1目的
及時獲取、識別、傳達和更新適用于集團公司的質(zhì)量、環(huán)境保護、職業(yè)健康安全法律、法規(guī)和其他他應(yīng)遵守的要求,并為集團公司管理體系的運行與合規(guī)性評價提供法律依據(jù)。
2適用范圍
適用于集團公司與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全有關(guān)的適用法律、法規(guī)和其他應(yīng)遵守要求的識別、獲取、傳達和更新。
3職責(zé)
3.1集團公司安全質(zhì)量監(jiān)督管理處為本程序主責(zé)部門。負責(zé)環(huán)境和職業(yè)健康安全法律法規(guī)和其他應(yīng)遵守的要求的識別、獲取、傳遞及執(zhí)行情況的檢查監(jiān)督與合規(guī)性評價工作。
3.2集團公司工程技術(shù)部負責(zé)施工技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、工法、規(guī)范及工程質(zhì)量檢驗的規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的獲取、識別和確認。
3.3各分公司、項目經(jīng)理部負責(zé)識別、獲取工程項目工程項目需用的國家和所在地的地方法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他應(yīng)遵守要求,并編制本項目的法律、法規(guī)、規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)和其他應(yīng)遵守的要求的清單。
3.4 集團公司各職能部門根據(jù)各自的專業(yè)編制本部門適用的法律、法規(guī)和其他要求清單。
4工作程序
4.1獲取途徑
a)國家、?。ㄊ校┑胤?、上級主管部門、國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局、國家環(huán)??偩趾桶踩a(chǎn)監(jiān)督管理局等相關(guān)行業(yè)部委的管理部門;
b)出版社、書店、圖書館和上網(wǎng);
c)訂閱報刊、雜志和購買有關(guān)書籍;
d)顧客及相關(guān)方處。
4.2識別與獲取
4.2.1集團公司安質(zhì)處、工程技術(shù)部的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)管理人員負責(zé)與國家各部委和省、市地方政府和上級主管部門保持聯(lián)系及時識別和獲取與集團公司辦公、施工生產(chǎn)和服務(wù)活動有關(guān)的適用的法律、法規(guī)、條例、規(guī)范、規(guī)程及其他相關(guān)文件,針對所識別的重要環(huán)境因素和安全風(fēng)險,確定所涉及的條款,并建立適用法律、法規(guī)及其他應(yīng)遵守的要求清單。
4.2.2集團公司、分公司各相關(guān)職能部門應(yīng)根據(jù)本部門管理工作,識別并獲取與本部門管理工作有關(guān)的法律法規(guī)和其他應(yīng)遵守的要求。
4.2.3對于集團公司安質(zhì)處、工程技術(shù)部已識別的法律法規(guī)和其他應(yīng)遵守的要求,集團公司各相關(guān)部門和單位可直接索取。并建立各單位適用法律法規(guī)和其他要求清單。
4.2.4各項目經(jīng)理部應(yīng)根據(jù)工程項目實際識別和收集的法律法規(guī)和其他應(yīng)遵守的要求。收集的渠道可以是當(dāng)?shù)匦姓鞴懿块T和顧客處以及集團公司。識別應(yīng)針對所識別的重要環(huán)境因素和安全風(fēng)險,明確涉及相關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的具體應(yīng)用條款、指標(biāo)。
4.2.5應(yīng)通過投標(biāo)書、合同、協(xié)議及其它途徑識別匯總各級負責(zé)人代表企業(yè)向顧客與其它相關(guān)方作出的有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理的承諾,作為其他應(yīng)遵守的要求,納入合規(guī)性評價。
4.3適用性評價
4.3.1集團公司安質(zhì)處、工程技術(shù)部識別和獲取法律法規(guī)后,應(yīng)對法律法規(guī)的適宜性進行評價。各項目經(jīng)理部應(yīng)對工程所涉及的當(dāng)?shù)卣?、行政主管部門規(guī)定的適用性進行評價。
4.3.2適用性評價的依據(jù)是:集團公司實際情況、識別出的環(huán)境因素清單、危險源清單、建筑業(yè)特點、相關(guān)方要求、上級主管部門要求。
4.4管理和執(zhí)行
4.4.1清單登記及發(fā)放集團公司識別的法律法規(guī)由集團公司和技術(shù)部進行評價后由集團公司安全質(zhì)量監(jiān)督管理處和技術(shù)部編制《適用法律、法規(guī)及其他應(yīng)遵守要求清單》經(jīng)集團公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批后下發(fā)放到相關(guān)部門、單位。
4.4.2集團公司各單位在識別環(huán)境因素和危險源時,以及在對環(huán)境因素和危險源進行控制時應(yīng)考慮法律法規(guī)和其他應(yīng)遵守的要求。
4.4.3集團公司各單位辦公、施工生產(chǎn)活動和服務(wù)過程中按照《產(chǎn)品監(jiān)視和測量程序》、《環(huán)境和職業(yè)健康安全績效監(jiān)視和測量程序》對法律法規(guī)和其他應(yīng)遵守要求的符合性進行合規(guī)性評價。
4.6法律法規(guī)及其他應(yīng)遵守要求的更新
集團公司工程技術(shù)部、安質(zhì)處每年年底進行一次法律法規(guī)、條例、規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)有效性的確認,對已失效的法律法規(guī)、條例、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)必須在“適用法律法規(guī)和其他要求清單”的相應(yīng)位置中進行更新、失效及其日期的標(biāo)識,更改的清單經(jīng)集團公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批后,發(fā)放到相關(guān)部門、單位、各項目經(jīng)理部。
4.7對過期或作廢的法律、法規(guī)和其他要求按《文件控制程序》進行處置。
4.8各單位根據(jù)自身要求進行質(zhì)量、環(huán)保、職業(yè)健康安全法律、法規(guī)和其他應(yīng)遵守要求的培訓(xùn),具體執(zhí)行《人力資源管理程序》。
4.9合規(guī)性評價的具體要求執(zhí)行《環(huán)境、職業(yè)健康安全管理績效監(jiān)視和測量程序》。
5相關(guān)文件
5.1《協(xié)商、溝通與信息交流控制程序》QB/CTCE-MP-10
5.2《文件控制程序》QB/CTCE-MP-01
5.3《環(huán)境、職業(yè)健康安全管理績效監(jiān)視和測量程序》QB/CTCE-MP-23
6記錄
6.1適用法律、法規(guī)及其他要求清單J6-1