1、目的

為保證公司生產(chǎn)的產(chǎn)品符合食品安全標準要求，加強公司生產(chǎn)過程質(zhì)量控制水平，落實食品質(zhì)量安全企業(yè)主體責任，為全面、真實、準確地收集食品安全風險監(jiān)測信息，及時發(fā)現(xiàn)苗頭性、傾向性問題，有針對性地開展食品安全風險防控，根據(jù)《食品生產(chǎn)許可管理辦法》、《食品生產(chǎn)加工企業(yè)落實質(zhì)量安全主體責任監(jiān)督檢查規(guī)定》等法律法規(guī)要求制定本制度。

2、范圍

適用于本公司領(lǐng)導(dǎo)層，各職能部門和相關(guān)人員。

食品生產(chǎn)安全自查范圍包括現(xiàn)場檢查、管理制度和質(zhì)量記錄。

3、職責

公司成立食品安全領(lǐng)導(dǎo)小組，確定一名相對固定的食品安全風險信息員，及時收集整理食品安全風險信息并報送食品安全領(lǐng)導(dǎo)小組組長。

3.1 品質(zhì)管理部負責食品安全自查管理制度文件的編制、修改、更新。

3.2 品質(zhì)管理部組織人員每月兩次進行食品生產(chǎn)安全現(xiàn)場檢查。

3.3 生產(chǎn)技術(shù)部、品質(zhì)管理部分別指派 1 名以上管理人員組成食品安全自查小組，每半年對公司的食品安全總體狀況檢查評價一次，并向公司提交食品安全自查報告。

4、內(nèi)容

4.1 公司自查小組定期對食品安全狀況進行檢查評價。

生產(chǎn)經(jīng)營條件發(fā)生變化,不再符合食品安全要求的，應(yīng)當立即采取整改措施；

有發(fā)生食品安全事故潛在風險的，應(yīng)當立即停止食品生產(chǎn)經(jīng)營活動，并向當?shù)貐^(qū)縣食藥局報告。

4.2 正常生產(chǎn)時，每年進行一次，有下列情況之一時必須進行

——出廠檢驗結(jié)果與上次型式檢驗有較大差異；

——原材料發(fā)生變化或者改變主要生產(chǎn)工藝，可能影響產(chǎn)品質(zhì)量時；

——停產(chǎn)半年以上，恢復(fù)生產(chǎn)時；

——監(jiān)督機構(gòu)提出要求企業(yè)進行自查時；

——產(chǎn)品出現(xiàn)異常時（產(chǎn)品質(zhì)量遭顧客投訴、產(chǎn)品召回后）

4.3 自查內(nèi)容：

4.3.1 企業(yè)資質(zhì)變化情況：

工商營業(yè)執(zhí)照與生產(chǎn)許可證實際生產(chǎn)方式和范圍是否一致；

4.3.2 采購進貨查驗落實情況：

4.3.2.1采購食品原輔料、食品添加劑索證、食品相關(guān)產(chǎn)品是否從具有合法資格的企業(yè)采購，購進時是否索取了企業(yè)相關(guān)資質(zhì)證明、合格證明或檢驗報告。

4.3.2.2是否有詳細的采購驗證記錄；

4.3.2.3生產(chǎn)過程中使用的食品添加劑，是否嚴格遵照了 GB2760 的要求，并做了詳細的相應(yīng)記錄；

4.3.2.4食品添加劑存放、使用是否專柜、專人管理，有單獨的進貨臺賬。

4.3.3 生產(chǎn)過程控制情況：

4.3.3.1是否安排專人對廠區(qū)衛(wèi)生進行打掃，保持廠區(qū)內(nèi)環(huán)境整潔干凈；

4.3.3.2是否定期對生產(chǎn)場所、設(shè)備、庫房、進行打掃、消毒，保持在加工過程中與產(chǎn)品接觸的一切設(shè)施、設(shè)備、環(huán)境的衛(wèi)生，杜絕一切污染的可能；4.3.3.3是否定期養(yǎng)護設(shè)備設(shè)施，每批產(chǎn)品生產(chǎn)前和生產(chǎn)結(jié)束后，是否均對相關(guān)設(shè)施、設(shè)備進行清洗、消毒；

4.3.3.4生產(chǎn)人員的個人衛(wèi)生、工作服帽是否整潔；工作人員是否經(jīng)專用人流通道進入生產(chǎn)車間，驗收合格的原輔料是否經(jīng)專用物流通道進入生產(chǎn)區(qū)域；

4.3.3.5從原輔料到成品及成品庫是否有防護措施，是否存在交叉污染。

4.3.4 食品出廠檢驗落實情況：

檢驗儀器、設(shè)備，計量檢驗儀器、設(shè)備是否檢定并在檢定有效期內(nèi)；

檢驗輔助設(shè)備和化學(xué)試劑是否齊備，檢驗中心測量比對情況是否符合相關(guān)規(guī)定（一年不少于兩次）；

檢驗人員是否經(jīng)過培訓(xùn)，具有檢驗資格和能力；

是否按照國家標準，對生產(chǎn)出的每個單元的每批產(chǎn)品進行檢驗，是否將檢驗的原始記錄和產(chǎn)品出廠檢驗報告留存?zhèn)洳椋欠駥Τ鰪S的每批產(chǎn)品留樣，并進行登記。

4.3.5 不合格品的管理情況和不安全食品召回記錄情況：

是否有采購不合格食品原輔料、不合格食品添加劑、不合格食品相關(guān)產(chǎn)品和生產(chǎn)不合格產(chǎn)品的情況，對不合格品是否按相關(guān)規(guī)定進行召回、退（換）貨或銷毀，并有記錄。

4.3.6 食品標識標注情況：

生產(chǎn)的各個單元產(chǎn)品的包裝上是否按照相關(guān)規(guī)定印有名稱、規(guī)格、凈含量、生產(chǎn)日期、產(chǎn)品標準代號，以及生產(chǎn)者的名稱、地址、聯(lián)系方式、SC 編號和 SC 標識以及使用的食品添加劑的名稱和產(chǎn)品的貯藏方式和保質(zhì)期等相關(guān)信息。

4.3.7 食品銷售臺賬記錄情況：

是否建立了食品的銷售臺賬，記錄了產(chǎn)品名稱、數(shù)量、生產(chǎn)日期、銷售日期、檢驗合格證號、生產(chǎn)批號以及購貨者的相關(guān)信息，包括購貨者的名字，地址、銷貨場所等。

4.3.8 產(chǎn)品標準執(zhí)行情況：

企業(yè)是否積極并嚴格執(zhí)行各個產(chǎn)品的國家標準和企業(yè)標準。執(zhí)行的標準是否有效

5.自查結(jié)果

自查小組依據(jù)現(xiàn)場自查情況填寫自查記錄表，真實反映情況，不得隱瞞，

對自查發(fā)現(xiàn)的問題，要責成責任部門立即整改。并將自查情況書面報告總經(jīng)理。品質(zhì)管理部負責對自查不符合項整改情況復(fù)查確認。