、性能和存放位置、備用措施等清冊。

3．查閱應(yīng)急專項經(jīng)費來源、使用范圍、數(shù)量和管理監(jiān)督措施以及應(yīng)急狀態(tài)時經(jīng)費保障措施。

4．查閱參與應(yīng)急活動的所有部門通訊方式，分級聯(lián)系方式，并提供備用方案和通訊。

5．現(xiàn)場抽查生產(chǎn)區(qū)域配備的消防器材、個人防護裝備和與接觸物質(zhì)相關(guān)的呼吸裝置/急救器材。

6．查看現(xiàn)有應(yīng)急器材登記表和分布圖。

7．查看生產(chǎn)區(qū)域及應(yīng)急器材/設(shè)備的編號、符號標記管理情況

10.4???? 應(yīng)急預(yù)案編制

1．查閱應(yīng)急預(yù)案等相關(guān)文件。

2．分析應(yīng)急預(yù)案是否符合要求。

3．查閱標準化操作程序（基本程序）。

4．查看專項應(yīng)急處置方案。

5．分析支持附件是否充分、詳細、可靠。

6．了解應(yīng)急預(yù)案的評審情況，并分析評審材料和結(jié)論。

7．查證應(yīng)急預(yù)案的發(fā)布形式，以及備案。

10.5???? 應(yīng)急預(yù)案實施

1．查閱應(yīng)急預(yù)案實施后的應(yīng)急工作實施方案。

2．查閱應(yīng)急預(yù)案的專題培訓記錄和宣傳、教育應(yīng)急知識的記錄、材料。

3．查閱演習記錄、材料。

4．查閱預(yù)案維護和更新的計劃和要求。

5．查閱當年維護、更新、修訂改進預(yù)案的記錄、材料。?

11.1???? 事故報告與檔案

1．查閱制度文本，分析其內(nèi)容。

2．查閱當年事故報告記錄和登記表。

3．選取10個不同的車間，調(diào)查當年的事故發(fā)生情況。

4．查證向政府主管部門、上級公司填報《傷亡事故情況》、《傷亡事故傷亡人員情況》報表的情況。?

11.2???? 事故調(diào)查與處理

1．查閱制度文本，分析其內(nèi)容。

2．查閱事故檔案，了解檔案整理、管理等情況。

?3．選取當年3起事故，閱讀分析事故報告、調(diào)查組組成。

4．按事故處理建議和建議整改措施，現(xiàn)場查證處理是否落實、措施是否已采取并有效。?

11.3???? 事故統(tǒng)計與分析

1．查閱事故統(tǒng)計與分析工作標準及方法。

2．分析事故統(tǒng)計數(shù)據(jù)。

3．查看直觀的事故統(tǒng)計圖表。

4．查閱事故統(tǒng)計分析報告。

5．了解事故統(tǒng)計分析報告是否提交管理層，是否經(jīng)過安全委員會討論。

6．了解統(tǒng)計分析結(jié)果是否向員工傳達，公布。

12.1???? 檢查與績效監(jiān)視

1．查閱檢查與績效監(jiān)視工作程序，分析規(guī)定是否符合要求。

2．查閱年度安全檢查計劃，并選取3項驗證計劃的執(zhí)行情況。

3．查安全檢查記錄檔案。

3．查月度指標考評表和報告。

4．查安全檢查報告、月度指標考評表及報告提交管理層的記錄，以及管理層的反饋與決策情況。

5．到相關(guān)現(xiàn)場查證，管理層的反饋與決策情況是否傳達給每個在受影響區(qū)域的員工。?

12.2???? 審核與績效考評

1．與管理層、安全管理機構(gòu)進行交流。

2．查閱當年上下半年內(nèi)部自我審核（考評）檔案材料。

3．查閱每年外部審核發(fā)現(xiàn)及結(jié)論及其轉(zhuǎn)化。

4．查閱年度績效考評（系統(tǒng)評審）檔案材料，考察實施過程。

5．了解績效考評結(jié)果是如何公布的，并到現(xiàn)場詢問員工（至少5人）是否知道結(jié)果，從哪獲得的。

12.3???? 獎懲與安全激勵

1．與管理層、安全管理機構(gòu)交流。

2．查閱安全生產(chǎn)獎懲管理辦法文本，分析獎懲原則。

3．查閱全年因安全生產(chǎn)的表彰和獎勵、批評和處罰文件資料。

4．查閱全年事故責任追究的文件。

5．查閱有關(guān)文件，確認是否設(shè)立安全專項獎勵基金。

6．查閱有關(guān)文件，確認是否設(shè)立安全生產(chǎn)單項獎勵。

7．查閱有關(guān)文件，確認安全生產(chǎn)績效考核是否由事故指標考核（結(jié)果考核）、安全履責考核（過程考核）綜合得出分值。