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點擊數(shù):   更新日期:2009年10月01日

四川省公路水運建設項目工程質(zhì)量安全監(jiān)督檢查實施辦法

發(fā) 文 號:四川省交通廳
發(fā)布單位:四川省交通廳
發(fā)布日期:2009-10-01
實施日期:2009-10-01

附件1

項目建設單位質(zhì)量管理行為檢查內(nèi)容表?

?

施工階段

檢?? 查?? 內(nèi)?? 容

施工初期

1、開工前是否辦理了質(zhì)量監(jiān)督手續(xù)

2、開工報告是否批準

3、質(zhì)量管理體系(機構(gòu)、制度、目標、措施)是否建立健全

4、合同管理(施工、監(jiān)理、檢測等單位主要人員、設備到位及變更)是否嚴格、規(guī)范、手續(xù)齊全

5、是否建立了質(zhì)量事故及重大隱患處理制度

施工過程

1、是否按制度對施工、監(jiān)理、檢測等單位的質(zhì)量及安全管理工作進行檢查和考核

2、對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題是否及時督促整改,記錄是否齊全(進入質(zhì)量管理臺帳)

3、發(fā)生質(zhì)量事故是否及時上報;質(zhì)量問題的處理是否按程序進行

4、合同管理(施工、監(jiān)理、檢測等單位主要人員、設備到位及變更)是否嚴格、規(guī)范、手續(xù)齊全

?


?附件1.1

建設單位質(zhì)量管理檢查記錄表

工程名稱:

受檢單位名稱:

?

受檢單位

檢查內(nèi)容及要求

檢 查 結(jié) 果

建設單位

完善的質(zhì)量管理制度

?

質(zhì)量管理責任人明確

?

質(zhì)量工作運行有效

?

履行合同,無違規(guī)指定分包、指定采購

?

強令趕工

?

設計變更管理規(guī)范

?

質(zhì)量事故及質(zhì)量敏感部位(重大隱患)處理、控制到位,質(zhì)量問題通知單回復及時

?

其它說明:

?

建設單位:

被檢人簽字:

? 檢查人:???????? ??????????????????檢查時間: ??????????年?? 月?? 日?

附件2??

施工單位質(zhì)量管理行為檢查內(nèi)容表

?

施工階段

檢?? 查?? 內(nèi)?? 容

施工初期

1、項目經(jīng)理、技術(shù)負責人是否符合合同要求,變更是否經(jīng)業(yè)主審批,變更后人員資質(zhì)有無降低

2、主要機械設備進場情況是否符合合同要求和施工組織設計要求,變更是否經(jīng)業(yè)主批準

3、質(zhì)量管理體系(機構(gòu)、制度、目標、措施)是否建立,是否齊全,質(zhì)量責任是否落實到人

4、工地試驗室人員、試驗設備和場地條件是否符合合同要求及有關(guān)規(guī)定

5、施工組織設計是否及時報批

6、施工技術(shù)交底是否及時,記錄是否齊全

施工過程

1、項目經(jīng)理、主要技術(shù)人員變更是否經(jīng)業(yè)主、監(jiān)理工程師同意,變更后人員資質(zhì)有無降低

2、對重點、難點工程是否編制施工組織設計,是否經(jīng)監(jiān)理工程師審批,現(xiàn)場是否按施工組織設計實施

3、進場材料是否經(jīng)過自檢、檢測頻率是否符合規(guī)范要求,檢測記錄、報告是否齊全;是否建立不合格試驗處理臺帳

4、混凝土配合比設計是否經(jīng)中心試驗室驗證,并經(jīng)監(jiān)理工程師批準

5、材料自檢和工序檢驗是否按照規(guī)范完成

6、工程施工原始記錄是否齊全

7、施工技術(shù)交底工作是否記錄齊全

8、是否嚴格執(zhí)行監(jiān)理指令,質(zhì)量問題的整改是否落實

9、內(nèi)業(yè)資料是否規(guī)范,符合要求,且與外業(yè)進度一致


附表2.1

施工單位質(zhì)量管理體系檢查記錄表

工程名稱:?????????????????????????????????????????????????? 標段:

施工單位:

?

序號

檢查內(nèi)容

檢查結(jié)果

1

具備相應資質(zhì)(有效期、營業(yè)范圍)

□是? ????□否

2

與投標書比較,投標澄清文件人員到位情況

投標書 ??人,澄清文件 ??人,到位率

?????? %

未到位職務名單:

?

與投標書比較,投標澄清文件人員調(diào)換情況

投標書? 人,調(diào)換? 人,調(diào)換率???? %,資格降低?? 級

調(diào)換人員及職務名單:

?

注:如無投標澄清文件,以下各項中“投標澄清文件”以投標書為準。

3

與投標澄清文件比較,人員到位情況

投標澄清文件 ?人,到位? 人,到位率???

?????? %

未到位人員及職務名單:

?

注:人員到位以檢查當時情況為準。

4

與投標澄清文件比較,人員調(diào)換情況

投標澄清文件 ?人,調(diào)換? 人,調(diào)換率? ??

?????? %

□是? ??□否 經(jīng)建設單位書面批復

調(diào)換人員及職務名單:

?

5

與投標澄清文件比較,人員資格降低情況

降低?? 人,平均降低?? 級

具體資格降低情況:

?

6

人員

項目經(jīng)理

具備相應的項目經(jīng)理資格(建造師證書)

□是????? □否

具備相應的本專業(yè)技術(shù)職稱資格

□是????? □否

兼職情況

□是,在其他( )項工程中任職

□否

7

項目副經(jīng)理

具備相應的本專業(yè)技術(shù)職稱資格

□是????? □否

8

技術(shù)負責人

具備本專業(yè)技術(shù)職稱資格

□是

□否,投標書? 人中? 人具備

兼職情況

□是,在其他( )項工程中任職

□否

9

質(zhì)量負責人

具備本專業(yè)技術(shù)職稱資格

□是????? □否

兼職情況

□是,在其他( )項工程中任職

□否

10

專業(yè)工程師

具備本專業(yè)技術(shù)職稱資格

□是

□否,投標文件? 人中? 人具備

11

試驗室主任

具備相應的試驗管理資格

□是????? □否

具備相應的本專業(yè)技術(shù)職稱資格

□是????? □否

兼職情況

□是,在其他( )項工程中任職

□否

?

?

序號

檢查內(nèi)容

檢查結(jié)果

12

人員

試 驗 員

無證上崗

□是

□否,投標文件? 人中? 人無證

13

質(zhì) 控 員

無證上崗

□是

□否,投標文件? 人中? 人無證

14

證件原件

投標文件? 人中? 人未出示原件

15

質(zhì)量

保證

體系

質(zhì)量管理體系框圖

□有????? □無

質(zhì)量管理制度完善;質(zhì)量管理責任人明確

□是????? □否

質(zhì)量目標與建設單位、施工單位一致

□是????? □否

列入施工組織設計

□有????? □無

16

施工文件

施工組織

設計

有無施工組織設計

□有????? □無

有無質(zhì)量通病防治措施

□有????? □無

有無針對強制性標準制定的措施

□有????? □無

針對試驗段的施工措施

□有 ?????□無

針對性、可行性

□強????? □可?????? □差

質(zhì)量控制重點、難點與監(jiān)理單位一致

□是????? □否

及時報批

□是????? □否

17

單位、分部、分項工程的

劃分

有無工程劃分

□有????? □無

劃分方法是否符合規(guī)范要求

□是????? □否

及時報批

□是????? □否

18

工地

試驗

母體取得公路工程試驗檢測《等級證書》

□是????? □否

場 ?地

□有????? □無

試驗設備與投標文件一致

□是????? □否

缺少的試驗設備:

19

閱圖資料

□有????? □無

20

技術(shù)交底

□有????? □無

21

其它說明:

?

?

?

?

?

?

?

注:當合同或招標書中對項目副經(jīng)理有要求時,檢查包括此類職務人員,否則視為施工單位自行加入人員,可不重點檢查。

被檢查人:???????????? 檢查人:????????? 檢查時間:? ????年?? 月?? 日

附表2.2

施工單位質(zhì)量安全保證人員核查記錄表??

工程名稱:

第??????? 標段?????? 施工單位:?? ??????????????????(蓋章)?????? 年?? 月?? 日

?

施工單位資質(zhì)等級

?

證書編號

?

職? 務

投? 標? 時

投標澄清時

實? 際? 進? 場

姓? 名

職? 稱

姓? 名

職? 稱

姓? 名

職? 稱

證書號

本人簽字

項目經(jīng)理

?

?

?

?

?

?

?

?

技術(shù)負責人

?

?

?

?

?

?

?

?

合約工程師

?

?

?

?

?

?

?

?

橋梁工程師

?

?

?

?

?

?

?

?

隧道工程師

?

?

?

?

?

?

?

?

路面工程師

?

?

?

?

?

?

?

?

質(zhì)量工程師

?

?

?

?

?

?

?

?

檢測工程師

?

?

?

?

?

?

?

?

試驗工程師

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

持??? 證??? 上??? 崗??? 情??? 況

職? 務

姓? 名

崗位證書名稱

證書編號

本人簽字

項目經(jīng)理

?

建造師或項目經(jīng)理證

?

?

安 全 員 證

?

?

質(zhì)量負責人

?

質(zhì) 控 員 證

?

?

試驗檢測

技術(shù)負責人

?

試驗檢測證

?

?

專職安全員

?

安 全 員 證

?

?

試驗檢測員

?

試驗檢測證

?

?

?

試驗檢測證

?

?

?

試驗檢測證

?

?

?

試驗檢測證

?

?

?

試驗檢測證

?

?

?

試驗檢測證

?

?

??????????????

注:此表為登記表表樣,填報單位應根據(jù)人員情況自行打印,“職務”應以投標文件中“人員匯總表”為準。除簽字欄外一律不得手寫。

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