?附件3
監(jiān)理單位質量管理行為檢查內容表
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施工階段 | 檢?? 查?? 內?? 容 |
施工初期 | 1、監(jiān)理機構設置及人員到位情況是否符合合同要求 |
2、監(jiān)理工作規(guī)劃及實施細則的制定是否完善、有針對性,質量責任是否落實到人 | |
3、監(jiān)理工地試驗室人員、設備及場地條件是否符合合同要求及有關規(guī)定 | |
4、是否對施工單位施工組織設計進行審查、批復是否及時 | |
5、標準試驗、配合比設計驗證審批是否及時規(guī)范、資料齊全 | |
施工過程 | 1、主要監(jiān)理人員變更是否經(jīng)業(yè)主同意、手續(xù)齊全,變更后人員資格有無降低 |
2、旁站、巡視是否到位、記錄齊全準確 | |
3、日志、記錄是否齊全,人手一冊 | |
4、質量監(jiān)理指令督促執(zhí)行是否有效,監(jiān)理指令是否閉合 | |
5、獨立抽檢是否及時規(guī)范、資料齊全,獨立抽檢的頻率、方法是否符合規(guī)范要求,檢測記錄、報告是否齊全 | |
6、是否建立了不合格試驗處理臺帳 | |
7、關鍵部位、工序的旁站是否到位,相關記錄是否完整 |
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?附件3.1
?????? 監(jiān)理單位質量管理體系檢查記錄表???
工程名稱:
單位名稱:
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序號 | 檢? 查? 內? 容 | 檢? 查? 結? 果 | ||
1 | 具備相應資質(有效期、營業(yè)范圍) | □是????? □否 | ||
2 | 與投標書比較,投標澄清文件職務到位情況 | 投標書?? 人,澄清文件?? 人,到位率??? % | ||
未到位職務名單: ? | ||||
與投標書比較,投標澄清文件人員調換情況 | 調換?? 人,調換率??? % | |||
調換人員及職務名單: ? 注:如無投標澄清文件,以下各項中“投標澄清文件”以投標書為準。 | ||||
3 | 與投標澄清文件比較,人員到位情況???????????????????????????????????? | 澄清文件?? 人,到位?? 人,到位率??? % | ||
未到位人員及職務名單: ? 注:人員到位以檢查當時情況為準。 | ||||
4 | 與投標澄清文件比較,人員調換情況 | 澄清文件?? 人,調換?? 人,調換率??? % □是?? □否 經(jīng)建設單位書面批復 | ||
調換人員及職務名單: ? | ||||
5 | 與投標澄清文件比較,人員資格降低情況 | 降低?? 人,平均降低?? 級 | ||
具體資格降低情況: | ||||
6 | 人員 | 總監(jiān)理工程師 | 具備相應的監(jiān)理工程師資格 | □是????? □否 |
具備相應的本專業(yè)技術職稱資格 | □是????? □否 | |||
兼職情況 | □是,在( ??)項工程中任職 □否 | |||
7 | 專業(yè)監(jiān)理 工程師 | 具備相應的專業(yè)監(jiān)理工程師資格 | □是 □否,投標文件? 人中? 人具備 | |
具備本專業(yè)技術職稱資格 | □是 □否,投標文件? 人中? 人具備 | |||
兼職情況 | □是,( )人在( )項工程中任職 □否 | |||
8 | 駐地監(jiān)理 工程師 | 具備相應的駐地監(jiān)理工程師資格 | □是 □否,投標文件? 人中? 人具備 | |
具備本專業(yè)技術職稱資格 | □是 □否,投標文件? 人中? 人具備 | |||
兼職情況 | □是,( )人在( )項工程中任職 □否 | |||
9 | 監(jiān)理員 | 持證上崗 | 投標文件?? 人中?? 人無證 | |
10 | 證件原件 | □是 □否,投標文件 人中 人未出示原件 | ||
11 | 質量 保證 體系 | 質量管理體系框圖 | □有????? □無 | |
質量管理制度完善,責任落實到人 | □是????? □否 | |||
質量目標與建設單位、施工單位一致 | □是????? □否 | |||
列入監(jiān)理規(guī)劃或細則 | □是????? □否 | |||
12 | 監(jiān)理 文件 | 監(jiān)理規(guī)劃 | 監(jiān)理規(guī)劃 | □有????? □無 |
質量標準、監(jiān)理措施、工作制度 | □有????? □無 | |||
質量通病防治措施 | □有????? □無 | |||
針對強制性標準制定的措施 | □有????? □無 | |||
針對試驗工程監(jiān)理措施 | □有????? □無 | |||
針對性、可行性 | □強?? ???□可?? ???□差 | |||
監(jiān)理重點、難點與施工單位一致 | □是????? □否 | |||
13 | 實施細則 | 實施細則 | □有????? □無 | |
工作程序 | □有????? □無 | |||
針對性 | □強????? □弱 | |||
及時下發(fā) | □是????? □否 | |||
14 | 工 地 試 驗 室 | □有????? □無 | ||
15 | 閱? 圖? 資? 料 | □有????? □無 | ||
16 | 其它說明: |
注:當合同或投標書中對副總監(jiān)理工程師、總監(jiān)代表、主任監(jiān)理工程師有要求時,檢查包括此類職務人員,否則視為監(jiān)理單位自行加入人員,可不重點檢查。
被檢查人:???????????? 檢查人:????????? 檢查時間:? ????年?? 月?? 日
?附表3.2
監(jiān)理單位質量安全保證人員核查記錄表 ?????????????
工程名稱:
監(jiān)理單位:?????????????????????????????????????????????????? (蓋章)??????????????????????? ?????????????????年?? 月?? 日
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監(jiān)理單位資質等級 | ? | 證? 書? 編? 號 | ? | |||||||||||
職? 務 | 投? 標? 時 | 投標澄清時 | 實? 際? 進? 場 | |||||||||||
姓? 名 | 職? 稱 | 持證情況 | 姓? 名 | 職? 稱 | 持證情況 | 姓? 名 | ? 職稱 | 持證情況 | 證書號 | 本人簽字 | ||||
總監(jiān)理工程師 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
總 監(jiān) 代 表 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
主任工程師 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
專業(yè)監(jiān)理工程師 | 合約工程師 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
結構工程師 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
安全工程師 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
駐地監(jiān)理工程師 | 第一駐地 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
第二駐地 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
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監(jiān)? 理? 員 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
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注:此表為登記表表樣,填報單位應根據(jù)人員情況自行打印,“職務”應以投標文件中“人員匯總表”為準。除簽字欄外一律不得手寫。
?附件4
中心試驗室質量管理行為檢查內容表
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施工階段 | 檢?? 查?? 內?? 容 |
施工初期 | 1、試驗檢測機構設置及人員到位是否符合合同要求,主要檢測人員變更是否經(jīng)過業(yè)主批準,變更后人員資質有無降低 |
2、試驗檢測質量管理制度是否制定,責任是否落實到人 | |
3、試驗室人員、設備及場地條件是否符合合同要求 | |
4、標準試驗是否及時規(guī)范、資料齊全 | |
施工過程 | 1、主要檢測人員變更是否經(jīng)業(yè)主同意,變更后人員資格有無降低 |
2、是否有試驗檢測月報,與現(xiàn)場情況是否相符 | |
3、獨立抽檢是否及時規(guī)范、資料齊全,獨立抽檢的頻率、方法是否符合規(guī)范和相關規(guī)程要求 | |
4、標準試驗是否及時規(guī)范、資料齊全 | |
5、是否建立了不合格試驗處理臺帳,處理結果記錄是否完善 | |
6、試驗設備是否及時檢校,資料是否齊全 |
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附件5
項目建設單位安全管理行為檢查表
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施工階段 | 檢?? 查?? 內?? 容 |
施工初期 | 1、安全管理組織機構是否建立 |
2、安全管理目標、制度和措施是否制定,安全管理責任是否落實到人 | |
3、是否制定了項目應急救援預案 | |
4、是否有安全檢查計劃安排 | |
施工過程 | 1、是否編制安全生產(chǎn)應急救援預案 |
2、是否建立了安全管理臺帳 | |
3、是否編制防洪渡汛應急救援預案 | |
4、是否定期或不定期召開安全生產(chǎn)工作會議并有記錄 | |
5、是否組織安全檢查并記錄齊全 | |
6、檢查中發(fā)現(xiàn)的安全隱患是否及時督促整改 |
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