?????? 1?? 安全責任與組織機構(gòu)
1.1?? 安全生產(chǎn)責任制
1．查責任制制度文本。
2．分析責任制內(nèi)容，對照組織結(jié)構(gòu)體系，確定是否全面、完整。
3．從各職能層次分別抽取5個部門/5類人員，確定責任是否符合上級規(guī)定和本部門/單位/崗位特點。
4．分析行政正職安全責任，查文件簽署確認履行是否到位。
5．分析安全管理機構(gòu)職責權(quán)限，查其工作安排/要求是否得到有效執(zhí)行。
6．查各級安全責任人任命書。
7．查各級安全責任人員（每級5人）安全履職情況記錄，是否與生產(chǎn)“五同時”。?
1.2? 安全生產(chǎn)委員會
1．查安全生產(chǎn)委員會組成文件及成員任命情況。
2．安全生產(chǎn)委員會組成文件是否確定或任命安全聯(lián)系人。
3．查安全生產(chǎn)委員會會議記錄，以確認會議次數(shù)、會議紀要是否符合要求。
4．分析會議記錄、會議紀要，確認會議是否審查安全工作進展和確定措施及發(fā)展方案。
5．查閱安全生產(chǎn)委員會成員是否接受必要的安全培訓的記錄。?
1.3??安全管理機構(gòu)
1．查安全管理組織體系網(wǎng)絡，分析網(wǎng)絡圖是否。
2．查有關(guān)機構(gòu)、職能、編制設定的行政文件，確認是否指定或設立負責安全管理的機構(gòu)。
3．查人事部門員工花名冊與安全管理機構(gòu)實際工作人員對比，以確認配備是否符合《安全生產(chǎn)法》及上級公司的要求。
4．查安全管理機構(gòu)工作文件、檔案、記錄等，以確認其是否有效履行職能并對其他部門可施加有效影響。
5．查6個車間級單位的安全生產(chǎn)領(lǐng)導小組會議記錄。
6．查安全管理機構(gòu)安全員名冊，到10個車間、班組了解，以確認是否配備專（兼）職安全員。
1.4?安全管理人員
1．查人事文件，確認是否設立安全管理人員職位并有正式任命文件。
2．查任命文件、安全責任制，確認是否確定安全管理人員工作范圍和職責及授予其審查簽署有關(guān)文件的權(quán)限。
3．查安全管理人員的任命文件以何種方式被傳達、公告（公示）。
4．抽查任命的15個安全管理人員參加安全培訓記錄以及上崗資格，以確認其是否具有任職資格和能力。
5．計算專（兼）職安全員（不少于1：50的比率)人數(shù)是否符合要求。
6．查有關(guān)勞資規(guī)定、財務記錄，以確認任命的安全管理人員相應的薪酬待遇得到保障。
1.5??企業(yè)社會責任
1．查各類對外公開文件，以確認是否自覺意識到其不良安全管理或不良組織行為給社會（公眾）可能造成的不利后果。
2．查有關(guān)文件，以確認是否在消除或降低其不良安全管理或不良組織行為給社會（公眾）造成不利后果方面采取了措施。
3．查有關(guān)文件并與安全管理機構(gòu)交流，以確認是否將其生產(chǎn)經(jīng)營活動可能主要引起他人傷亡和/或財產(chǎn)損失的事故作為安全生產(chǎn)管理的重要對象。?
?????? 2?? 安全文化與教育培訓
2.1 安全理念與政策
1．與行政正職、3名以上管理層領(lǐng)導交流，了解持有的基本安全理念與安全原則。
2．與5名中層管理人員交流，與10名基層人員座談，了解他們對安全理念與安全原則理解與看法。
3．查方針文件以及宣傳、公告方式，分析方針，以確認是否符合要求。
4．查有關(guān)文件和各項安全工作的實施情況，以確認是否確定并執(zhí)行要求的安全政策。?
2.2 ?安全意識及其提高
1．查生產(chǎn)崗位，確定是否有崗位安全提示性的指導書、卡片等。
2．查安全宣傳計劃是否制定，并確定是否圍繞安全意識展開。
?3．現(xiàn)場收集證據(jù)，以確定是否采用多種多樣的方式經(jīng)常性宣傳安全。
5．現(xiàn)場抽查10名基層員工，確定他們是否知曉安全方針、政策。
4．查有關(guān)文件，確定是否對安全意識提高促進工作效果進行跟蹤評價。?
2.3? 信息溝通與協(xié)商
1．了解內(nèi)部溝通系統(tǒng)和渠道，查閱文字材料，詢問基層員工（到2個車間開座談會）是否對安全工作提出過抱怨、建議、問題，從而確定內(nèi)部溝通的有效性。
2．了解已完成的高風險工作任務，追查該任務執(zhí)行前是否討論危害與風險（任務執(zhí)行人應參與），要看記錄。
3．了解內(nèi)部溝通系統(tǒng)和渠道。查證是否認定外部主要聯(lián)系單位并及時向其傳遞信息。
4．調(diào)查重要安全工作及事務的決策過程及記錄，確定是否有員工特別是基層生產(chǎn)員工參與。?
2.4 安全文化建設
1．查年度安全工作計劃等文件，確定是否安排安全文化專題活動。
2．查閱已舉辦的安全文化活動資料。
?3．查針對員工家屬安全意識的安全活動計劃和活動舉辦材料。
4．抽查不同類型的班組10個，查閱班組安全活動資料，與班組員工交流，以確認班組安全活動的舉辦情況。?
2.5 安全教育培訓
1．到培訓主管部門、安全管理機構(gòu)查制度文本、年度培訓計劃、培訓檔案記錄。
2．每類人員的培訓抽查10份檔案記錄。
3．查年度教育培訓計劃，是否按需要編制、經(jīng)過審批、嚴格執(zhí)行。
4．查是否有“四新”，并查是否進行專門安全教育培訓、記錄完整。
5．查外來參觀、學習等人員安全教育培訓記錄。
6．查是否有教育培訓效果評價、評價考核手段是否有效。?
?????? 3?? 風險管理與隱患整治
3.1?????? ? 危險源識別與風險評估
1．查危險源識別與風險評估程序，分析程序內(nèi)容。
2．查證危險源識別與風險評估程序的實施過程。
2．查分析風險認定和評估的結(jié)果和傳達。
3．查分析風險認定和評估的結(jié)果更新情況。?
3.2?????? ? 風險控制計劃與措施
1．查危險源識別與風險評估程序或其他文件，確認是否建立符合自身實際情況的風險控制計劃原則。
2．查閱采取的風險削減/控制措施/年度安全技術(shù)措施計劃。
?3．查有關(guān)資料，確認是否對風險削減/控制措施的實施進行監(jiān)督檢查、驗收，并重新認定和評估采取措施后的風險。?
3.3?????? ? 重大危險源管理
1．查制度文本。
2．查重大危險源登記檔案。
3．查重大危險源應急預案。
4．查重大危險源的備案文件。
5．查定期檢測、評估、監(jiān)控的材料。?
3.4?? 危險物品與廢料
1．到主管部門查閱物料清冊。
2．到主管部門查閱危險物品與廢料清冊、MSDS。
3．查風險認定及評估結(jié)果，確認是否對危險物品與廢料意外失控引發(fā)的環(huán)境安全風險予以評估。
安全生產(chǎn)標準化建設實施方案
淺談施工現(xiàn)場標準化管理
