第一章? 總則

第一條 為有效遏制安全生產(chǎn)事故的發(fā)生，依據(jù)國家安全生產(chǎn)方針及有關(guān)安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準、規(guī)范，集團公司《關(guān)于構(gòu)建安全風(fēng)險分級管理與隱患排查治理重預(yù)防機制指導(dǎo)意見》的精神，結(jié)合我公司實際，全面體現(xiàn)預(yù)防為主，綜合治理的思想，實現(xiàn)對風(fēng)險的超前預(yù)控，持續(xù)排查和消除安全隱患，特制訂本細則。

第二條 實施安全隱患和風(fēng)險預(yù)控分級管理，定期排查、治理。對安全隱患和風(fēng)險要分類定級，制定措施，落實責(zé)任，落實到人，限時整改或預(yù)控，使隱患整改和風(fēng)險預(yù)控做到“責(zé)任、措施、資金、時間、預(yù)案”五落實。

第三條 實施安全隱患和風(fēng)險預(yù)控閉環(huán)管理，建立完善的隱患排查治理和風(fēng)險預(yù)控工作機制，落實隱患排查、建檔、評估、整改、驗收閉環(huán)管理，對重大安全隱患實行掛牌督辦、跟蹤治理、逐項銷項制度；落實危險源辯識、風(fēng)險評估、分級、分責(zé)、監(jiān)控、預(yù)警、預(yù)報制度。

第四條? 安全隱患治理堅持堅風(fēng)險預(yù)控、關(guān)口前移，進一步強化隱患排查治理，推進事故預(yù)防工作科學(xué)化、信息化、標準化，實現(xiàn)把風(fēng)險控制在隱患形成之前、把隱患消滅在事故之前，做到不安全不生產(chǎn)，安全風(fēng)險不掌握不生產(chǎn)。

第二章? 組織機構(gòu)與職責(zé)

第五條 ?公司成立危險源辨識與風(fēng)險評價評審小組。負責(zé)危險源的辨識、評價工作。

第六條? 公司、各子（分）公司、各項目部成立安全風(fēng)險分級管理與隱患排查治理領(lǐng)導(dǎo)小組，負責(zé)領(lǐng)導(dǎo)本單位的隱患排查治理與風(fēng)險管控工作。

第七條? 各單位主要負責(zé)人是安全隱患排查、治理、整改和風(fēng)險預(yù)控管理的第一責(zé)任人；生產(chǎn)副經(jīng)理，對分管范圍內(nèi)的安全隱患排查治理和風(fēng)險預(yù)控管理過程負領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；總工程師負責(zé)對分管范圍內(nèi)的安全隱患排查治理以及風(fēng)險預(yù)控管理負技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；各工地負責(zé)分管范圍內(nèi)安全隱患排查整改，對本工地所屬班組的安全隱患排查治理以及風(fēng)險預(yù)控管理負全面責(zé)任；班組長，對本班組生產(chǎn)作業(yè)場所存在的安全隱患的排查治理及風(fēng)險預(yù)控負直接責(zé)任；職工個人對本崗位作業(yè)場所存在的安全隱患排查治理及風(fēng)險預(yù)控負直接責(zé)任。

第八條? 各級專職安全管理人員對安全隱患排查治理和風(fēng)險預(yù)控管理負監(jiān)督管理責(zé)任。

第九條? 各職能部門對分管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的安全隱患排查治理以及風(fēng)險預(yù)控管理負管控責(zé)任。

第十條 ?各單位應(yīng)保證安全隱患排查治理及風(fēng)險預(yù)控所需的資金，安全費用應(yīng)優(yōu)先用于安全隱患的治理與風(fēng)險的控制。

第三章危險有害因素辨識與評估

第十一條? 公司危險源辨識與風(fēng)險評價評審小組，通過深入公司生產(chǎn)過程和服務(wù)的各工序進行現(xiàn)場觀察，分析判斷。對已經(jīng)和可能產(chǎn)生的及可望施加影響的危險有害因素和環(huán)境因素將其按工序逐一排列、匯總，最終形成公司的危險有害因素和環(huán)境因素。

第十二條? 安全監(jiān)督部將確認的危險有害因素和環(huán)境因素匯編成危險有害因素和環(huán)境因素清單。印發(fā)到公司各相關(guān)部門和項目部。各部門和項目部在接到公司危險有害因素和環(huán)境清單后組織相關(guān)人員進行學(xué)習(xí)，對需補充的危險有害因素和環(huán)境因素用危險有害因素清單和環(huán)境因素清單向安全監(jiān)督部上報。

第十三條? 公司在已確定的危險有害因素和環(huán)境因素基礎(chǔ)上，根據(jù)不同危險有害因素和環(huán)境因素可能產(chǎn)生的危害程度、發(fā)生頻次影響的范圍、相關(guān)方關(guān)注的程度、違反規(guī)定的程度，進行綜合評價，以確定公司的重大危險有害因素和環(huán)境因素。

第十四條? 評審小組通過定量評價法，分析危害導(dǎo)致危險事件發(fā)生的可能性和后果，確定危險的大小，實現(xiàn)對公司存在的重大危險源的預(yù)防和有效控制。定量評價主要采取作業(yè)條件危險評價法也稱LEC法，即用與系統(tǒng)危險性有關(guān)的三種因素指標值之積來評價系統(tǒng)人員傷亡危險的大小，這三種因素是：

D―危害程度（風(fēng)險值）

L―發(fā)生事故的可能性大??；

E―人體暴露在這種危險環(huán)境中的頻繁程度；

C―一旦發(fā)生事故會造成的損失后果。

其簡化公式是：D＝L×E×C

a事故或危險事件發(fā)生的可能性大小，當(dāng)用概率來表示時，絕對不可能的事件發(fā)生的概率為0；而必然發(fā)生的事件的概率為1，但在作系統(tǒng)安全考慮時，絕對不發(fā)生事故是不可能的，所以人為地將“發(fā)生事故可能性極小”的分數(shù)定為0.1，而必然要發(fā)生的事件的分數(shù)定為10。介于這兩種情況之間的情況指定了若干個中間值，如表 1所示。

表1? 發(fā)生事故的可能性（L）

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b人員出現(xiàn)在危險環(huán)境中的時間越多，則危險性越大。規(guī)定連續(xù)暴露在此危險環(huán)境的情況定為10，而非常罕見地出現(xiàn)在危險環(huán)境中定為0.5。同樣，將介于兩者之間的各種情況規(guī)定若干個中間值，如表2所示。

表2? 暴露于危險環(huán)境的頻繁程度（E）

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c.事故造成的人身傷害變化范圍很大，對傷亡事故來說，可從極小的輕傷直到多人死亡的嚴重結(jié)果。由于范圍廣闊，所以規(guī)定分數(shù)值為1～100，輕傷規(guī)定分數(shù)為1，把造成十人以上死亡的可能性分數(shù)規(guī)定為100，其它情況的數(shù)值均在1與100之間，如表3所示。

表3? 發(fā)生事故產(chǎn)生的后果（C）

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d根據(jù)公式就可以計算作業(yè)的危險程度，但關(guān)鍵是如何確定各個分值和總分的評價。根據(jù)經(jīng)驗，總分在20以下被認為是低危險；如果危險分值到達70～160之間，那就有顯著的危險性，需要及時整改；如果危險分值在160～320之間，那么這是一種必須立即采取措施進行整改的高度危險環(huán)境；分值在320以上的高分值表示環(huán)境非常危險，應(yīng)立即停止生產(chǎn)直到環(huán)境得到改善為止。危險等級的劃分是憑經(jīng)驗判斷，難免帶有局限性，不能認為是普遍適用的，應(yīng)用時需要根據(jù)實際情況予以修正。危險等級劃分如表4所示。

表4? 危險等級劃分（D）

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第十五條? 公司根據(jù)評審小組的評審結(jié)果，發(fā)布《危險源辨識與風(fēng)險評價清單》。

第四章? 安全風(fēng)險分級管控

第十六條? 根據(jù)危險有害因素風(fēng)險值（D值）不同，將危險有害因素劃分為Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ五個級別。確定各級管控范圍如下：

Ⅰ級有害因素由作業(yè)班組管控；

Ⅱ級有害因素由工地管控；

Ⅲ級有害因素由項目部管控；

Ⅳ級有害因素由分公司管控；

Ⅴ級有害因素由公司管控。

分級管控內(nèi)容如下表所示：

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第十七條? 各管控層級要根據(jù)風(fēng)險評估的結(jié)果，針對安全風(fēng)險特點，從組織、制度、技術(shù)、應(yīng)急等方面對安全風(fēng)險進行有效管控。要通過隔離危險源、采取技術(shù)手段、實施個體防護、設(shè)置監(jiān)控設(shè)施等措施，達到回避、降低和監(jiān)測風(fēng)險的目的。要對安全風(fēng)險分級、分層、分類、分專業(yè)進行管理，逐一落實公司總部、

分公司、項目部（車間）、班組和崗位的管控責(zé)任。各項目部要高度關(guān)注施工生產(chǎn)狀況和危險源變化后的風(fēng)險狀況動態(tài)評估，及時調(diào)整風(fēng)險等級和管控措施，確保安全風(fēng)險始終處于受控范圍內(nèi)。

第五章安全隱患的排查與治理

第十八條? 安全隱患排查與治理分五級：公司級、子（分）公司級、各項目部、工地、班組。公司每月排查一次，分公司每月至少排查一次，項目部每周排查一次安全隱患；各工地每日一次、班組每日排查不少于二次安全隱患并將排查治理情況報項目部安全部門備查。

第十九條? 任何單位和個人在任何時間發(fā)現(xiàn)安全隱患，均有權(quán)有責(zé)任有義務(wù)向項目部安全部門匯報。

第二十條? 項目部對每周、日排查出的安全隱患必須堅持“誰主管、誰治理，誰驗收、誰負責(zé)”原則，確定責(zé)任人、隱患等級、治理措施，進行登記，項目部安全部門對落實情況進行監(jiān)督檢查。

第二十一條? 班組排查出的安全隱患必須當(dāng)班整改消除，并做好記錄。當(dāng)班確實解決不了的安全隱患應(yīng)及時向工地或直接向項目部安安全部門匯報，經(jīng)采取具體措施后，在保證安全的前提下才能組織生產(chǎn)。

第二十二條? 風(fēng)險等級為Ⅲ級和Ⅳ級的安全隱患，由責(zé)任單位按照“五落實”即：落實整改目標、落實整改措施、落實整改時限、落實整改責(zé)任、落實整改資金，的要求制定整改計劃和方案，責(zé)成立即整改或限期整改，并下達整改通知書。對限期整改的隱患，及時建檔編號，由整改責(zé)任人負責(zé)監(jiān)督檢查和整改驗收，驗收合格后報本項目部主要負責(zé)人審核簽字、銷項，同級安全安全隱患的整改驗收情況進行定期和不定期檢查。

第二十三條? Ⅴ級安全隱患的整改，由公司相關(guān)部門組織項目部相關(guān)負責(zé)人制定并實施安全隱患治理方案。Ⅴ級安全隱患治理方案應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容：

（一）治理的目標和任務(wù)； （二）采取的方法和措施； （三）經(jīng)費和物資的落實； （四）負責(zé)治理的部門和人員； （五）治理的時限和要求； （六）安全措施和應(yīng)急預(yù)案。

第二十四條? 對Ⅴ級安全隱患由公司實行掛牌督辦，項目部負責(zé)具體落實，安全隱患整改結(jié)束后，由相關(guān)專業(yè)部室組織驗收、銷項。公司安全部對安全隱患的排查治理工作進行監(jiān)察、復(fù)查。

第二十五條? 對于因自然災(zāi)害可能導(dǎo)致事故災(zāi)難的隱患，應(yīng)及時排查治理，采取可靠的預(yù)防措施，制定應(yīng)急預(yù)案。在接到有關(guān)自然災(zāi)害預(yù)報時，應(yīng)及時發(fā)出預(yù)警通知；發(fā)生自然災(zāi)害可能危及人員安全的情況時，項目部立即啟動應(yīng)急預(yù)案，并及時向公司相關(guān)部室報告。

第二十六條? 在安全隱患治理過程中，應(yīng)采取相應(yīng)的安全防范措施，防止事故發(fā)生。安全隱患排除前或者排除過程中無法保證安全的，應(yīng)當(dāng)從危險區(qū)域內(nèi)撤出作業(yè)人員，并疏散可能危及的其他人員，設(shè)置警戒標志，暫時停工或者停止使用；對暫時難以停工或者停止使用的相關(guān)施工生產(chǎn)、設(shè)施、設(shè)備，應(yīng)制定并落實相應(yīng)的安全防范措施，防止事故發(fā)生。

第五章? 持續(xù)改進

第二十七條? 對于現(xiàn)場排查出的不在公司發(fā)布的《危險源辨識與風(fēng)險評價清單》內(nèi)的安全隱患，項目部、分公司應(yīng)及時匯總并報告公司評審小組。

第二十八條? 公司評審小組對上報的安全隱患組織進行評審，確定風(fēng)險等級，并及時發(fā)布評審結(jié)果。

第二十九條? 公司每年對《危險源辨識與風(fēng)險評價清單》更新一次，并正式發(fā)布。

第三十條? 項目部在開工前以公司辨識出的危險有害因素和環(huán)境因素為基礎(chǔ)，根據(jù)項目的實際情況予以增刪，以確定本項目可能產(chǎn)生的危險有害因素和環(huán)境因素。

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