?為貫徹落實省政府辦公廳《關(guān)于建立完善風險管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機制的通知》(魯政辦字〔2016〕36號、省政府安委會辦公室《關(guān)于印發(fā)加快推進安全生產(chǎn)風險分級管控與隱患排查治理兩個體系建設(shè)工作方案的通知》(魯安辦發(fā)〔2016〕10號要求,加快推進公司安全生產(chǎn)風險分級管控與隱患排查治理兩個體系(以下簡稱兩個體系建設(shè)工作,建立安全生產(chǎn)事故預(yù)防長效機制,制定本方案。
1指導(dǎo)思想
以科學發(fā)展觀為指導(dǎo),以促進公司規(guī)范穩(wěn)定健康和可持續(xù)發(fā)展為目的,規(guī)范各單位內(nèi)部控制,促進各單位全面風險管理為重點,有計劃、有步驟的推進兩體系建設(shè)的全面開展,加強全面風險管理工作,切實提高公司的風險管理水平和隱患排查治理能力。
2 任務(wù)目標
力爭用一年時間,全面建成較為完善、有效運行的風險分級管控和隱患排查治理體系,并實現(xiàn)信息化管控,逐步形成點線面有機結(jié)合、標準化信息化共同支撐的風險分級管控和隱患排查治理雙重預(yù)防體系。
工作原則及步驟:
第一步:由公司組織全公司班組長以上人員學習兩體系相關(guān)內(nèi)容;各單位自行組織全員學習。
第二步:各單位按照手冊對本單位的風險點進行辨識,將風險點進行分級上
報安環(huán)科。
第三步:安環(huán)科根據(jù)各單位上報的對全公司的風險點進行辨識、分級,制定相應(yīng)的治理和管控方案進行分級管理,制作標示牌懸掛,做好培訓。
第四步:治理完善階段
第五步:持續(xù)改進階段
3 術(shù)語及定義
3.1安全生產(chǎn)事故隱患:簡稱事故隱患,是指生產(chǎn)經(jīng)營單位違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標準、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定,或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的人的不安全行為、物的危險狀態(tài)、管理上的缺陷。
3.2隱患的分類:事故隱患分為一般事故隱患、重大事故隱患。
3.2.1 一般事故隱患:指危害和整改難度較小,發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患;
3.2.2重大事故隱患:指危害和整改難度較大,應(yīng)當全部或者局部停產(chǎn)停業(yè),并經(jīng)過一定時間整改治理方能排除的隱患,或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患。
風險分級:
按照危險程度分為1、2、3、4級(1級最危險,依次降低;1級為公司級,由安環(huán)科等職能科室與車間共同管控;2級為車間級,由車間及安環(huán)科級共同管控;3級為班組級,由班組及車間共同管控;4級為崗位級,由崗位人員及班組共同管控。
4引用文件
4.1《安全生產(chǎn)法》
4.2 國家安監(jiān)總局令第1 6號《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》
4.3魯安發(fā)【2016】16號及濰安辦字【2016】21號
4.4冶金行業(yè)較大危險因素辨識與防范指導(dǎo)手冊
5、組織機構(gòu)
成立公司安全生產(chǎn)風險分級管控與隱患排查治理兩個體系建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu),負責兩體系建設(shè)的全面組織調(diào)度以及組織各單位實施安全生產(chǎn)風險分級管控和隱患排查治理工作,負責日常安全生產(chǎn)隱患排查治理、監(jiān)督檢查和考核工作: 6、職責及分工
6.1董事長:是公司安全生產(chǎn)的第一責任人,對落實本單位安全生產(chǎn)主體責任全面負責。組織建立安全生產(chǎn)風險管控機制,督促、檢查安全生產(chǎn)工作,及時消除生產(chǎn)安全事故隱患,定期組織召開“兩體系”建設(shè)進度會議,并組織制定體系建設(shè)的進度計劃,做好各類相關(guān)工作的部署和安排,負責組織制定相應(yīng)事故的應(yīng)急救援預(yù)案,并保證各項安全生產(chǎn)的安全投入,貫徹落實相關(guān)的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章和標準。
6.2分管副總:協(xié)助董事長做好公司兩體系建設(shè)的各項完善工作,是分管區(qū)域安全生產(chǎn)工作的第一責任人,對分管范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)工作負直接領(lǐng)導(dǎo)責任。全力支持安環(huán)科開展兩體系建設(shè)工作,并督促落實相關(guān)工作的進展情況,做到全面掌控,督促落實各相關(guān)單位全體員工對兩體系建設(shè)的學習情況,嚴格按照上級領(lǐng)導(dǎo)部門的要求完善各類工作。
6.3 安環(huán)科:負責組織公司級綜合性檢查,制定綜合安全檢查表,并督促二級單位及時對隱患進行治理。負責組織制定相應(yīng)的實施方案、應(yīng)急預(yù)案及制度,對各單位風險管控措施進行監(jiān)督落實;加強員工的安全培訓以及“一企一冊”的填報備案。對公司級風險管控點做到定期檢查。對各個風險控制點懸掛警示標示及相應(yīng)的應(yīng)急處置措施。
6.4 設(shè)備科:負責公司設(shè)備設(shè)施(含特種設(shè)備、安全設(shè)施、動力介質(zhì)、構(gòu)建筑物等專業(yè)安全檢查,組織制訂專業(yè)安全檢查表,并督促二級單位及時對設(shè)備隱患進行治理。對公司存在較大風險或重點管控的設(shè)備設(shè)施加大日常的巡點檢,做好維護保養(yǎng),確保安全運行。對相應(yīng)的公司級風險管控點做到定期檢查。
6.5 供電科:負責公司電氣設(shè)備設(shè)施(含安全設(shè)施等專業(yè)安全檢查,組織制訂專業(yè)安全檢查表,并督促二級單位及時對電氣隱患進行治理。對公司存在較大風險或重點管控的電氣設(shè)施加大日常的巡點檢,做好維護保養(yǎng),確保安全運行。對相
應(yīng)的公司級風險管控點做到定期檢查。
6.6各單位:負責組織本單位安全隱患的檢查及監(jiān)控、風險排查分級及車間班組級風險點的管理。對本單位的車間級風險點要做到定期巡查,監(jiān)督好班組及崗位級風險點的檢查情況,記錄存檔。
6.7班組級崗位:對確定的班組級、崗位級風險控制點要做到每班巡查,做好記錄存檔。
6.8排查范圍
6.8.1各單位應(yīng)制訂風險點和安全隱患排查工作方案,明確排查的目的、范圍、方法和要求等,按照排查方案開展綜合性檢查、專業(yè)性檢查、季節(jié)性檢查、日常檢查和節(jié)假日檢查。
6.8.2 風險及隱患排查的范圍應(yīng)包括所有生產(chǎn)經(jīng)營相關(guān)的場所、環(huán)境、人員、設(shè)備設(shè)施和作業(yè)活動。
6.8.3 各種安全檢查均應(yīng)編制相應(yīng)的安全檢查表,安全檢查表包括檢查項目或內(nèi)容、檢查標準或依據(jù)、檢查方法、檢查結(jié)果等內(nèi)容。
6.8.4 隱患單位對排查出的風險及隱患進行分析、匯總,建立臺賬,并將風險及隱患信息和整改方案及時上報公司主管部門備案。
6.8.5對于檢查出的一般事故隱患,隱患單位按照“定負責人、定整改措施、定整改期限”三定原則及時整改。
6.8.6 對檢查出的重大風險及事故隱患點,由各單位主要負責人組織制定并實施風險及事故隱患治理方案。重大風險及事故隱患治理方案應(yīng)當包括以下內(nèi)容:
(一治理的目標和任務(wù);
(二采取的方法和措施;
(三經(jīng)費和物資的落實;
(四負責治理的機構(gòu)和人員:
(五治理的時限和要求:
(六安全措施和應(yīng)急預(yù)案。
對排查出的風險點,按照危險程度做好分級,編制風險點登記表,應(yīng)包含以下內(nèi)
容:
(一風險點名稱及風險點的詳細位置;
(二誘發(fā)的事故類型及傷亡/財產(chǎn)損失預(yù)測;
(三風險等級及管控責任部門;
(四采取的管控措施;
(五存在的隱患情況;
(六應(yīng)急處置主要措施。
6.8.7 在風險及隱患治理過程中,隱患責任單位應(yīng)當制定相應(yīng)的治理措施,治理措施應(yīng)包括工程技術(shù)措施、管理措施、教育措施、防護措施、應(yīng)急措施,并及時上報公司主管部門備案。
6.8.8公司無力解決的重大事故隱患,除采取有效防范措施外,公司安委會應(yīng)當及時向當?shù)卣?、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和有關(guān)部門報告。重大事故隱患報告內(nèi)容應(yīng)當包括:
(一隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生原因:
(二隱患的危害程度和整改難易程度分析;
(三隱患的治理方案。
對物質(zhì)技術(shù)條件暫時不具備整改的重大隱患,必須采取應(yīng)急的防范措施,并納入計劃,限期解決或停產(chǎn)。
6.8.9 各組織檢查的單位應(yīng)定期對事故隱患的整改完成情況進行驗證和效果評估,公司安委會負責組織相關(guān)人員對重大隱患整改情況進行驗收,并形成驗收報告。
6.8.10 重大風險及事故隱患治理完成后,由兩體系領(lǐng)導(dǎo)小組負責組織有關(guān)人員進行統(tǒng)計分析,并向當?shù)匕踩a(chǎn)監(jiān)督管理部門及其他有關(guān)部門報送書面統(tǒng)計分析表。
6.8.11兩體系領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營狀況及隱患排查治理情況,采用技術(shù)手段、儀器儀表及管理方法,建立安全預(yù)警指數(shù)系統(tǒng)。
以上方案自下發(fā)之日起開始執(zhí)行實施。 山東磐金鍛造機械有限公司 2016年7月10日
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