?附件3
監(jiān)理單位質(zhì)量管理行為檢查內(nèi)容表
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施工階段 | 檢?? 查?? 內(nèi)?? 容 |
施工初期 | 1、監(jiān)理機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員到位情況是否符合合同要求 |
2、監(jiān)理工作規(guī)劃及實(shí)施細(xì)則的制定是否完善、有針對(duì)性,質(zhì)量責(zé)任是否落實(shí)到人 | |
3、監(jiān)理工地試驗(yàn)室人員、設(shè)備及場(chǎng)地條件是否符合合同要求及有關(guān)規(guī)定 | |
4、是否對(duì)施工單位施工組織設(shè)計(jì)進(jìn)行審查、批復(fù)是否及時(shí) | |
5、標(biāo)準(zhǔn)試驗(yàn)、配合比設(shè)計(jì)驗(yàn)證審批是否及時(shí)規(guī)范、資料齊全 | |
施工過程 | 1、主要監(jiān)理人員變更是否經(jīng)業(yè)主同意、手續(xù)齊全,變更后人員資格有無降低 |
2、旁站、巡視是否到位、記錄齊全準(zhǔn)確 | |
3、日志、記錄是否齊全,人手一冊(cè) | |
4、質(zhì)量監(jiān)理指令督促執(zhí)行是否有效,監(jiān)理指令是否閉合 | |
5、獨(dú)立抽檢是否及時(shí)規(guī)范、資料齊全,獨(dú)立抽檢的頻率、方法是否符合規(guī)范要求,檢測(cè)記錄、報(bào)告是否齊全 | |
6、是否建立了不合格試驗(yàn)處理臺(tái)帳 | |
7、關(guān)鍵部位、工序的旁站是否到位,相關(guān)記錄是否完整 |
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?附件3.1
?????? 監(jiān)理單位質(zhì)量管理體系檢查記錄表???
工程名稱:
單位名稱:
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序號(hào) | 檢? 查? 內(nèi)? 容 | 檢? 查? 結(jié)? 果 | ||
1 | 具備相應(yīng)資質(zhì)(有效期、營(yíng)業(yè)范圍) | □是????? □否 | ||
2 | 與投標(biāo)書比較,投標(biāo)澄清文件職務(wù)到位情況 | 投標(biāo)書?? 人,澄清文件?? 人,到位率??? % | ||
未到位職務(wù)名單: ? | ||||
與投標(biāo)書比較,投標(biāo)澄清文件人員調(diào)換情況 | 調(diào)換?? 人,調(diào)換率??? % | |||
調(diào)換人員及職務(wù)名單: ? 注:如無投標(biāo)澄清文件,以下各項(xiàng)中“投標(biāo)澄清文件”以投標(biāo)書為準(zhǔn)。 | ||||
3 | 與投標(biāo)澄清文件比較,人員到位情況???????????????????????????????????? | 澄清文件?? 人,到位?? 人,到位率??? % | ||
未到位人員及職務(wù)名單: ? 注:人員到位以檢查當(dāng)時(shí)情況為準(zhǔn)。 | ||||
4 | 與投標(biāo)澄清文件比較,人員調(diào)換情況 | 澄清文件?? 人,調(diào)換?? 人,調(diào)換率??? % □是?? □否 經(jīng)建設(shè)單位書面批復(fù) | ||
調(diào)換人員及職務(wù)名單: ? | ||||
5 | 與投標(biāo)澄清文件比較,人員資格降低情況 | 降低?? 人,平均降低?? 級(jí) | ||
具體資格降低情況: | ||||
6 | 人員 | 總監(jiān)理工程師 | 具備相應(yīng)的監(jiān)理工程師資格 | □是????? □否 |
具備相應(yīng)的本專業(yè)技術(shù)職稱資格 | □是????? □否 | |||
兼職情況 | □是,在( ??)項(xiàng)工程中任職 □否 | |||
7 | 專業(yè)監(jiān)理 工程師 | 具備相應(yīng)的專業(yè)監(jiān)理工程師資格 | □是 □否,投標(biāo)文件? 人中? 人具備 | |
具備本專業(yè)技術(shù)職稱資格 | □是 □否,投標(biāo)文件? 人中? 人具備 | |||
兼職情況 | □是,( )人在( )項(xiàng)工程中任職 □否 | |||
8 | 駐地監(jiān)理 工程師 | 具備相應(yīng)的駐地監(jiān)理工程師資格 | □是 □否,投標(biāo)文件? 人中? 人具備 | |
具備本專業(yè)技術(shù)職稱資格 | □是 □否,投標(biāo)文件? 人中? 人具備 | |||
兼職情況 | □是,( )人在( )項(xiàng)工程中任職 □否 | |||
9 | 監(jiān)理員 | 持證上崗 | 投標(biāo)文件?? 人中?? 人無證 | |
10 | 證件原件 | □是 □否,投標(biāo)文件 人中 人未出示原件 | ||
11 | 質(zhì)量 保證 體系 | 質(zhì)量管理體系框圖 | □有????? □無 | |
質(zhì)量管理制度完善,責(zé)任落實(shí)到人 | □是????? □否 | |||
質(zhì)量目標(biāo)與建設(shè)單位、施工單位一致 | □是????? □否 | |||
列入監(jiān)理規(guī)劃或細(xì)則 | □是????? □否 | |||
12 | 監(jiān)理 文件 | 監(jiān)理規(guī)劃 | 監(jiān)理規(guī)劃 | □有????? □無 |
質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、監(jiān)理措施、工作制度 | □有????? □無 | |||
質(zhì)量通病防治措施 | □有????? □無 | |||
針對(duì)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)制定的措施 | □有????? □無 | |||
針對(duì)試驗(yàn)工程監(jiān)理措施 | □有????? □無 | |||
針對(duì)性、可行性 | □強(qiáng)?? ???□可?? ???□差 | |||
監(jiān)理重點(diǎn)、難點(diǎn)與施工單位一致 | □是????? □否 | |||
13 | 實(shí)施細(xì)則 | 實(shí)施細(xì)則 | □有????? □無 | |
工作程序 | □有????? □無 | |||
針對(duì)性 | □強(qiáng)????? □弱 | |||
及時(shí)下發(fā) | □是????? □否 | |||
14 | 工 地 試 驗(yàn) 室 | □有????? □無 | ||
15 | 閱? 圖? 資? 料 | □有????? □無 | ||
16 | 其它說明: |
注:當(dāng)合同或投標(biāo)書中對(duì)副總監(jiān)理工程師、總監(jiān)代表、主任監(jiān)理工程師有要求時(shí),檢查包括此類職務(wù)人員,否則視為監(jiān)理單位自行加入人員,可不重點(diǎn)檢查。
被檢查人:???????????? 檢查人:????????? 檢查時(shí)間:? ????年?? 月?? 日
?附表3.2
監(jiān)理單位質(zhì)量安全保證人員核查記錄表 ?????????????
工程名稱:
監(jiān)理單位:?????????????????????????????????????????????????? (蓋章)??????????????????????? ?????????????????年?? 月?? 日
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監(jiān)理單位資質(zhì)等級(jí) | ? | 證? 書? 編? 號(hào) | ? | |||||||||||
職? 務(wù) | 投? 標(biāo)? 時(shí) | 投標(biāo)澄清時(shí) | 實(shí)? 際? 進(jìn)? 場(chǎng) | |||||||||||
姓? 名 | 職? 稱 | 持證情況 | 姓? 名 | 職? 稱 | 持證情況 | 姓? 名 | ? 職稱 | 持證情況 | 證書號(hào) | 本人簽字 | ||||
總監(jiān)理工程師 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
總 監(jiān) 代 表 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
主任工程師 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
專業(yè)監(jiān)理工程師 | 合約工程師 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
結(jié)構(gòu)工程師 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
安全工程師 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
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駐地監(jiān)理工程師 | 第一駐地 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
第二駐地 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
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監(jiān)? 理? 員 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
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注:此表為登記表表樣,填報(bào)單位應(yīng)根據(jù)人員情況自行打印,“職務(wù)”應(yīng)以投標(biāo)文件中“人員匯總表”為準(zhǔn)。除簽字欄外一律不得手寫。
?附件4
中心試驗(yàn)室質(zhì)量管理行為檢查內(nèi)容表
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施工階段 | 檢?? 查?? 內(nèi)?? 容 |
施工初期 | 1、試驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員到位是否符合合同要求,主要檢測(cè)人員變更是否經(jīng)過業(yè)主批準(zhǔn),變更后人員資質(zhì)有無降低 |
2、試驗(yàn)檢測(cè)質(zhì)量管理制度是否制定,責(zé)任是否落實(shí)到人 | |
3、試驗(yàn)室人員、設(shè)備及場(chǎng)地條件是否符合合同要求 | |
4、標(biāo)準(zhǔn)試驗(yàn)是否及時(shí)規(guī)范、資料齊全 | |
施工過程 | 1、主要檢測(cè)人員變更是否經(jīng)業(yè)主同意,變更后人員資格有無降低 |
2、是否有試驗(yàn)檢測(cè)月報(bào),與現(xiàn)場(chǎng)情況是否相符 | |
3、獨(dú)立抽檢是否及時(shí)規(guī)范、資料齊全,獨(dú)立抽檢的頻率、方法是否符合規(guī)范和相關(guān)規(guī)程要求 | |
4、標(biāo)準(zhǔn)試驗(yàn)是否及時(shí)規(guī)范、資料齊全 | |
5、是否建立了不合格試驗(yàn)處理臺(tái)帳,處理結(jié)果記錄是否完善 | |
6、試驗(yàn)設(shè)備是否及時(shí)檢校,資料是否齊全 |
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附件5
項(xiàng)目建設(shè)單位安全管理行為檢查表
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施工階段 | 檢?? 查?? 內(nèi)?? 容 |
施工初期 | 1、安全管理組織機(jī)構(gòu)是否建立 |
2、安全管理目標(biāo)、制度和措施是否制定,安全管理責(zé)任是否落實(shí)到人 | |
3、是否制定了項(xiàng)目應(yīng)急救援預(yù)案 | |
4、是否有安全檢查計(jì)劃安排 | |
施工過程 | 1、是否編制安全生產(chǎn)應(yīng)急救援預(yù)案 |
2、是否建立了安全管理臺(tái)帳 | |
3、是否編制防洪渡汛應(yīng)急救援預(yù)案 | |
4、是否定期或不定期召開安全生產(chǎn)工作會(huì)議并有記錄 | |
5、是否組織安全檢查并記錄齊全 | |
6、檢查中發(fā)現(xiàn)的安全隱患是否及時(shí)督促整改 |
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