四川省公路水運建設項目工程質(zhì)量安全監(jiān)督檢查實施辦法

發(fā) 文號：四川省交通廳
發(fā)布單位：四川省交通廳
發(fā)布日期：2009-10-01
實施日期：2009-10-01

附件1

項目建設單位質(zhì)量管理行為檢查內(nèi)容表?

施工階段	檢?? 查?? 內(nèi)?? 容
施工初期	1、開工前是否辦理了質(zhì)量監(jiān)督手續(xù)
	2、開工報告是否批準
	3、質(zhì)量管理體系（機構(gòu)、制度、目標、措施）是否建立健全
	4、合同管理（施工、監(jiān)理、檢測等單位主要人員、設備到位及變更）是否嚴格、規(guī)范、手續(xù)齊全
	5、是否建立了質(zhì)量事故及重大隱患處理制度
施工過程	1、是否按制度對施工、監(jiān)理、檢測等單位的質(zhì)量及安全管理工作進行檢查和考核
	2、對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題是否及時督促整改,記錄是否齊全（進入質(zhì)量管理臺帳）
	3、發(fā)生質(zhì)量事故是否及時上報；質(zhì)量問題的處理是否按程序進行
	4、合同管理（施工、監(jiān)理、檢測等單位主要人員、設備到位及變更）是否嚴格、規(guī)范、手續(xù)齊全

?附件1.1

建設單位質(zhì)量管理檢查記錄表

工程名稱：

受檢單位名稱：

受檢單位	檢查內(nèi)容及要求	檢查結(jié) 果
建設單位	完善的質(zhì)量管理制度	?
	質(zhì)量管理責任人明確	?
	質(zhì)量工作運行有效	?
	履行合同，無違規(guī)指定分包、指定采購	?
	強令趕工	?
	設計變更管理規(guī)范	?
	質(zhì)量事故及質(zhì)量敏感部位（重大隱患）處理、控制到位，質(zhì)量問題通知單回復及時	?
	其它說明： ? 建設單位：被檢人簽字：

? 檢查人：???????? ??????????????????檢查時間： ??????????年?? 月?? 日?

附件2??

施工單位質(zhì)量管理行為檢查內(nèi)容表

施工階段	檢?? 查?? 內(nèi)?? 容
施工初期	1、項目經(jīng)理、技術(shù)負責人是否符合合同要求，變更是否經(jīng)業(yè)主審批，變更后人員資質(zhì)有無降低
	2、主要機械設備進場情況是否符合合同要求和施工組織設計要求，變更是否經(jīng)業(yè)主批準
	3、質(zhì)量管理體系（機構(gòu)、制度、目標、措施）是否建立，是否齊全，質(zhì)量責任是否落實到人
	4、工地試驗室人員、試驗設備和場地條件是否符合合同要求及有關(guān)規(guī)定
	5、施工組織設計是否及時報批
	6、施工技術(shù)交底是否及時，記錄是否齊全
施工過程	1、項目經(jīng)理、主要技術(shù)人員變更是否經(jīng)業(yè)主、監(jiān)理工程師同意，變更后人員資質(zhì)有無降低
	2、對重點、難點工程是否編制施工組織設計，是否經(jīng)監(jiān)理工程師審批，現(xiàn)場是否按施工組織設計實施
	3、進場材料是否經(jīng)過自檢、檢測頻率是否符合規(guī)范要求，檢測記錄、報告是否齊全；是否建立不合格試驗處理臺帳
	4、混凝土配合比設計是否經(jīng)中心試驗室驗證，并經(jīng)監(jiān)理工程師批準
	5、材料自檢和工序檢驗是否按照規(guī)范完成
	6、工程施工原始記錄是否齊全
	7、施工技術(shù)交底工作是否記錄齊全
	8、是否嚴格執(zhí)行監(jiān)理指令，質(zhì)量問題的整改是否落實
	9、內(nèi)業(yè)資料是否規(guī)范，符合要求，且與外業(yè)進度一致

附表2.1

施工單位質(zhì)量管理體系檢查記錄表

工程名稱：?????????????????????????????????????????????????? 標段：

施工單位：

序號	檢查內(nèi)容			檢查結(jié)果
1	具備相應資質(zhì)（有效期、營業(yè)范圍）			□是? ????□否
2	與投標書比較，投標澄清文件人員到位情況			投標書 ??人，澄清文件 ??人，到位率 ?????? %
	未到位職務名單： ?
	與投標書比較，投標澄清文件人員調(diào)換情況			投標書? 人，調(diào)換? 人，調(diào)換率???? %，資格降低?? 級
	調(diào)換人員及職務名單： ? 注：如無投標澄清文件，以下各項中“投標澄清文件”以投標書為準。
3	與投標澄清文件比較，人員到位情況			投標澄清文件 ?人，到位? 人，到位率??? ?????? %
	未到位人員及職務名單： ? 注：人員到位以檢查當時情況為準。
4	與投標澄清文件比較，人員調(diào)換情況			投標澄清文件 ?人，調(diào)換? 人，調(diào)換率? ?? ?????? % □是? ??□否經(jīng)建設單位書面批復
	調(diào)換人員及職務名單： ?
5	與投標澄清文件比較，人員資格降低情況			降低?? 人，平均降低?? 級
	具體資格降低情況： ?
6	人員	項目經(jīng)理	具備相應的項目經(jīng)理資格（建造師證書）	□是????? □否
			具備相應的本專業(yè)技術(shù)職稱資格	□是????? □否
			兼職情況	□是，在其他（）項工程中任職 □否
7		項目副經(jīng)理	具備相應的本專業(yè)技術(shù)職稱資格	□是????? □否
8		技術(shù)負責人	具備本專業(yè)技術(shù)職稱資格	□是 □否，投標書? 人中? 人具備
			兼職情況	□是，在其他（）項工程中任職 □否
9		質(zhì)量負責人	具備本專業(yè)技術(shù)職稱資格	□是????? □否
			兼職情況	□是，在其他（）項工程中任職 □否
10		專業(yè)工程師	具備本專業(yè)技術(shù)職稱資格	□是 □否，投標文件? 人中? 人具備
11		試驗室主任	具備相應的試驗管理資格	□是????? □否
			具備相應的本專業(yè)技術(shù)職稱資格	□是????? □否
			兼職情況	□是，在其他（）項工程中任職 □否

序號	檢查內(nèi)容			檢查結(jié)果
12	人員	試驗員	無證上崗	□是 □否，投標文件? 人中? 人無證
13		質(zhì) 控員	無證上崗	□是 □否，投標文件? 人中? 人無證
14		證件原件		投標文件? 人中? 人未出示原件
15	質(zhì)量保證體系	質(zhì)量管理體系框圖		□有????? □無
		質(zhì)量管理制度完善；質(zhì)量管理責任人明確		□是????? □否
		質(zhì)量目標與建設單位、施工單位一致		□是????? □否
		列入施工組織設計		□有????? □無
16	施工文件	施工組織設計	有無施工組織設計	□有????? □無
			有無質(zhì)量通病防治措施	□有????? □無
			有無針對強制性標準制定的措施	□有????? □無
			針對試驗段的施工措施	□有 ?????□無
			針對性、可行性	□強????? □可?????? □差
			質(zhì)量控制重點、難點與監(jiān)理單位一致	□是????? □否
			及時報批	□是????? □否
17		單位、分部、分項工程的劃分	有無工程劃分	□有????? □無
			劃分方法是否符合規(guī)范要求	□是????? □否
			及時報批	□是????? □否
18	工地試驗室	母體取得公路工程試驗檢測《等級證書》		□是????? □否
		場 ?地		□有????? □無
		試驗設備與投標文件一致		□是????? □否
		缺少的試驗設備：
19	閱圖資料			□有????? □無
20	技術(shù)交底			□有????? □無
21	其它說明： ? ? ? ? ? ? ?