1.目的

為做好公司安全標(biāo)準(zhǔn)化運行自評工作，完善企業(yè)職業(yè)健康安全管理體系，改進企業(yè)安全管理制度，實現(xiàn)企業(yè)安全生產(chǎn)管理制度化、規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化，對安全標(biāo)準(zhǔn)化的實施情況進行檢查和評價，及時發(fā)現(xiàn)問題并采取紅正措施，使安全標(biāo)準(zhǔn)化得到持續(xù)有效的實施:特制定本制度。

2.適用范圍

適用于武漢****藥業(yè)有限公司（含子公司）內(nèi)部安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化的自評。

3.自評依據(jù)

3.1企業(yè)主要依據(jù)《企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范》(AQ/T9006-2010)、《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》等進行自評結(jié)果

3.2 《湖北省企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審工作管理細則(試行)》

4.工作流程

安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化運行采取PDCA循環(huán)模式，即Plan(計劃)、Do(執(zhí)行)、 Check(檢查)和Adjust(調(diào)整)。

5.領(lǐng)導(dǎo)小組

安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化考核、自評小組組長:公司主管領(lǐng)導(dǎo)

副組長:安全主管

成員:公司安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化內(nèi)審員

6.職責(zé)分工

6.1自評小組職責(zé)

6.1.1負(fù)責(zé)編制、實施公司安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評計劃(可結(jié)合公司年度安全管理工作部署進行)。

6.1.2負(fù)責(zé)編制自評檢查表，按預(yù)定計劃開展自評工作。

6.1.3對自評發(fā)現(xiàn)的問題和差距，提出完善措施，編制自評報告，安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評管理制度并在公司主管經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。

61.4負(fù)責(zé)對自評結(jié)果的監(jiān)督落實及跟蹤驗證。

7.自評內(nèi)容

7.1自評至少每季度進行一次。

7.2每年12月上旬，各部門將安全標(biāo)準(zhǔn)化運行情況進行全面自評，編制年度自評報告報自評小組，自評報告可結(jié)合工作總結(jié)進行。

7.3每年12月下旬，公司自評小組根據(jù)各部門自評情況，在公司范圍內(nèi)組織進行綜合檢查和評價，編制自評報告，提出進一步改進安全標(biāo)準(zhǔn)化工作的意見，報公司批準(zhǔn)后實施。檢查和自評結(jié)果與公司考核掛鉤。

8.自評方式

8.1自評人員根據(jù)計劃進行自評，通過面談、提問、查閱文件、現(xiàn)場查看、測試等方式來收集客觀證據(jù)，并記錄自評結(jié)果。自評員應(yīng)按《湖北省企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審工作管理細則》與指定的檢查表開展自評，不輕易偏離檢查表，經(jīng)常對照來核正自評方向，收集證據(jù)應(yīng)采取隨機抽樣的方法進行，保證所抽取的樣本具有代表性，并認(rèn)真做好記錄。

8.2自評后自評組應(yīng)評審所有自評結(jié)果，以書面形式開列不符合項通知被審部門，以使不符合項得到確認(rèn)。并有針對性的展開糾正預(yù)防措施活動。

9.改進與完善

對需組織整改的問題，由評價小組以“問題整改表”或其他文件形式下達到責(zé)任部門，限期完成。評價小組對實施情況進行跟蹤驗證。若受審部門未實施糾正措施，自評組人員應(yīng)向主管經(jīng)理反映情況。

10.自評報告

自評報告由自評組長編寫，對自評、考核情況進行概述。

10.1自評計劃、自評檢查表、自評報告和不符合項報告等記錄由安管部歸檔。

附:本制度由安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)解釋。