7.3?????? ? 特種設備管理
1．查閱特種設備管理制度及其管理臺帳。
2．查閱特種設備安全技術檔案。
?3．查閱特種設備制造、安裝、改造和維修、檢驗檢測單位合法有效資質證明材料檔案。
4．查閱特種設備進行經(jīng)常性日常維護保養(yǎng)記錄。
5．查閱特種設備按規(guī)定周期檢驗檢測、維修記錄。
6．現(xiàn)場抽查特種設備的檢驗有效期、檢驗檢測及維修情況（至少10臺/套）。
7.4?????? ? 安全設備設施
1．查閱安全設備設施名錄/清單。
2．查閱安全設備設施管理制度，是否明確安全管理機構的權限和作用。
?????? 3．查閱安全設備設施進行經(jīng)常性維護、保養(yǎng)、定期檢測記錄。
4．現(xiàn)場查看安全設備設施使用、機器防護罩的設置情況（至少20臺/套）。
5．現(xiàn)場查看強制檢測設備設施送檢標定情況（至少20臺/套）。
6．現(xiàn)場查看工藝設施安全聯(lián)鎖并查閱其定期檢修、驗證有效性的記錄（至少5臺/套）。
7．查閱防雷電、防靜電設施定期檢測驗證有效性的記錄（至少10套）。?
7.5?????? ? 生產(chǎn)（作業(yè)）環(huán)境
1．查閱生產(chǎn)區(qū)域建筑物（構筑物）、地面的維護計劃。
2．現(xiàn)場抽查生產(chǎn)區(qū)域地面狀況（至少10個）。
3．現(xiàn)場抽查生產(chǎn)區(qū)域照明水平及能見度（至少10個）。
4．現(xiàn)場抽查生產(chǎn)區(qū)域過道、倉庫及通行區(qū)域劃線分區(qū)情況（至少10個）。
5．現(xiàn)場抽查生產(chǎn)區(qū)域工器具、產(chǎn)品、材料實行定置管理情況（至少10個）。
6．現(xiàn)場抽查生產(chǎn)區(qū)域安全警示標志的設置情況（至少10個）。
7．現(xiàn)場抽查生產(chǎn)區(qū)域廠房設備及管路的顏色標示（至少10個）
7.6?危險物品儲存保管制度。
2．查驗危險物品危庫、儲存許可證。
?3．現(xiàn)場抽查HCS大容量儲存罐。
5．查驗閱危險物品的容器、運輸工具的生產(chǎn)單位和檢測、檢驗機構是否具有合法專業(yè)資質。
6．查驗閱危險物品的容器、運輸工具安全使用證或者安全標志。
?????? 8?? 作業(yè)控制與現(xiàn)場管理
8.1? 作業(yè)機具管理
1．查閱作業(yè)機具管理制度和各類作業(yè)機具名錄清單。
2．查作業(yè)機具供貨方名錄及合法資質或能力證明材料備案情況。
3．查購置安全工器具經(jīng)安全管理機構審查的記錄。
4．現(xiàn)場抽查電氣安全工器具。
5．現(xiàn)場抽查高處作業(yè)工器具。
6．查看手持電動工具清冊、臺帳，并現(xiàn)場抽查手持電動工具是否存在缺陷（至少10臺）。
7．查看移動式電動機具清冊、臺帳，并現(xiàn)場抽查移動式電動機具是否存在缺陷（至少10臺）。
8．查看電焊設備清冊、臺帳，并現(xiàn)場抽查電焊設備是否存在缺陷（至少10臺）。
9．查看氣焊氣割設備清冊、臺帳，并現(xiàn)場抽查氣焊氣割設備是否存在缺陷（至少10臺）。
10．查看起重設施清冊、臺帳，并現(xiàn)場抽查起重設施是否存在缺陷（至少10臺）。
8.2 作業(yè)過程控制
1．查閱特殊（危險）作業(yè)審批許可管理制度。
2．了解是否認定要使用工作票的工作／區(qū)域。
?3．查閱作業(yè)指導書目錄并抽查10份分析內(nèi)容。
4．查閱存檔的工作票，確認其是否嚴格按要求辦理。
5．查閱培訓記錄，確認是否培訓過工作票制度和作業(yè)指導書。
6．了解是否有臨時性、突然的、新型作業(yè)，并查證其采取特殊施工方法、特殊安全措施是否履行批準手續(xù)。
7．抽查現(xiàn)場正在進行的特殊（危險）作業(yè)（不少于3個）。
8．抽查危險物品及廢料的運輸裝卸、拆除、含危險作業(yè)的日常檢維修和定期檢維修等作業(yè)活動是否編制風險分析預控卡。
8.3?????? ? 作業(yè)組織與安排
1．查有關文件，了解工作組織與現(xiàn)場任務分工的基本原則與要求。
2．抽查現(xiàn)場作業(yè)活動（3項以上），了解勞動強度、多人協(xié)作時的分工和溝通。
3．交流詢問，確認是對生產(chǎn)現(xiàn)場存在的典型人、機器及工作環(huán)境不匹配問題給予重視及采取改進措施。
4．對曾出現(xiàn)的因作業(yè)組織與安排的問題而導致事故（事件）、偏差，確認是否糾正，并跟蹤糾正措施
8.4?? 現(xiàn)場監(jiān)督管理
1．查閱安全員現(xiàn)場安全巡回檢查制度，分析其內(nèi)容。
2．查閱各級安全員經(jīng)常性安全巡回檢查的記錄，確認其是否正確履行職責/職權（3級各5人）。
3．從安全員檢查記錄，確認其是否報告發(fā)現(xiàn)的不安全因素、不安全行為并如實記錄發(fā)現(xiàn)、行動。
4．詢問了解，確定是否建立員工的作業(yè)行為安全誠信記錄。
5．詢問了解，確定是否定期對習慣性違章情況進行綜合分析、總結，有針對性治理。
6．追蹤管理、工藝、技術、設施及作業(yè)流程等的變更情況，確認是否辦理了審批手續(xù)。
7．抽查現(xiàn)場5項作業(yè)活動，確定是否滿足作業(yè)控制要求。
8．抽查10個作業(yè)現(xiàn)場。
9．詢問了解，確定是否建立生產(chǎn)區(qū)域關鍵裝置、重點部位的安全管理監(jiān)控制度
8.5?????? ? 相關方與合同管理
1．查閱承包商（含供貨方）管理制度和合格承包商/供方名錄和檔案。
2．抽查5項生產(chǎn)經(jīng)營項目、場所、設備發(fā)包或者出租等合同。
3．詢問交流，確定是否定期檢查承包商、承租者在施工/使用期間的安全生產(chǎn)。
4．查閱培訓記錄，確認是否對承包商、承租者、短期合同工、外協(xié)人員進行正式的入廠安全培訓。
5．到生產(chǎn)區(qū)域的各出入口檢查，確認是否對外來人員、車輛進行登記，并查閱記錄。
6．查閱培訓記錄，確認是否對進入生產(chǎn)區(qū)域的臨時作業(yè)人員、實習人員、參觀訪問人員進行適當?shù)娜霃S安全培訓。
?????? 9?? 職業(yè)衛(wèi)生與勞動保護
9.1?????? ? 職業(yè)病危害及其預防
1．查閱評估報告和生產(chǎn)區(qū)域所有職業(yè)健康有害因素清冊。
2．查職業(yè)衛(wèi)生評估與調查實施過程，確認是否由有資格的衛(wèi)生專業(yè)人員和任命的職業(yè)衛(wèi)生員進行并有儀器檢測職業(yè)病危害因素的強度或者濃度。
3．是否認定法定《職業(yè)病危害分類目錄》的職業(yè)健康有害因素，并及時、如實向衛(wèi)生行政部門申報。
4．是否認定生產(chǎn)區(qū)域存在的放射、高毒等作業(yè)，現(xiàn)場查驗是否實行特殊管理。
5．查閱可能產(chǎn)生職業(yè)病危害的、職業(yè)病危害嚴重的建設項目的職業(yè)衛(wèi)生管理檔案。
6．查證職業(yè)衛(wèi)生評估與調查結果更新的情況及方法、步驟。
9.2??職業(yè)病防治與管理
1．查機構設置行政文件，確認是否落實負責職業(yè)衛(wèi)生管理工作的機構，配備并任命職業(yè)衛(wèi)生員。
2．從職業(yè)衛(wèi)生評估調查結果，查證職業(yè)衛(wèi)生管理制度及操作規(guī)程是否建立健全。
?3．查閱職業(yè)衛(wèi)生檔案。
4．查閱員工健康監(jiān)護檔案。
5．查職業(yè)衛(wèi)生培訓檔案。
6．現(xiàn)場驗證5個產(chǎn)生職業(yè)病危害的的生產(chǎn)現(xiàn)場公告攔的設置是否符合要求。
7．現(xiàn)場驗證可能產(chǎn)生嚴重職業(yè)病危害的作業(yè)崗位警示標識和中文警示說明的設置是否符合要求。
8．現(xiàn)場驗證可能發(fā)生急性職業(yè)損傷的有毒、有害工作場所衛(wèi)生設施的是否符合要求。
9．抽查現(xiàn)場5臺/種可能產(chǎn)生職業(yè)病危害的設備、危險物質材料，確認是否有符合要求的警示標識和中文警示說明。
10．抽查5個產(chǎn)生職業(yè)病危害因素的現(xiàn)場，確認是否達標。?
9.3 勞動防護用品
1．查閱制度文本。
2．查閱勞動防護用品配備標準和計劃。
?3．現(xiàn)場抽查現(xiàn)場崗位員工的勞動防護用品，確認是否有不合格的、超過使用期限的勞動防護用品。
4．抽查現(xiàn)場配置的特種勞動防護用品。
5．抽查勞動防護用品的購置過程。
6．現(xiàn)場抽查現(xiàn)場崗位員工10人，了解是否有以貨幣或者其他物品替代按法規(guī)應配勞動防護用品的情況。
9.4?特殊勞動保護
1．查閱相應規(guī)章制度。
2．到作業(yè)現(xiàn)場進行調查，確認關于女職工和未成年工特殊勞動保護的規(guī)定是否得到嚴格落實。
3．調查詢問現(xiàn)場使用的臨時工、民工、勞務分包人員、承包商作業(yè)也人員。
安全生產(chǎn)標準化建設實施方案
淺談施工現(xiàn)場標準化管理
