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大型游樂設施質量安全風險管控清單（制造（含安裝、修理、改造））

　　評論：　更新日期：2023年08月22日

序號	風險類別	風險指標	風險管控措施	管控形式	責任人	備注
1	設計	設計的依據(jù)不符合要求	設計任務書中明確設計的依據(jù)，檢查設計文件的依據(jù)是否符合要求	周排查	質量安全總監(jiān)
2		設計文件未經(jīng)鑒定，也未經(jīng)責任人員審查確認即用于生產	設計文件經(jīng)鑒定機構鑒定并按規(guī)定經(jīng)責任人員審查確認通過后方能用于生產，	周排查	質量安全總監(jiān)
3		未按規(guī)定對外來設計文件進行控制	按照法規(guī)、標準、控制程序文件的要求對外來設計文件進行控制	周排查	質量安全總監(jiān)
4		未按規(guī)定辦理設計修改手續(xù)	當設計發(fā)生修改時，按設計控制程序進行處理	周排查	質量安全總監(jiān)
5	材料與 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?零部件	未按規(guī)定對受委托方實施質量控制	建立合格受委托方名錄，按照程序文件進行采購質量控制	周排查	質量安全總監(jiān)
6		未按規(guī)定進行材料驗收（復驗）以及存放與保管	按照法規(guī)、標準、控制程序文件的要求進行驗收（復驗）、存放與保管	周排查	質量安全總監(jiān)
7		未按規(guī)定進行領用、使用控制以及材料標識	按照法規(guī)、標準、控制程序文件的要求進行料領用和使用以及材料標識	日管控	質量安全員
8		未按規(guī)定辦理材料代用手續(xù)	按照法規(guī)、標準、控制程序文件的要求辦理材料代用手續(xù)	日管控	質量安全員
9	作業(yè) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?（工藝）	未按規(guī)定制定通用、專用文件和技術交底	按照法規(guī)、標準、控制程序文件的要求編制工藝文件	月調度	主要負責人
10		未對設計圖紙的工藝性進行審查	對設計圖紙進行工藝審查，并做好記錄	日管控	質量安全員
11		未按規(guī)定對生產工藝執(zhí)行情況進行檢查	按控制程序文件規(guī)定，定期進行工藝執(zhí)行情況檢查	日管控	質量安全員
12	焊接	未按規(guī)定對焊接人員、焊接材料、焊接過程進行管理、控制	按照法規(guī)、標準、控制程序文件的要求對焊接人員、焊接材料、焊接過程進行管理、控制，并做好記錄	日管控	質量安全員
13		未按規(guī)定對焊接試板控制	明確焊接試板的相關要求，按規(guī)定進行加工、檢驗與試驗、處理和保存	周排查	質量安全總監(jiān)
14		焊接工藝評定、焊接工藝規(guī)程不符合要求	按規(guī)定進行焊接工藝評定、編制焊接工藝規(guī)程，確保能覆蓋鍋爐焊接所需的工藝	周排查	質量安全總監(jiān)
15		焊縫返修未按規(guī)定執(zhí)行	焊縫返修應按照法規(guī)、標準、控制程序文件的要求執(zhí)行	周排查	質量安全總監(jiān)
16	熱處理	熱處理工藝文件不符合要求	按照法規(guī)、標準、控制程序文件的要求編制工藝文件	周排查	質量安全總監(jiān)
17		熱處理設備不符合要求	熱處理設備、測溫裝置、溫度自動記錄裝置應符合有關規(guī)定	月調度	主要負責人
18		熱處理過程以及記錄、報告不齊全、不規(guī)范	按照法規(guī)、標準、控制程序文件的要求，進行過程控制，準確、規(guī)范填寫熱處理記錄，出具熱處理報告	周排查	質量安全總監(jiān)
19		未按規(guī)定對熱處理外委進行控制	按照法規(guī)、標準、控制程序文件的要求對受委托單位熱處理質量進行控制	周排查	質量安全總監(jiān)
20	無損檢測	未按規(guī)定制訂無損檢測通用或專用工藝文件	按照法規(guī)、標準、控制程序文件的要求編制工藝文件	周排查	質量安全總監(jiān)
21		無損檢測人員及管理不符合要求	按規(guī)定配備相應資質的無損檢測人員并注冊到本單位，并對無損檢測人員進行培訓、考核，明確其職責、權限等要求	周排查	質量安全總監(jiān)
22		未按規(guī)定對無損檢測的狀態(tài)和時機以及過程進行控制	無損檢測的狀態(tài)和時機以及方法、數(shù)量、比例，不合格部位的檢測、擴探比例、評定標準應滿足工藝要求	日管控	質量安全員
23		無損檢測設備、儀器和試塊不滿足相應檢測要求	應配備合格的無損檢測設備、儀器和試塊，并按要求進行檢定校準	月調度	主要負責人
24		無損檢測記錄和報告缺失或不規(guī)范	應及時出具準確規(guī)范的無損檢測記錄和報告	周排查	質量安全總監(jiān)
25		未按規(guī)定對無損檢測外委進行控制	按照法規(guī)、標準、控制程序文件的要求對受委托單位無損檢測質量進行控制	周排查	質量安全總監(jiān)
26	理化檢驗	理化檢驗人員未經(jīng)培訓合格	理化檢驗人員按要求培訓上崗	月調度	主要負責人
27		理化檢驗方法和操作過程不符合要求	按照法規(guī)、標準、控制程序文件的要求編制理化檢驗工藝文件，明確理化檢驗方法和操作過程的具體要求	周排查	質量安全總監(jiān)
28		理化試樣及試樣檢測以及記錄和報告不符合要求	理化試樣的取樣、加工、試驗和保存以及記錄和報告的出具應符合相關要求	周排查	質量安全總監(jiān)
29		未按規(guī)定對理化檢驗外委進行控制	按照法規(guī)、標準、控制程序文件的要求對受委托單位的理化檢驗質量進行控制	周排查	質量安全總監(jiān)
30	檢驗 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?與試驗	檢驗與試驗工藝文件不符合要求	按照法規(guī)、標準、控制程序文件的要求編制檢驗與試驗工藝文件	周排查	質量安全總監(jiān)
31		未按規(guī)定對檢驗與試驗條件、過程檢驗、最終檢驗、檢驗與試驗狀態(tài)進行控制	按照法規(guī)、標準、控制程序文件的要求進行控制并做好狀態(tài)標識以及相關記錄	周排查	質量安全總監(jiān)
32		檢驗與試驗記錄和報告缺失或不規(guī)范	應及時出具準確規(guī)范的檢驗與試驗記錄和報告	周排查	質量安全總監(jiān)
33		型式試驗不符合相關規(guī)范要求，不能覆蓋產品范圍	型式試驗應符合相關規(guī)范要求，并覆蓋產品范圍	月調度	主要負責人
34	生產設備 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?和檢驗與試驗裝置	采購、驗收、建檔、操作、維護、使用環(huán)境、檢定校準、檢修、封存以及報廢等的控制不符合要求	按照法規(guī)、標準、控制程序文件的要求對生產設備和檢驗與試驗裝置的相關環(huán)節(jié)進行控制并做好相關記錄	? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?周排查	? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?質量安全總監(jiān)
35		檔案管理不符合要求	按照程序文件的要求對生產設備和檢驗與試驗裝置的檔案進行管理	周排查	質量安全總監(jiān)
36		生產設備使用狀態(tài)標識，檢驗與試驗裝置檢定校準標識，法定要求檢驗的生產設備的檢驗報告等不符合要求	按照程序文件的要求對生產設備和檢驗與試驗裝置的相關標識、檢驗報告進行管理	日管控	質量安全員
37	人員管理	未對人員培訓的范圍、要求、內容、計劃和實施等做出規(guī)定	制定人員管理相關程序，明確相關要求	月調度	主要負責人
38		特種設備許可所要求的相關人員的培訓、考核檔案不符合要求	加強過程巡查及檔案管理	月調度	主要負責人
39		特種設備許可所要求的相關人員的聘用管理不符合要求	檢查相關工作見證材料	月調度	主要負責人
40	執(zhí)行特種設備許可制度	資源條件未能持續(xù)保持許可條件	制定執(zhí)行特種設備許可制度的管理程序，明確相關要求；持證期間，加強過程巡查，當相關人員、工作場所、設備設施等發(fā)生變化時，及時核查是否滿足許可條件	月調度	主要負責人
41		未按規(guī)定履行告知義務并接受監(jiān)督檢驗	接受各級特種設備安全監(jiān)管部門的監(jiān)督，并按規(guī)定申報和接受監(jiān)督檢驗	月調度	主要負責人
42		發(fā)現(xiàn)涂改、倒賣、出租、出借許可證行為等	按規(guī)定進行許可證管理	月調度	主要負責人
43	政府監(jiān)督、通報、預警	發(fā)現(xiàn)不合格項	記錄、整改	月調度	主要負責人
44	投訴舉報	發(fā)現(xiàn)不合格項	記錄、整改、消除安全隱患	月調度	主要負責人
45	輿情信息	發(fā)現(xiàn)不合格項	記錄、整改	月調度	主要負責人