??????? 生產設備
???????? ①有設備管理文件
???????? ②有設備臺帳
???????? ③有設備維修保養(yǎng)記錄，至少包括維修前、后狀況，采取的措施等
???????? ④設備操作規(guī)程
???????? ⑤設備及器具必須保證零部件加工精度的要求。
??????? 工藝裝備及工位器具
???????? ①有工藝裝備及工位器具管理文件
???????? ②有工藝裝備及工位器具臺帳及明細表
???????? ③工藝裝備配置和使用合理、可行，且有驗證制度和驗證記錄
???????? ④工位器具完善，能保證防爆面的不磕碰和關鍵零部件成品的不落地。
??????? 工藝過程
???????? ①工藝文件須滿足圖紙及技術文件的要求
???????? ②具有工藝過程卡、零件加工工藝卡、裝配工藝卡。
??????? 檢驗規(guī)章制度
???????? ①應對原材料、零部件進廠、生產過程和成品出廠三階段，制定并實施檢驗和試驗的管理制度（文件）
???????? ②應保證未經檢驗或驗證合格的物品或產品不能投入使用或轉序
???????? ③質檢機構和檢驗人員有明確的檢驗授權，并保證其獨立進行檢驗工作
???????? ④檢驗、測量和試驗設備操作規(guī)程
???????? ⑤原材料、外購（協）件抽樣及檢驗規(guī)程
???????? ⑥工序抽樣及檢驗規(guī)程（必須包含質量控制點）
???????? ⑦出廠檢驗規(guī)程（必須符合標準要求）。
??????? 檢驗測試設備
???????? ①根據生產和檢驗的需求，配備了檢驗、測試和試驗設備、器具，查臺賬
???????? ②對設備器具按國家計量法規(guī)和有關標準、規(guī)程進行周期檢定和校準，查檢定合格證
???????? ③對沒有國家標準和規(guī)程的器具，應制定并實施校準規(guī)程
???????? ④當檢測和試驗器具、設備校準定位失效時，應對其檢測結果的有效性進行追溯評定，查評定記錄
???????? ⑤對授權進行計量器具檢定的企業(yè)，查其“授權證書”、“檢定標準器具合格證”、“操作人員資格證”，以及“操作規(guī)程”等文件
??????? 檢查檢驗
???????? ①原材料、外購件進廠檢驗記錄、質量控制點檢驗記錄、出廠檢驗記錄及檢驗報告
???????? ②生產單位必須具備按標準要求的項目進行出廠檢驗的設備、器具，且精度、能力等滿足要求并在計量檢定有效期內
???????? 屬個別批次檢驗項目且檢驗設備價值超過5萬元的，允許在一定周期內利用當地其它單位的檢驗手段進行批次檢驗，但必須有協議和已進行檢驗的記錄或檢驗報告
???????? ③從成品庫抽取一臺合格品進行出廠檢驗，檢驗項目、設備、操作符合要求，與以前的出廠檢驗記錄或報告進行對比，結果應在誤差范圍內
???????? 將檢驗記錄和報告附在評審報告中
???????? ④對涉及安全性能的零、部件進行拆檢
???????? 對影響主要使用性能的零、部件或原材料進行抽檢。
??????? 管理制度
???????? 制定并實施了出入庫、貯存管理制度。
??????? 原材料及零部件
???????? ①擺放整齊，不合格品應有明顯標志
???????? ②易燃、易爆及其它危險物品應單獨存放，條件符合要求（如化學品存放的溫、濕度要求等）
???????? ③屬安標管理的部件應有安全標志和有效期內的安全標志準用證復印件
???????? ④出入庫覆行了規(guī)定的手續(xù)等。
??????? 半成品、成品庫
???????? ①半成品、成品庫應分類存放，擺放整齊
???????? ②成品應貼有銘牌，銘牌材質須滿足有關標準要求
???????? ③成品箱中裝箱單、合格證、說明書及隨箱工具等應齊全
???????? ④賬、物相符。
??????? 管理制度
???????? 應建立并實施了質量信息反饋與服務的管理制度，以證明產品質量符合規(guī)定的要求和質量體系運行有效，并確保對產品服務的過程和結果實施有效的控制
??????? 記錄
???????? ①應有質量信息反饋和售后服務記錄
???????? ② 應有產品銷售臺賬。
??????? 糾正和預防
???????? ①企業(yè)應制定并實施糾正和預防措施的有關文件，以保證糾正和預防措施及時有效
???????? ②應收集、整理所有不合格品信息，尤其是用戶反饋的質量信息，查明產生不合格的原因并記錄。為消除產生不合格的原因，防止不合格的再發(fā)生和潛在不合格的發(fā)生，制定糾正和預防措施并對其有效實施進行跟蹤驗證
???????? ③完成由于糾正和預防措施而引起的有關文件的更改。有關糾正和預防措施的信息應向企業(yè)領導匯報，以利于質量體系改進。
??????? 質量審核
???????? ①查閱企業(yè)有關內部產品質量審核的管理文件？②產品質量審核內容包括：標準規(guī)定的試驗項目、關鍵工序、用戶質量反饋意見等
???????? ③是否根據實際情況安排并按規(guī)定程序進行了審核？④對審核發(fā)現的問題，是否及時制定了糾正措施？并對其實施效果進行了跟蹤驗證？查驗記錄。
??????? 安全生產及勞動保護
??????? ①? 建立并實施了安全生產和勞動保護制度
???????? ②生產車間及設備運行要符合安全生產及勞動保護的要求（如壓力容器使用、有害物質和氣體排放及防護、機械操作女工的安全帽等）
???????? ③消防器材按有關規(guī)定進行配置，處于良好狀態(tài)。
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