??????? 第十二條? 考核細則
??????? 12.1? 考核時機
??????? 各職能部門質量管理工作包括對產品實物質量的考核包括以下方面：
??????? 12.1.1 由于工作質量引起不符合的發(fā)生；
??????? 12.1.2 售后事件、顧客投訴屬于責任事故的；
??????? 12.1.3 內、外質量監(jiān)督和審核不符合；
??????? 12.1.4質量計劃和質量管理工作指令的執(zhí)行結果不符合；
??????? 12.1.5糾正和預防措施執(zhí)行的有效性的不符合；
??????? 12.1.6總經理或管理者代表為推動內部持續(xù)改進要求而開展內部審核活動后；
??????? 12.1.7質量管理部門每月隨時組織進行的檢查（大修或停產情況除外）、不定期的抽查、各種不符合、監(jiān)督巡查、審核后；
??????? 12.1.8管理體系的考核納入各部門當月部門績效考核中。
??????? 12.2? 考核規(guī)定
??????? 12.2.1 體系審核的考核
??????? 根據管理體系內審、外審及第二方審核所出具的不符合進行具體量化考核：
??????? a.一個嚴重不符合項，考核受審核部門800元 。
??????? b.一個一般不符合項，考核受審核部門400元。
??????? c.一項未按規(guī)定程序執(zhí)行的，考核審核部門200元。
??????? d.所有的不符合事項均以不符合報告單的形式考核，并要求糾正、預防。
??????? 12.2.2? 糾正及預防的考核
??????????? 根據審核報告，對上一次的內部審核結果所提出的糾正預防措施的落實情況進行分類考核。
??????? a.在跟蹤驗證中，未按規(guī)定時間進行糾正，發(fā)現一項作加倍考核。
??????? b.在跟蹤驗證中，糾正預防措施不到位，發(fā)現一項作加倍考核。
??????? c.糾正預防措施未持續(xù)有效，再次發(fā)現不符合項，作加倍考核,并對該部門負責人通報批評。
??????? d.對抵觸，妨礙內審、外審工作順利進行的責任者，對二次以上（含二次）在跟蹤驗證中仍未采取糾正措施的受審核部門負責人考核200-400元。
??????? 12.2.3? 管理評審的考核
??????????? 根據管理評審報告，對存在的問題提出調整和改進措施要求，凡未落實一項，對公司領導及參與改進措施的實施部門進行考核。
??????? 12.2.4? 日常督查的考核?
??????? 對一線人員在現場發(fā)現的質量問題信息，各種質量信息中發(fā)現的各部門不按《管理手冊》、《程序文件》的條款規(guī)定以及其相關管理規(guī)定執(zhí)行的，對相關部門下達“不符合報告”進行考核、糾正、預防處置；在每月檢查中，隨時對不遵守操作規(guī)程，或不及時作好記錄等問題，對相關部門下達“不符合報告單”進行考核、要求糾正、預防處置。
??????? 日常檢查、違規(guī)事項的考核標準參照“12.2.1 體系審核的考核”
??????? 12.2.5? 產品質量考核
??????????? 產品制作工序中出現的不符合執(zhí)行“產品質量管理辦法”的相關規(guī)定。
??????? 第十三條? 其他事項???
??????? 各部門必須認真接受審核員的檢查與審核，不得有抵觸情緒，甚至更惡劣的行為，否則嚴肅處理。審核員在審核過程中，不堅持審核原則要對其進行處罰。
??????????? 每次根據體系運行中出現的各類問題，對體系運行的考核結果以《體系運行通報表》的形式在全公司范圍內通報，并提交行政人事部，落實各單位和個人的考核事項。
??????????????????????????????????? 六、附則
??????? 第十四條? 本辦法由質量部負責制訂，報總經理批準。
??????? 第十五條? 本辦法由質量部負責解釋，自批準發(fā)文（當月）起實施。
????????????????????????????????????? 洛陽公司傳熱節(jié)能股份有限公司
?????????????????????????????????????? 二○一四年一月十日
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