??????? ④安全資源使用的效力和效率；
??????? ⑤系統(tǒng)運(yùn)作的結(jié)果和期望值的差距；
??????? ⑥糾正行動(dòng)。
??????? 7? 過程要求
??????? 7.1? 安全標(biāo)準(zhǔn)化績(jī)效評(píng)定的依據(jù)、范圍、頻次和方法
??????? 7.1.1? 安全標(biāo)準(zhǔn)化績(jī)效評(píng)定的依據(jù)是《冶金企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)（軋鋼）》、國(guó)家有關(guān)安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和規(guī)章、安全標(biāo)準(zhǔn)化管理體系文件等。
??????? 7.1.2? 安全標(biāo)準(zhǔn)化績(jī)效評(píng)定范圍是管理體系所覆蓋的全過程及相關(guān)部門。
??????? 7.1.3? 安全標(biāo)準(zhǔn)化績(jī)效評(píng)定每年至少組織一次。出現(xiàn)以下情況時(shí)由領(lǐng)導(dǎo)小組及時(shí)組織進(jìn)行安全標(biāo)準(zhǔn)化績(jī)效評(píng)定：
??????? ①組織機(jī)構(gòu)、管理體系、業(yè)務(wù)范圍發(fā)生重大變化；
??????? ②出現(xiàn)重大事故；
??????? ③法律、法規(guī)及其他外部要求的重大變更；
??????? ④在接受外部評(píng)審認(rèn)定之前。
??????? 7.2? 安全標(biāo)準(zhǔn)化績(jī)效評(píng)定前的準(zhǔn)備
??????? 7.2.1? 計(jì)劃的編制要具有嚴(yán)肅性及靈活性，其內(nèi)容主要包括：
??????? ①安全標(biāo)準(zhǔn)化績(jī)效評(píng)定的目的、范圍、方法、依據(jù)；
??????? ②安全標(biāo)準(zhǔn)化績(jī)效評(píng)定的工作安排；
??????? ③安全標(biāo)準(zhǔn)化績(jī)效評(píng)定組成員；
??????? ④安全標(biāo)準(zhǔn)化績(jī)效評(píng)定時(shí)間、地點(diǎn)；
??????? ⑤受評(píng)定部門及評(píng)價(jià)要點(diǎn)；
??????? ⑥預(yù)定時(shí)間、持續(xù)時(shí)間；
??????? ⑦開會(huì)時(shí)間；
??????? ⑧安全標(biāo)準(zhǔn)化績(jī)效評(píng)定報(bào)告分發(fā)范圍、日期。
??????? 注：安全標(biāo)準(zhǔn)化績(jī)效評(píng)定的時(shí)間和部門安排也可采用滾動(dòng)的方式。
??????? 7.2.2? 工作小組根據(jù)實(shí)施計(jì)劃收集和審閱有關(guān)文件，編制安全標(biāo)準(zhǔn)化績(jī)效評(píng)定檢查表，安全標(biāo)準(zhǔn)化績(jī)效評(píng)定檢查表要列出評(píng)定項(xiàng)目、依據(jù)、方法，確保無(wú)遺漏，評(píng)定能順利進(jìn)行。
??????? 7.2.3? 各單位接到安全標(biāo)準(zhǔn)化績(jī)效評(píng)定計(jì)劃后，應(yīng)提前做好準(zhǔn)備。
??????? 7.3? 安全標(biāo)準(zhǔn)化績(jī)效評(píng)定的實(shí)施
??????? 7.3.1? 首次會(huì)議
??????? 7.3.1.1? 由領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)主持，領(lǐng)導(dǎo)小組和工作組成員參加，做好會(huì)議記錄。
??????? 7.3.1.2? 工作小組組長(zhǎng)介紹安全標(biāo)準(zhǔn)化績(jī)效評(píng)定的計(jì)劃安排，包括目的、范圍、依據(jù)、評(píng)定方法、工作程序等。
??????? 7.3.2? 現(xiàn)場(chǎng)評(píng)定
??????? 7.3.2.1? 首次會(huì)議結(jié)束后即進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)評(píng)定。工作小組根據(jù)安全標(biāo)準(zhǔn)化績(jī)效評(píng)定檢查表采用觀察、交談、詢問、查閱有關(guān)文件等方法實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)評(píng)定，并做好客觀證據(jù)的記錄。對(duì)發(fā)現(xiàn)的不符合事實(shí)，應(yīng)由受評(píng)定部門陪同人員確認(rèn)。
??????? 7.3.2.2? 評(píng)價(jià)過程中，由工作小組召開安全標(biāo)準(zhǔn)化績(jī)效評(píng)定內(nèi)部會(huì)議，討論現(xiàn)場(chǎng)評(píng)定中的有關(guān)問題，確定不符合項(xiàng)，填寫不符合項(xiàng)及糾正措施報(bào)告。
??????? 7.3.3? 末次會(huì)議
??????? 7.3.3.1? 由工作小組組長(zhǎng)主持，領(lǐng)導(dǎo)小組、各責(zé)任單位負(fù)責(zé)人參加，做好會(huì)議記錄。
??????? 7.3.3.2? 工作小組組長(zhǎng)報(bào)告安全標(biāo)準(zhǔn)化績(jī)效評(píng)定結(jié)果，宣讀不符合項(xiàng)及糾正措施報(bào)告和分布情況，并宣布安全標(biāo)準(zhǔn)化績(jī)效評(píng)定結(jié)論。
??????? 7.3.3.3? 領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)總結(jié)本次安全標(biāo)準(zhǔn)化績(jī)效評(píng)定的情況，并對(duì)糾正措施提出整改期限要求。
??????? 7.3.3.4? 領(lǐng)導(dǎo)小組對(duì)安全標(biāo)準(zhǔn)化績(jī)效評(píng)定質(zhì)量進(jìn)行評(píng)價(jià)。
??????? 7.3.3.5? 末次會(huì)議結(jié)束后，責(zé)任單位負(fù)責(zé)人簽字、領(lǐng)取不符合項(xiàng)及糾正措施報(bào)告。
??????? 7.4? 安全標(biāo)準(zhǔn)化績(jī)效評(píng)定報(bào)告與分析要求
??????? 7.4.1? 安全標(biāo)準(zhǔn)化績(jī)效評(píng)定報(bào)告
??????? 安全標(biāo)準(zhǔn)化績(jī)效評(píng)定結(jié)束一周內(nèi)，工作小組根據(jù)安全標(biāo)準(zhǔn)化績(jī)效評(píng)定結(jié)果編寫安全標(biāo)準(zhǔn)化績(jī)效評(píng)定報(bào)告，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組審批后，由工作小組分發(fā)到各責(zé)任單位。安全標(biāo)準(zhǔn)化績(jī)效評(píng)定報(bào)告的內(nèi)容包括：
??????? ①安全標(biāo)準(zhǔn)化績(jī)效評(píng)定的目的、范圍、依據(jù)、評(píng)定日期；
??????? ②工作小組、責(zé)任單位名稱及負(fù)責(zé)人；
??????? ③本次安全標(biāo)準(zhǔn)化績(jī)效評(píng)定情況總結(jié)，管理體系運(yùn)行有效的結(jié)論性意見；
??????? ④工作小組組長(zhǎng)根據(jù)不符合項(xiàng)及糾正措施報(bào)告進(jìn)行匯總分析，填寫安全標(biāo)準(zhǔn)化績(jī)效評(píng)定不符合項(xiàng)矩陣分析表。不符合項(xiàng)及糾正措施報(bào)告、矩陣分析表作為安全標(biāo)準(zhǔn)化績(jī)效評(píng)定報(bào)告的附件。
??????? 注：安全標(biāo)準(zhǔn)化績(jī)效評(píng)定報(bào)告的發(fā)放范圍為管理層、各責(zé)任單位。
??????? 7.4.2? 評(píng)定結(jié)果分析應(yīng)包括下列內(nèi)容：
??????? ①系統(tǒng)運(yùn)作的效力和效率；
??????? ②系統(tǒng)運(yùn)行中存在的問題與缺陷；
??????? ③系統(tǒng)與其他管理系統(tǒng)的兼容能力；
??????? ④安全資源使用的效力和效率；
??????? ⑤系統(tǒng)運(yùn)作的結(jié)果和期望值的差距；
??????? ⑥糾正行動(dòng)。
??????? 7.5? 糾正措施及驗(yàn)證
??????? 7.5.1? 責(zé)任單位在接到安全標(biāo)準(zhǔn)化績(jī)效評(píng)定報(bào)告及不符合項(xiàng)及糾正措施報(bào)告十五日內(nèi) ，針對(duì)不合格項(xiàng)進(jìn)行原因分析，制訂切實(shí)可行的糾正措施和期限等，經(jīng)工作小組組長(zhǎng)確認(rèn)后，由責(zé)任單位組織實(shí)施。
??????? 7.5.2? 工作小組負(fù)責(zé)對(duì)責(zé)任單位糾正措施完成情況進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證，確認(rèn)不合格項(xiàng)得到關(guān)閉。將跟蹤、驗(yàn)證、關(guān)閉情況向領(lǐng)導(dǎo)小組匯報(bào)。
??????? 7.6? 文件更改和記錄保存
??????? 7.6.1? 對(duì)實(shí)施糾正措施所取得的實(shí)效和引起文件的更改，按《文件和檔案管理制度》中的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
??????? 7.6.2? 所有安全標(biāo)準(zhǔn)化績(jī)效評(píng)定記錄由安全環(huán)保部保管。
??????? 8? 相關(guān)記錄
??????? 安全標(biāo)準(zhǔn)化績(jī)效評(píng)定計(jì)劃
??????? 不符合項(xiàng)及糾正措施報(bào)告
??????? 會(huì)議記錄
??????? 安全標(biāo)準(zhǔn)化績(jī)效評(píng)定不符合項(xiàng)矩陣分析表
??????? 安全標(biāo)準(zhǔn)化績(jī)效評(píng)定檢查記錄
??????? 安全標(biāo)準(zhǔn)化績(jī)效評(píng)定報(bào)告
??????? 9? 附則
??????? 9.1? 本制度由安全部負(fù)責(zé)解釋。
??????? 9.2? 本制度自下發(fā)之日起實(shí)施。
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