一、公用部分
勞保穿戴是否規(guī)范（重點為潔凈區(qū)）？
洗手消毒、隨手關(guān)門是否到位（目視化管理）？
清場工作是否符合要求（生產(chǎn)前和生產(chǎn)后檢查）？
記錄填寫是否及時、規(guī)范？
產(chǎn)塵大崗位是否定期清洗除塵袋（并填寫相關(guān)記錄）？
各崗位若有地漏、回風口是否按規(guī)定定期清洗消毒，并填寫相關(guān)記錄？
生產(chǎn)設(shè)備是否有明顯的狀態(tài)標志（無論是生產(chǎn)結(jié)束還是生產(chǎn)中）？
生產(chǎn)設(shè)備是否按要求保養(yǎng)、潤滑設(shè)備并有使用、維修保養(yǎng)記錄？
生產(chǎn)過程中所產(chǎn)生的各種廢棄物是否及時清理？
重點檢查生產(chǎn)過程中是否存在污染物料、混批的情況？
生產(chǎn)過程中各崗位所領(lǐng)物料是否符合要求（批號、規(guī)格、品種必須親自，仔細核對）？
設(shè)備運行情況是否正常，若有異常是否及時通知機修人員或車間管理人員？
各崗位人員生產(chǎn)過程中若出現(xiàn)異常情況，是否及時通知車間管理人員？
各崗位人員是否擅自離崗、睡崗、串崗？
各崗位人員是否已掌握本崗位SOP所規(guī)定的內(nèi)容（與培訓(xùn)結(jié)合）？
二、細則
1. 備料：
每日所領(lǐng)各物料的品名、規(guī)格、批號或編號、數(shù)量是否與配料指令單相一致？若有不同，是否及時上報領(lǐng)導(dǎo)，獲得相應(yīng)信息？
每日所發(fā)各物料是否雙人復(fù)核、并按先進先出的原則？
每日所發(fā)各物料臺帳記錄是否與所發(fā)物料相一致，且臺帳是否及時錄入？
原、輔料是否按品種、規(guī)格、批號分開存放？
2、粉碎：
所粉各物料是否與配料單，指令單相一致（是否有QA復(fù)核）
粉好物料與未粉好物料是否分開放置，是否標有物料標識？
到備料間領(lǐng)取待處理各物料時是否復(fù)核過物料品名、數(shù)量、批號？
送至配料崗位各物料是否有填寫完整的物料標識？是否經(jīng)配料崗位人員復(fù)核無誤（建議雙人粉碎，做到雙人復(fù)核）？
可利用物料經(jīng)處理后是否及時填寫相關(guān)記錄？
3、配料（是否在配料或稱量室操作？）：
每日所配各物料品名、規(guī)格、數(shù)量、批次是否與配制指令單相一致？
送至制粒崗位各物料是否有物料標識，填寫是否完整？
稱量是否有雙人復(fù)核？
4、制粒：
是否與配料崗位人員復(fù)核其所配各物料的品名、批號、數(shù)量？
生產(chǎn)過程中，若發(fā)現(xiàn)所制濕顆粒粗細不均勻，是否及時采取措施來改善？
5、干燥：
在設(shè)備正常情況下，所得干燥顆粒水分是否滿足工藝要求？
在整粒過程中若發(fā)現(xiàn)所整濕顆粒粗細不均勻（或花粒）是否及時告知制粒崗位，配合其采取相應(yīng)措施？
與中間站人員交接料時，是否復(fù)核過物料品名、批號、數(shù)量？
6、總混：
總混后顆粒中輔料與主藥是否有明顯的差異？
與中間站崗位人員交接物料時是否與發(fā)（收）料人復(fù)核過物料品名、規(guī)格、數(shù)量？
到備料間領(lǐng)取物料時，是否與備料崗位人員復(fù)核物料的品名、批號、數(shù)量？
7、壓片：
與中間站崗位人員交接物料時是否與發(fā)（收）料人復(fù)核過物料品名、規(guī)格、數(shù)量？
設(shè)備正常運轉(zhuǎn)時，是否按要求定期稱取片重及測試素片硬度等參數(shù)？
崗位人員是否及時發(fā)現(xiàn)裂片、粘沖、松片、雙片、薄片，并采取了相應(yīng)的應(yīng)對措施？
8、烘房烘干：
每日所烘各批素片品名、批號、數(shù)量是否經(jīng)復(fù)核無誤？
素片在干燥過程中，溫度、時間是否滿足要求？
烘車上各屜素片批號、數(shù)量是否有明顯標識來避免混批、污染的情況？
按工藝烘好后各批素片，收片時是否放冷后才倒入容器中？
9、中間站：
收發(fā)各批物料時是否復(fù)核各批物料的品名、規(guī)格、數(shù)量？
是否明顯區(qū)分不合格產(chǎn)品與待檢產(chǎn)品？
若該批物料需檢驗合格后方能進入下一道崗位，中間站人員是否復(fù)核確認后方才發(fā)料？
各崗位領(lǐng)取物料時是否憑清場合格證領(lǐng)取下批物料？
10、配漿、包衣：
包衣人員與中間站崗位人員交接物料時是否與發(fā)（收）料人復(fù)核過物料品名、規(guī)格、數(shù)量？
配漿人員與備料間崗位人員交接物料時，是否與發(fā)（收）料人復(fù)核過物料品名、規(guī)格、數(shù)量？
在設(shè)備運行正常時，包衣片是否細膩、美觀、無色差？
在設(shè)備運行正常時，包衣片是否存在明顯的黃片、色差、粘片等情況？
11、選片：
與中間站崗位人員交接物料時是否與發(fā)（收）料人復(fù)核過物料品名、規(guī)格、數(shù)量？
擇好后包衣片中是否仍有半粒片、缺角片？
12、聯(lián)動線：
到中間站領(lǐng)取各批物料時，是否確認過該批物料為檢驗合格品？
與中間站崗位人員交接物料時是否與發(fā)（收）料人復(fù)核過物料品名、規(guī)格、數(shù)量？
生產(chǎn)過程中是否按要求定期檢查數(shù)粒、封口情況？若發(fā)現(xiàn)異常是否及時采取措施？
不同廠家或顏色差異大的瓶子是否配套使用？
生產(chǎn)過程若發(fā)現(xiàn)瓶子或瓶蓋有質(zhì)量問題是否及時處理？
生產(chǎn)過程中是否隨機抽查無瓶貼踢瓶功能？若發(fā)現(xiàn)異常是否及時通知機修人員？
13、貼標機：
每批所貼標簽內(nèi)容是否與包裝指令單相一致？
生產(chǎn)過程中是否隨時檢查所貼標簽內(nèi)容是否完好？若有異常是否及時采取措施？
用于放瓶子的藍筐在用之前是否檢查藍筐是否有明顯的污物？
14、鋁塑：
到中間站領(lǐng)取各批物料時，是否確認過該批物料為檢驗合格品？
與中間站崗位人員交接物料時是否與發(fā)（收）料人復(fù)核過物料品名、規(guī)格、數(shù)量？
鋁塑過程中是否隨時檢查熱封情況，若有異常是否及時處理？
鋁塑過程中是否隨時檢查鋁箔、硬片，若有問題是否及時處理？
經(jīng)鋁塑擇片后是否有半粒、鋁箔起皺等不合格品？
15、枕包：
所領(lǐng)取枕包材料標簽上的品名、批號、規(guī)格、數(shù)量是否與包裝指令單相一致？
剛開始時，枕包袋上的生產(chǎn)日期、批號、有效期是否與包裝指令單上相應(yīng)內(nèi)
容相一致？
設(shè)備正常運行時，崗位人員是否隨時檢查枕包袋封口情況及生產(chǎn)日期、批號、有效期內(nèi)容是否清晰？若有異常是否及時采取措施？
枕包車間內(nèi)是否同時生產(chǎn)兩種不同包裝規(guī)格的產(chǎn)品，若存在是否有明顯的分隔？
16、裝盒：
到標簽庫所領(lǐng)取的材料標簽上的品名、批號、規(guī)格、數(shù)量是否與包裝指令單相一致？
生產(chǎn)過程過程中是否隨時檢查裝盒情況（有無空盒和說明書，瓶子瓶貼、說明書是否完好及瓶貼上的生產(chǎn)日期、批號、有效期是否清晰或枕包袋外觀是否完好等）
17、噴碼：
在正式生產(chǎn)前是否核對過噴碼后小盒上的生產(chǎn)日期、批號、有效期與包裝指令單一致？
生產(chǎn)過程中應(yīng)隨時檢查小盒上的生產(chǎn)日期、批號、有效期是否清晰、易識別？
應(yīng)隨時注意檢查小盒是否為空盒或盒子有破損？
18、熱縮：
生產(chǎn)過程中是否隨時檢查熱縮情況？
在將熱縮后的小盒放入紙箱前是否核對過小盒上的生產(chǎn)日期、批號、有效期、箱號是否與紙箱上相應(yīng)內(nèi)容一致？
19、大包裝：
在生產(chǎn)操作過程中，是否復(fù)核過紙箱上的生產(chǎn)日期、批號、有效期與包裝指令單一致？
在封紙箱前應(yīng)復(fù)核小盒上的生產(chǎn)日期、批號、有效期、箱號是否與紙箱上相應(yīng)內(nèi)容一致？
每批大包裝生產(chǎn)結(jié)束后，是否清點箱數(shù)與熱縮人員核對無誤？
