四川省公路水運建設項目工程質量安全監(jiān)督檢查實施辦法

發(fā) 文號：四川省交通廳
發(fā)布單位：四川省交通廳
發(fā)布日期：2009-10-01
實施日期：2009-10-01

?附件3

監(jiān)理單位質量管理行為檢查內容表

施工階段	檢?? 查?? 內?? 容
施工初期	1、監(jiān)理機構設置及人員到位情況是否符合合同要求
	2、監(jiān)理工作規(guī)劃及實施細則的制定是否完善、有針對性，質量責任是否落實到人
	3、監(jiān)理工地試驗室人員、設備及場地條件是否符合合同要求及有關規(guī)定
	4、是否對施工單位施工組織設計進行審查、批復是否及時
	5、標準試驗、配合比設計驗證審批是否及時規(guī)范、資料齊全
施工過程	1、主要監(jiān)理人員變更是否經(jīng)業(yè)主同意、手續(xù)齊全，變更后人員資格有無降低
	2、旁站、巡視是否到位、記錄齊全準確
	3、日志、記錄是否齊全，人手一冊
	4、質量監(jiān)理指令督促執(zhí)行是否有效，監(jiān)理指令是否閉合
	5、獨立抽檢是否及時規(guī)范、資料齊全，獨立抽檢的頻率、方法是否符合規(guī)范要求，檢測記錄、報告是否齊全
	6、是否建立了不合格試驗處理臺帳
	7、關鍵部位、工序的旁站是否到位，相關記錄是否完整

?附件3.1

?????? 監(jiān)理單位質量管理體系檢查記錄表???

工程名稱：

單位名稱：

序號	檢? 查? 內? 容			檢? 查? 結? 果
1	具備相應資質（有效期、營業(yè)范圍）			□是????? □否
2	與投標書比較，投標澄清文件職務到位情況			投標書?? 人，澄清文件?? 人，到位率??? %
	未到位職務名單： ?
	與投標書比較，投標澄清文件人員調換情況			調換?? 人，調換率??? %
	調換人員及職務名單： ? 注：如無投標澄清文件，以下各項中“投標澄清文件”以投標書為準。
3	與投標澄清文件比較，人員到位情況????????????????????????????????????			澄清文件?? 人，到位?? 人，到位率??? %
3	未到位人員及職務名單： ? 注：人員到位以檢查當時情況為準。
4	與投標澄清文件比較，人員調換情況			澄清文件?? 人，調換?? 人，調換率??? % □是?? □否經(jīng)建設單位書面批復
4	調換人員及職務名單： ?
5	與投標澄清文件比較，人員資格降低情況			降低?? 人，平均降低?? 級
5	具體資格降低情況：
6	人員	總監(jiān)理工程師	具備相應的監(jiān)理工程師資格	□是????? □否
			具備相應的本專業(yè)技術職稱資格	□是????? □否
			兼職情況	□是，在（ ??）項工程中任職 □否
7		專業(yè)監(jiān)理工程師	具備相應的專業(yè)監(jiān)理工程師資格	□是 □否，投標文件? 人中? 人具備
			具備本專業(yè)技術職稱資格	□是 □否，投標文件? 人中? 人具備
			兼職情況	□是，（）人在（）項工程中任職 □否
8		駐地監(jiān)理工程師	具備相應的駐地監(jiān)理工程師資格	□是 □否，投標文件? 人中? 人具備
			具備本專業(yè)技術職稱資格	□是 □否，投標文件? 人中? 人具備
			兼職情況	□是，（）人在（）項工程中任職 □否
9		監(jiān)理員	持證上崗	投標文件?? 人中?? 人無證
10		證件原件		□是 □否，投標文件人中人未出示原件
11	質量保證體系	質量管理體系框圖		□有????? □無
		質量管理制度完善，責任落實到人		□是????? □否
		質量目標與建設單位、施工單位一致		□是????? □否
		列入監(jiān)理規(guī)劃或細則		□是????? □否
12	監(jiān)理文件	監(jiān)理規(guī)劃	監(jiān)理規(guī)劃	□有????? □無
			質量標準、監(jiān)理措施、工作制度	□有????? □無
			質量通病防治措施	□有????? □無
			針對強制性標準制定的措施	□有????? □無
			針對試驗工程監(jiān)理措施	□有????? □無
			針對性、可行性	□強?? ???□可?? ???□差
			監(jiān)理重點、難點與施工單位一致	□是????? □否
13		實施細則	實施細則	□有????? □無
			工作程序	□有????? □無
			針對性	□強????? □弱
			及時下發(fā)	□是????? □否
14	工地試驗室			□有????? □無
15	閱? 圖? 資? 料			□有????? □無
16	其它說明：

注：當合同或投標書中對副總監(jiān)理工程師、總監(jiān)代表、主任監(jiān)理工程師有要求時，檢查包括此類職務人員，否則視為監(jiān)理單位自行加入人員，可不重點檢查。

被檢查人：???????????? 檢查人：????????? 檢查時間：? ????年?? 月?? 日

?附表3.2

監(jiān)理單位質量安全保證人員核查記錄表 ?????????????

工程名稱：

監(jiān)理單位：?????????????????????????????????????????????????? （蓋章）??????????????????????? ?????????????????年?? 月?? 日

監(jiān)理單位資質等級

證? 書? 編? 號

職? 務

投? 標? 時

投標澄清時

實? 際? 進? 場

姓? 名

職? 稱

持證情況

姓? 名

職? 稱

持證情況

姓? 名

? 職稱

持證情況

證書號

本人簽字

總監(jiān)理工程師

總監(jiān) 代表

主任工程師

專業(yè)監(jiān)理工程師

合約工程師

結構工程師

安全工程師

駐地監(jiān)理工程師

第一駐地

第二駐地

監(jiān)? 理? 員

注：此表為登記表表樣，填報單位應根據(jù)人員情況自行打印，“職務”應以投標文件中“人員匯總表”為準。除簽字欄外一律不得手寫。

?附件4

中心試驗室質量管理行為檢查內容表

施工階段	檢?? 查?? 內?? 容
施工初期	1、試驗檢測機構設置及人員到位是否符合合同要求，主要檢測人員變更是否經(jīng)過業(yè)主批準，變更后人員資質有無降低
	2、試驗檢測質量管理制度是否制定，責任是否落實到人
	3、試驗室人員、設備及場地條件是否符合合同要求
	4、標準試驗是否及時規(guī)范、資料齊全
施工過程	1、主要檢測人員變更是否經(jīng)業(yè)主同意，變更后人員資格有無降低
	2、是否有試驗檢測月報，與現(xiàn)場情況是否相符
	3、獨立抽檢是否及時規(guī)范、資料齊全，獨立抽檢的頻率、方法是否符合規(guī)范和相關規(guī)程要求
	4、標準試驗是否及時規(guī)范、資料齊全
	5、是否建立了不合格試驗處理臺帳，處理結果記錄是否完善
	6、試驗設備是否及時檢校，資料是否齊全

附件5

項目建設單位安全管理行為檢查表

施工階段	檢?? 查?? 內?? 容
施工初期	1、安全管理組織機構是否建立
	2、安全管理目標、制度和措施是否制定，安全管理責任是否落實到人
	3、是否制定了項目應急救援預案
	4、是否有安全檢查計劃安排
施工過程	1、是否編制安全生產(chǎn)應急救援預案
	2、是否建立了安全管理臺帳
	3、是否編制防洪渡汛應急救援預案
	4、是否定期或不定期召開安全生產(chǎn)工作會議并有記錄
	5、是否組織安全檢查并記錄齊全
	6、檢查中發(fā)現(xiàn)的安全隱患是否及時督促整改