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倉儲、交付、防護控制程序

　　評論：　更新日期：2024年09月18日

v一、目的

規(guī)范公司物料的搬運、包裝、防護和交付工作程序，控制物料的收發(fā)儲存過程，保證產品的質量。

二、范圍

適用于公司范圍內所有原輔物料、成品、半成品的包裝、搬運、防護和交付過程及產品的收發(fā)管理。

三、權責

1、倉庫負責庫存料品的收發(fā)、盤點、包裝、搬運、整理、標識、防護、交付、呆廢料品的提報與處理及生產用物料的請購工作；

2、生產部負責生產制品的盤點、包裝、搬運、標識、防護與記錄工作。

四、定義

物料包括成品、原輔材料、包裝材料等。

A類原材料：與產品直接接觸的原材料及質量和食品安全相關的原材料；

B類原材料：一般的輔助性原材料，具體見原材料分類表。

五、作業(yè)內容

序號	作業(yè)過程	作業(yè)內容	相關責任部門	相關記錄
1	原輔材料入庫	5.1.1 原輔材料及外包裝見8.1和8.2。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?5.1.2原輔材料的入庫流程參見《原輔材料管理作業(yè)指導書》。	倉管員	?《領料單》
2	成品入庫	5.2.1每批成品生產結束，由倉管員和生產班長共同清點入庫產品的規(guī)格、外包裝情況和數量，品控員進行產品質量驗收確認，三方簽字確認后辦理入庫手續(xù)。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?5.2.2最終檢驗為不合格的成品，倉管員根據品控部出具的《管制單》對其進行隔離管制，掛隔離品狀態(tài)標識，按隔離品辦理入庫，等待處理。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?5.2.3若售出產品因質量問題需退貨的，必須經過品控部做出檢驗，倉管員根據品控部的檢驗通知，把退回的成品堆放在指定庫位，做好記錄和標識，等待處理。	倉管員 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?生產領班 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?品控員	《入庫單》
3	倉儲管理	5.3.1倉庫內部及周圍嚴禁吸煙飲食，保持倉庫內部的衛(wèi)生清潔；每天做好倉庫的巡檢，并做好檢查記錄。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?5.3.2 在倉庫內部進行動火切割、焊接等需要按照相關安全管理規(guī)定采取有效的防火措施； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?5.3.3產品的發(fā)放遵守“先到期先發(fā)貨”和“先進先出”的原則，盡量縮短產成品的庫存時間。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?5.3.4 產品庫存應保持合理，以免影響生產和庫容； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?5.3.5 倉庫需要合理布置，采用劃線方式將物料通道、安全通道和產品擺放區(qū)域進行庫位分隔。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?5.3.6將產品按照標準進行碼放，不同產品名稱、規(guī)格型號、批次和狀態(tài)必須分開碼放和存儲； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?5.3.7所有的產品不允許直接放在地面上； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?5.3.8所有產品擺放時均不得超出托盤的寬度，與墻壁保持50cm的距離，方向一致且成行并留有合理間隔，預留消防通道，便于人員、車輛進出。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?5.3.9根據客戶要求，達到合同中規(guī)定的儲存數量或接近合同數量的儲存數量時，倉庫除了每天上報之外，另以郵件形式及時反饋和上報，根據相關批示(如催促客戶發(fā)貨、增加倉庫或停機保養(yǎng)等)，做出跟蹤處理，確保產品合理有效的儲存和供貨保障，確保產品在規(guī)定期間正常交貨。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?5.3.10對于不合格品的儲存管理，將以每天日報表形式上報相關部門及領導，并催促生產和品控盡快安排處理(如讓步接收、返工、挑揀、報廢等)。	倉管員	《倉庫巡檢與衛(wèi)生檢查表》
4	賬務管理	5.4.1 倉庫所有的產品進出，必須及時辦理出入庫手續(xù)，并隨時保持一致性； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?5.4.2產品盤點，采取每月月底的盤點方式，并建立盤點表與賬面數量進行核對。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?5.4.3年中或年終盤點，由財務組織盤點，并制定盤點表，若發(fā)生盤盈盤虧時及時查找原因，并做好分析和匯報，做好調整。金額較大的，將追究相關人員的責任。	倉管員 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?財務人員	《盤點單》
5	產品搬運	5.5.1 產品最高堆碼高度(見8.3)； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?5.5.2 具體搬運要求詳見《搬運作業(yè)指導書》和《叉車作業(yè)指導書》	倉管員 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?叉車工 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?搬運工	無
6	產品包裝	5.6.1 產品包裝必須保持完整、密封、牢固、無破損，防止灰塵、昆蟲、螞蟻、老鼠、蒼蠅等污染產品，確保產品在儲存、搬運和使用過程中不發(fā)生變質和損壞； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?5.6.2 產品在儲存、搬運過程中出現外包裝損壞時需要對產品進行仔細檢查，必要時更換外包裝，且保持包裝上的標識不發(fā)生改變，確保重新包裝后的產品質量正常； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?5.6.3 產品重新包裝過程需按照相關要求或質量標準進行，當客戶有特殊要求時，需按照客戶要求進行包裝。	倉管員 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?生產人員	《倉庫巡檢與衛(wèi)生檢查表》
7	產品防護	5.7.1產品允許最高碼放高度(見8.3)及產品倉儲儲存期限(見8.4)； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?5.7.2倉庫設有溫濕度記錄表，產品儲存條件為：0度<溫度≤40度；相對濕度≤85%；并做好記錄。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?5.7.3通道暢通及空氣流通，防止產品受潮發(fā)熱；應有防蟲、防鼠等設施； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?5.7.4 產品裝卸、搬運和儲存過程中需采取適當措施，防止產品受潮、淋雨或被灰塵等污染； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?5.7.5倉庫無人作業(yè)時，必須保持所有門窗關閉，避免產品丟失或昆蟲、老鼠、蒼蠅等進入倉庫；定期做好衛(wèi)生清掃和檢查。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?5.7.6 運輸車輛的衛(wèi)生檢查及防護詳見《運輸管理作業(yè)指導書》	倉管員 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?倉管員	《溫濕度記錄表》 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?《倉庫巡檢與衛(wèi)生檢查表》
8	產品的領用與交付	5.8.1原輔材料出入庫作業(yè)參見《原輔材料管理作業(yè)指導書》 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?5.8.2 產品交付時，需經品控部確認，不符合交付要求的產品不能發(fā)放使用部門使用或交付給客戶，否則需經品控部負責人或客戶簽署《產品緊急放行通知單》； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?5.8.3成品出庫時，必須先有提貨通知單，根據提貨單數量進行出庫，發(fā)貨時倉管員需仔細核對提貨單上的產品信息、客戶、車輛及司機等，避免發(fā)錯產品和客戶造成損失； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?5.8.4產品發(fā)貨時，需仔細清點數量、批號和外包裝檢查，確 ?保其數量準確、質量不發(fā)生改變； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?5.8.5發(fā)貨完畢后，倉管員和收貨方或司機共同清點發(fā)貨數量，簽字確認。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?5.8.6發(fā)貨完成后，倉管員及時對成品進行現場整理，數量核對與匯總，報表及記錄的填寫，做到賬卡物相符。	倉管員	《送貨單》 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?《產品緊急放行單》
9	產品品質異常的處理	5.9.1產品品質異常的范圍包括：在儲存、搬運過程中損壞的產品； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?5.9.2檢驗不合格的成品； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?5.9.3過期、閑置或報廢儲存的產品； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?5.9.4生產過程中發(fā)生品質異常的原輔材料； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?5.9.5客戶退回的產品品質異常的成品； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?按《不合格品控制程序》進行處理。	倉管員 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?品控員	《退料單》

六、相關文件

原、輔材料管理作業(yè)指導書

搬運管理作業(yè)書

運輸管理作業(yè)指導書

七、相關記錄

領料單

入庫單

送貨單

盤點單

倉庫巡檢與衛(wèi)生檢查表

溫濕度記錄表

退料單

八、相關附件

8.1原材料進廠數量檢驗：

原材料名稱	抽樣數量	數據處理	記錄
原料	10%	1、?取抽查平均數(如果復查需包含兩次抽查的平均數)； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、?不足數量，需復查一次，抽查數量和第一次相同，整批按抽查的平均數辦理入庫； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?3、?足數量，按送貨單數量辦理入庫。	數量足與不足時，將數量抽查結果記錄在原物料抽檢單上，并交至品控部開具原物料合格報告。
包裝箱、塑料袋、膠帶、纏繞膜	2%
其它	根據具體情況決定

8.2入庫原材料外包裝的檢查

檢查標準	檢查人	記錄與處理
外包裝和內袋完整、無破損	倉管員、搬運工	1、不合格原因和數量記錄在原 ?物料檢驗報告單上； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、不合格品按照品控部意見進行處理。
干燥，未受潮或水浸
無污染，干凈無灰塵
能分辨生產日期或批號、供應商

8.3產品碼放要求