?為貫徹落實(shí)省政府辦公廳《關(guān)于建立完善風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制的通知》(魯政辦字〔2016〕36號(hào)、省政府安委會(huì)辦公室《關(guān)于印發(fā)加快推進(jìn)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理兩個(gè)體系建設(shè)工作方案的通知》(魯安辦發(fā)〔2016〕10號(hào)要求,加快推進(jìn)公司安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理兩個(gè)體系(以下簡(jiǎn)稱兩個(gè)體系建設(shè)工作,建立安全生產(chǎn)事故預(yù)防長(zhǎng)效機(jī)制,制定本方案。
1指導(dǎo)思想
以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo),以促進(jìn)公司規(guī)范穩(wěn)定健康和可持續(xù)發(fā)展為目的,規(guī)范各單位內(nèi)部控制,促進(jìn)各單位全面風(fēng)險(xiǎn)管理為重點(diǎn),有計(jì)劃、有步驟的推進(jìn)兩體系建設(shè)的全面開展,加強(qiáng)全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作,切實(shí)提高公司的風(fēng)險(xiǎn)管理水平和隱患排查治理能力。
2 任務(wù)目標(biāo)
力爭(zhēng)用一年時(shí)間,全面建成較為完善、有效運(yùn)行的風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理體系,并實(shí)現(xiàn)信息化管控,逐步形成點(diǎn)線面有機(jī)結(jié)合、標(biāo)準(zhǔn)化信息化共同支撐的風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防體系。
工作原則及步驟:
第一步:由公司組織全公司班組長(zhǎng)以上人員學(xué)習(xí)兩體系相關(guān)內(nèi)容;各單位自行組織全員學(xué)習(xí)。
第二步:各單位按照手冊(cè)對(duì)本單位的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行辨識(shí),將風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行分級(jí)上
報(bào)安環(huán)科。
第三步:安環(huán)科根據(jù)各單位上報(bào)的對(duì)全公司的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行辨識(shí)、分級(jí),制定相應(yīng)的治理和管控方案進(jìn)行分級(jí)管理,制作標(biāo)示牌懸掛,做好培訓(xùn)。
第四步:治理完善階段
第五步:持續(xù)改進(jìn)階段
3 術(shù)語(yǔ)及定義
3.1安全生產(chǎn)事故隱患:簡(jiǎn)稱事故隱患,是指生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定,或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的人的不安全行為、物的危險(xiǎn)狀態(tài)、管理上的缺陷。
3.2隱患的分類:事故隱患分為一般事故隱患、重大事故隱患。
3.2.1 一般事故隱患:指危害和整改難度較小,發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患;
3.2.2重大事故隱患:指危害和整改難度較大,應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè),并經(jīng)過(guò)一定時(shí)間整改治理方能排除的隱患,或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位自身難以排除的隱患。
風(fēng)險(xiǎn)分級(jí):
按照危險(xiǎn)程度分為1、2、3、4級(jí)(1級(jí)最危險(xiǎn),依次降低;1級(jí)為公司級(jí),由安環(huán)科等職能科室與車間共同管控;2級(jí)為車間級(jí),由車間及安環(huán)科級(jí)共同管控;3級(jí)為班組級(jí),由班組及車間共同管控;4級(jí)為崗位級(jí),由崗位人員及班組共同管控。
4引用文件
4.1《安全生產(chǎn)法》
4.2 國(guó)家安監(jiān)總局令第1 6號(hào)《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》
4.3魯安發(fā)【2016】16號(hào)及濰安辦字【2016】21號(hào)
4.4冶金行業(yè)較大危險(xiǎn)因素辨識(shí)與防范指導(dǎo)手冊(cè)
5、組織機(jī)構(gòu)
成立公司安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理兩個(gè)體系建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu),負(fù)責(zé)兩體系建設(shè)的全面組織調(diào)度以及組織各單位實(shí)施安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理工作,負(fù)責(zé)日常安全生產(chǎn)隱患排查治理、監(jiān)督檢查和考核工作: 6、職責(zé)及分工
6.1董事長(zhǎng):是公司安全生產(chǎn)的第一責(zé)任人,對(duì)落實(shí)本單位安全生產(chǎn)主體責(zé)任全面負(fù)責(zé)。組織建立安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管控機(jī)制,督促、檢查安全生產(chǎn)工作,及時(shí)消除生產(chǎn)安全事故隱患,定期組織召開“兩體系”建設(shè)進(jìn)度會(huì)議,并組織制定體系建設(shè)的進(jìn)度計(jì)劃,做好各類相關(guān)工作的部署和安排,負(fù)責(zé)組織制定相應(yīng)事故的應(yīng)急救援預(yù)案,并保證各項(xiàng)安全生產(chǎn)的安全投入,貫徹落實(shí)相關(guān)的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章和標(biāo)準(zhǔn)。
6.2分管副總:協(xié)助董事長(zhǎng)做好公司兩體系建設(shè)的各項(xiàng)完善工作,是分管區(qū)域安全生產(chǎn)工作的第一責(zé)任人,對(duì)分管范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)工作負(fù)直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。全力支持安環(huán)科開展兩體系建設(shè)工作,并督促落實(shí)相關(guān)工作的進(jìn)展情況,做到全面掌控,督促落實(shí)各相關(guān)單位全體員工對(duì)兩體系建設(shè)的學(xué)習(xí)情況,嚴(yán)格按照上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)部門的要求完善各類工作。
6.3 安環(huán)科:負(fù)責(zé)組織公司級(jí)綜合性檢查,制定綜合安全檢查表,并督促二級(jí)單位及時(shí)對(duì)隱患進(jìn)行治理。負(fù)責(zé)組織制定相應(yīng)的實(shí)施方案、應(yīng)急預(yù)案及制度,對(duì)各單位風(fēng)險(xiǎn)管控措施進(jìn)行監(jiān)督落實(shí);加強(qiáng)員工的安全培訓(xùn)以及“一企一冊(cè)”的填報(bào)備案。對(duì)公司級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管控點(diǎn)做到定期檢查。對(duì)各個(gè)風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn)懸掛警示標(biāo)示及相應(yīng)的應(yīng)急處置措施。
6.4 設(shè)備科:負(fù)責(zé)公司設(shè)備設(shè)施(含特種設(shè)備、安全設(shè)施、動(dòng)力介質(zhì)、構(gòu)建筑物等專業(yè)安全檢查,組織制訂專業(yè)安全檢查表,并督促二級(jí)單位及時(shí)對(duì)設(shè)備隱患進(jìn)行治理。對(duì)公司存在較大風(fēng)險(xiǎn)或重點(diǎn)管控的設(shè)備設(shè)施加大日常的巡點(diǎn)檢,做好維護(hù)保養(yǎng),確保安全運(yùn)行。對(duì)相應(yīng)的公司級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管控點(diǎn)做到定期檢查。
6.5 供電科:負(fù)責(zé)公司電氣設(shè)備設(shè)施(含安全設(shè)施等專業(yè)安全檢查,組織制訂專業(yè)安全檢查表,并督促二級(jí)單位及時(shí)對(duì)電氣隱患進(jìn)行治理。對(duì)公司存在較大風(fēng)險(xiǎn)或重點(diǎn)管控的電氣設(shè)施加大日常的巡點(diǎn)檢,做好維護(hù)保養(yǎng),確保安全運(yùn)行。對(duì)相
應(yīng)的公司級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管控點(diǎn)做到定期檢查。
6.6各單位:負(fù)責(zé)組織本單位安全隱患的檢查及監(jiān)控、風(fēng)險(xiǎn)排查分級(jí)及車間班組級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的管理。對(duì)本單位的車間級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)要做到定期巡查,監(jiān)督好班組及崗位級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的檢查情況,記錄存檔。
6.7班組級(jí)崗位:對(duì)確定的班組級(jí)、崗位級(jí)風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn)要做到每班巡查,做好記錄存檔。
6.8排查范圍
6.8.1各單位應(yīng)制訂風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和安全隱患排查工作方案,明確排查的目的、范圍、方法和要求等,按照排查方案開展綜合性檢查、專業(yè)性檢查、季節(jié)性檢查、日常檢查和節(jié)假日檢查。
6.8.2 風(fēng)險(xiǎn)及隱患排查的范圍應(yīng)包括所有生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)相關(guān)的場(chǎng)所、環(huán)境、人員、設(shè)備設(shè)施和作業(yè)活動(dòng)。
6.8.3 各種安全檢查均應(yīng)編制相應(yīng)的安全檢查表,安全檢查表包括檢查項(xiàng)目或內(nèi)容、檢查標(biāo)準(zhǔn)或依據(jù)、檢查方法、檢查結(jié)果等內(nèi)容。
6.8.4 隱患單位對(duì)排查出的風(fēng)險(xiǎn)及隱患進(jìn)行分析、匯總,建立臺(tái)賬,并將風(fēng)險(xiǎn)及隱患信息和整改方案及時(shí)上報(bào)公司主管部門備案。
6.8.5對(duì)于檢查出的一般事故隱患,隱患單位按照“定負(fù)責(zé)人、定整改措施、定整改期限”三定原則及時(shí)整改。
6.8.6 對(duì)檢查出的重大風(fēng)險(xiǎn)及事故隱患點(diǎn),由各單位主要負(fù)責(zé)人組織制定并實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)及事故隱患治理方案。重大風(fēng)險(xiǎn)及事故隱患治理方案應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容:
(一治理的目標(biāo)和任務(wù);
(二采取的方法和措施;
(三經(jīng)費(fèi)和物資的落實(shí);
(四負(fù)責(zé)治理的機(jī)構(gòu)和人員:
(五治理的時(shí)限和要求:
(六安全措施和應(yīng)急預(yù)案。
對(duì)排查出的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),按照危險(xiǎn)程度做好分級(jí),編制風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)登記表,應(yīng)包含以下內(nèi)
容:
(一風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱及風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的詳細(xì)位置;
(二誘發(fā)的事故類型及傷亡/財(cái)產(chǎn)損失預(yù)測(cè);
(三風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)及管控責(zé)任部門;
(四采取的管控措施;
(五存在的隱患情況;
(六應(yīng)急處置主要措施。
6.8.7 在風(fēng)險(xiǎn)及隱患治理過(guò)程中,隱患責(zé)任單位應(yīng)當(dāng)制定相應(yīng)的治理措施,治理措施應(yīng)包括工程技術(shù)措施、管理措施、教育措施、防護(hù)措施、應(yīng)急措施,并及時(shí)上報(bào)公司主管部門備案。
6.8.8公司無(wú)力解決的重大事故隱患,除采取有效防范措施外,公司安委會(huì)應(yīng)當(dāng)及時(shí)向當(dāng)?shù)卣?、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和有關(guān)部門報(bào)告。重大事故隱患報(bào)告內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括:
(一隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生原因:
(二隱患的危害程度和整改難易程度分析;
(三隱患的治理方案。
對(duì)物質(zhì)技術(shù)條件暫時(shí)不具備整改的重大隱患,必須采取應(yīng)急的防范措施,并納入計(jì)劃,限期解決或停產(chǎn)。
6.8.9 各組織檢查的單位應(yīng)定期對(duì)事故隱患的整改完成情況進(jìn)行驗(yàn)證和效果評(píng)估,公司安委會(huì)負(fù)責(zé)組織相關(guān)人員對(duì)重大隱患整改情況進(jìn)行驗(yàn)收,并形成驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。
6.8.10 重大風(fēng)險(xiǎn)及事故隱患治理完成后,由兩體系領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析,并向當(dāng)?shù)匕踩a(chǎn)監(jiān)督管理部門及其他有關(guān)部門報(bào)送書面統(tǒng)計(jì)分析表。
6.8.11兩體系領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況及隱患排查治理情況,采用技術(shù)手段、儀器儀表及管理方法,建立安全預(yù)警指數(shù)系統(tǒng)。
以上方案自下發(fā)之日起開始執(zhí)行實(shí)施。 山東磐金鍛造機(jī)械有限公司 2016年7月10日
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