檢查

項(xiàng)目

序號

檢查內(nèi)容

評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)

等級

（一）安全生產(chǎn)自查整改

1

動(dòng)員部署

下發(fā)部署文件，成立領(lǐng)導(dǎo)小組，召開動(dòng)員會(huì)議，全面動(dòng)員部署，組織各單位進(jìn)行全方位自查整改。

好

下發(fā)了部署文件。

一般

未下發(fā)部署文件。

差

2

跟蹤檢查

開展全面跟蹤檢查和重點(diǎn)抽查，推動(dòng)安全生產(chǎn)自查整改工作的有效開展。

好

開展了一定的跟蹤檢查工作。

一般

未進(jìn)行跟蹤檢查。

差

3

督促整改

對檢查出來的主要問題，向受檢單位下發(fā)了書面整改要求，并監(jiān)督整改落實(shí)情況。

好

對檢查出來的主要問題提出了整改要求。

一般

未進(jìn)行督促整改。

差

4

總結(jié)報(bào)告

認(rèn)真完成自查整改工作總結(jié)報(bào)告，內(nèi)容真實(shí)、全面，并按時(shí)提交。

好

提交了自查整改工作總結(jié)報(bào)告。

一般

未提交自查整改工作總結(jié)報(bào)告。

差

（二）安全法規(guī)、規(guī)定的制訂和宣貫

5

地方性法規(guī)和管理規(guī)定的制訂

依據(jù)國家相關(guān)法律、行業(yè)的發(fā)展情況，制訂了地方性法規(guī)、管理規(guī)定并進(jìn)行了廣泛的宣傳。

好

正在制訂地方性法規(guī)或管理規(guī)定。

一般

未制訂配套地方性法規(guī)和管理規(guī)定。

差

6

規(guī)范性文件制訂

依據(jù)行業(yè)規(guī)范、規(guī)章，行業(yè)的發(fā)展情況，制訂了全面的地方性規(guī)范文件并進(jìn)行廣泛的宣傳，制定安全生產(chǎn)質(zhì)量工作標(biāo)準(zhǔn)，推進(jìn)企業(yè)安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化活動(dòng)。

好

制訂了基本的地方性規(guī)范文件，制定了基本的安全生產(chǎn)質(zhì)量工作標(biāo)準(zhǔn)。

一般

未制訂地方性規(guī)范文件和安全生產(chǎn)質(zhì)量工作標(biāo)準(zhǔn)。

差

（三）分析安全管理存在的問題并保障、加大投入

7

安全管理主要問題的分析

全面、深入地分析了安全管理工作存在的主要問題，能夠抓住問題的根源，并制定了切實(shí)可行的解決方案和安全管理長效機(jī)制。

好

組織分析了安全管理工作存在的主要問題。

一般

未組織分析安全管理工作存在的主要問題。

差

8

保障和加大安全投入

針對安全管理存在的問題，保障并加大了安全管理工作的人力、資金、設(shè)備的投入。

好

能夠保障安全管理工作的人力、資金、設(shè)備的投入。

一般

不能保障安全管理工作的人力、資金、設(shè)備的投入。

差

（四）安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)及監(jiān)督管理

9

監(jiān)管機(jī)構(gòu)與人員

建立安全生產(chǎn)監(jiān)管機(jī)構(gòu)，配備必要的人員，安全生產(chǎn)監(jiān)管職能明確。

好

安全生產(chǎn)監(jiān)管職能明確，機(jī)構(gòu)較健全。

一般

安全生產(chǎn)監(jiān)管職能不明確，未建立安全生產(chǎn)監(jiān)管機(jī)構(gòu)和配備必要的人員，沒有履行安全生產(chǎn)監(jiān)管職能。

差

10

對設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理、運(yùn)營單位安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)和責(zé)任制度的監(jiān)督檢查

能夠經(jīng)常對設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理、運(yùn)營單位安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)及責(zé)任制度進(jìn)行嚴(yán)格地監(jiān)督檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)存在的問題并督促糾正。

好

對各設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理、運(yùn)營位安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)及責(zé)任制度進(jìn)行過監(jiān)督檢查。

一般

未對設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理、運(yùn)營單位安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)及責(zé)任制度進(jìn)行過監(jiān)督檢查。

差

11

對施工現(xiàn)場安全產(chǎn)生、工程質(zhì)量安全的監(jiān)督檢查

對企業(yè)執(zhí)行有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和國家標(biāo)準(zhǔn)或者行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的情況定期進(jìn)行監(jiān)督檢查，分析原因；發(fā)現(xiàn)事故隱患，及時(shí)處理；建立舉報(bào)制度，公開舉報(bào)電話、信箱或者電子郵件地址，受理有關(guān)安全生產(chǎn)舉報(bào)。

好

對企業(yè)執(zhí)行有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和國家標(biāo)準(zhǔn)或者行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的情況進(jìn)行監(jiān)督檢查；發(fā)現(xiàn)事故隱患，要求企業(yè)整改。

一般

對企業(yè)執(zhí)行有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和國家標(biāo)準(zhǔn)或者待業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的情況未進(jìn)行監(jiān)督檢查或發(fā)現(xiàn)事故隱患，未督促企業(yè)及時(shí)整改。

差

（五）突發(fā)事件應(yīng)急 預(yù)案及演習(xí)

12

突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案救援體系及組織演習(xí)

組織制定突發(fā)事件應(yīng)急救援預(yù)案，建立了應(yīng)急救援體系和充分利用應(yīng)急救援資源的聯(lián)動(dòng)機(jī)制，并根據(jù)預(yù)案定期組織演習(xí)。

好

組織制定了突發(fā)事件應(yīng)急救援預(yù)案，建立了應(yīng)急救援體系。

一般

未組織制定突發(fā)事件應(yīng)急救援預(yù)案，未建立應(yīng)急救援體系。

差

檢查

項(xiàng)目

序號

檢查內(nèi)容

評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)

等級

（一）安全生產(chǎn)自查整改

1

動(dòng)員布置

認(rèn)真貫徹落實(shí)主管部門要求，成立安全生產(chǎn)自查整改監(jiān)督組，召開動(dòng)員會(huì)議，全面動(dòng)員布置，組織本單位和施工、設(shè)計(jì)、監(jiān)理單位進(jìn)行全方位自查整改工作。

好

開展了動(dòng)員布置工作。

一般

未進(jìn)行動(dòng)員布置。

差

2

跟蹤檢查

認(rèn)真開展跟蹤檢查和重點(diǎn)抽查，保障安全生產(chǎn)自查整改工作的有效開展。

好

開展了跟蹤檢查工作。

一般

未進(jìn)行跟蹤檢查。

差

3

督促整改

對檢查出來的主要問題，提出書面整改要求和整改建議，并督促各單位落實(shí)整改。

好

對檢查出來的主要問題提出了整改要求。

一般

未進(jìn)行督促整改。

差

4

自查整改報(bào)告

認(rèn)真完成自查整改報(bào)告，內(nèi)容真實(shí)、全面，并按時(shí)提交。

好

提交了自查整改報(bào)告。

一般

未提交自查整改報(bào)告。

差

（二）安全管理機(jī)構(gòu)與責(zé)任制

5

安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)、人員

建立健全的安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)，配備足額的、專業(yè)配套的安全生產(chǎn)專職管理人員。

好

有安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)，有安全生產(chǎn)專職管理人員。

一般

未建立安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)，未配備安全生產(chǎn)專職管理人員。

差

6

安全生產(chǎn)責(zé)任制度

安全生產(chǎn)責(zé)任制健全，內(nèi)容齊全，責(zé)任明確、落實(shí), 獎(jiǎng)懲分明。

好

建立了安全生產(chǎn)責(zé)任制，責(zé)任基本落實(shí)。

一般

未建立安全生產(chǎn)責(zé)任制。

差

（三）安全管理

7

工程質(zhì)量安全法律法規(guī)和工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)強(qiáng)制性條文執(zhí)行

督促有關(guān)單位執(zhí)行工程質(zhì)量安全法律法規(guī)和工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格把關(guān)；對新技術(shù)的采用嚴(yán)格審查并按規(guī)定上報(bào)；規(guī)定工期合理。

好

要求有關(guān)單位執(zhí)行工程質(zhì)量安全法律法規(guī)和工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)；對新技術(shù)的使用按規(guī)定上報(bào)；規(guī)定工期基本合理。

一般

明示或暗示有關(guān)單位違反工程質(zhì)量安全法律法規(guī)和工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)；規(guī)定工期嚴(yán)重不合理。

差

（三）安全管理

8

安全投入保障

建立了完善的安全資金保障制度，足額撥付安全管理資金和安全設(shè)施建設(shè)費(fèi)。

好

建立了安全資金保障制度，安全資金基本落實(shí)。

一般

未建立工程安全資金保障制度，安全資金未落實(shí)。

差

9

安全風(fēng)險(xiǎn)評估與監(jiān)控

及時(shí)組織施工過程中工程結(jié)構(gòu)及周邊環(huán)境的安全風(fēng)險(xiǎn)評估及監(jiān)控，并積極推進(jìn)科學(xué)的安全風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)指標(biāo)體系和控制標(biāo)準(zhǔn)。

好

能夠組織對施工過程中工程結(jié)構(gòu)及周邊環(huán)境進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)評估及監(jiān)控，但評價(jià)和監(jiān)控方法沒有太多改進(jìn)。

一般

未組織對施工過程中工程結(jié)構(gòu)及周邊環(huán)境進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)評估及監(jiān)控。

差

10

安全設(shè)施與主體工程三同時(shí)

保證消防、防災(zāi)、報(bào)警、監(jiān)控等安全設(shè)施與主體工程三同時(shí)。

好

基本做到消防、防災(zāi)、報(bào)警、監(jiān)控等安全設(shè)施與主體工程三同時(shí)。

一般

不能做到消防、防災(zāi)、報(bào)警、監(jiān)控等安全設(shè)施與主體工程三同時(shí)。

差

11

安全會(huì)議與安全監(jiān)督、檢查

制定安全工作會(huì)議制度并嚴(yán)格執(zhí)行，成立安全生產(chǎn)檢查小組，經(jīng)常開展安全生產(chǎn)檢查，對各單位制定嚴(yán)格的安全生產(chǎn)管理及考核辦法，嚴(yán)格監(jiān)督，及時(shí)跟蹤整改。

好

有安全工作會(huì)議制度并基本落實(shí)，開展安全生產(chǎn)檢查，有對各單位安全生產(chǎn)管理及考核辦法，監(jiān)督較嚴(yán)。

一般

未制定安全會(huì)議制度，未經(jīng)常開展安全生產(chǎn)檢查。

差

12

重大技術(shù)方案審查

認(rèn)真、嚴(yán)格、及時(shí)組織重大技術(shù)方案審查。必要時(shí)組織對施工活動(dòng)可能影響的周邊建筑物和構(gòu)筑物進(jìn)行鑒定。

好

組織重大技術(shù)方案審查，必要時(shí)組織對施工活動(dòng)可能影響的周邊建筑物和構(gòu)筑物進(jìn)行鑒定，審查、鑒定較認(rèn)真。

一般

未組織重大技術(shù)方案審查，或?qū)彶閲?yán)重不符合要求。

差

（四）建設(shè)手續(xù)與資質(zhì)審查

13

施工許可質(zhì)量安全監(jiān)督手續(xù)

按規(guī)定辦理施工許可手續(xù)和質(zhì)量安全監(jiān)督手續(xù)，手續(xù)齊全、辦理及時(shí)。

好

有施工許可手續(xù)和質(zhì)量安全監(jiān)督手續(xù)。

一般

未按規(guī)定辦理施工許可手續(xù)和質(zhì)量安全監(jiān)督手續(xù)，不齊全、不及時(shí)。

差

14

承包商及設(shè)備提供商資質(zhì)審查

嚴(yán)格把關(guān)，審查承包商、設(shè)備提供商、監(jiān)理單位和相關(guān)人員的資質(zhì)、職業(yè)資格、上崗證、操作證、準(zhǔn)用證等。

好

審查較嚴(yán)格。

一般

未審查或?qū)彶椴粐?yán)，有重大疏漏。

差

15

建設(shè)工程合同管理

在施工合同文件中，明確安全技術(shù)、防護(hù)設(shè)施、勞動(dòng)保護(hù)費(fèi)用條款，內(nèi)容全面、費(fèi)用合理。

好

在施工合同文件中，明確安全技術(shù)、防護(hù)設(shè)施、勞動(dòng)保護(hù)費(fèi)用條款，較全面。

一般

在施工合同文件中，未明確安全技術(shù)、防護(hù)設(shè)施、勞動(dòng)保護(hù)費(fèi)用條款。

差

檢查

項(xiàng)目

序號

檢查內(nèi)容

評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)

等級

（一）安全生產(chǎn)自查整改

1

動(dòng)員布置

認(rèn)真貫徹落實(shí)主管部門要求，召開了動(dòng)員布置會(huì)議，對施工生產(chǎn)人員進(jìn)行了安全教育，布置全方位自查整改工作。

好

開展了動(dòng)員布置工作。

一般

未進(jìn)行動(dòng)員布置。

差

2

自查整改

對承建項(xiàng)目(工地)進(jìn)行全面的安全生產(chǎn)檢查和安全隱患排查；對檢查出來的主要問題和安全隱患，提出切實(shí)可行的整改方案，并及時(shí)落實(shí)。

好

對承建項(xiàng)目(工地)進(jìn)行了安全生產(chǎn)檢查，有整改方案。

一般

未開展自查整改工作。

差

3

自查整改報(bào)告

認(rèn)真完成自查整改報(bào)告，內(nèi)容真實(shí)、全面，并按時(shí)提交。

好

提交了自查整改報(bào)告。

一般

未提交自查整改報(bào)告。

差

（二）安全生產(chǎn)機(jī)構(gòu)與目標(biāo)控制

4

安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)

按規(guī)定設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)并配備足夠數(shù)量的專職安全生產(chǎn)管理人員。

好

按規(guī)定設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)，配備一定的專職安全生產(chǎn)管理人員。

一般

未按規(guī)定設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)，無專職安全生產(chǎn)管理人員。

差

5

生產(chǎn)安全事故控制情況

該項(xiàng)目(工地)未發(fā)生生產(chǎn)安全事故。

好

該項(xiàng)目(工地)未發(fā)生較大及以上生產(chǎn)安全事故。

一般

該項(xiàng)目(工地)發(fā)生較大及以上生產(chǎn)安全事故。

差

（三）安全生產(chǎn)制度及執(zhí)行

6

企業(yè)資質(zhì)與持證上崗情況，安全培訓(xùn)教育制度，安全操作規(guī)程

企業(yè)資質(zhì)符合國家規(guī)定；三類人員和特種作業(yè)人員持證上崗并按要求進(jìn)行嚴(yán)格審核，臺帳齊全；建立完善的安全教育培訓(xùn)制度，對企業(yè)所有人員實(shí)施嚴(yán)格的年度安全教育培訓(xùn)；制定了各類安全操作規(guī)程，內(nèi)容全面，措施到位。

好

企業(yè)資質(zhì)符合國家規(guī)定；三類人員和特種作業(yè)人員基本持證上崗；建立安全教育培訓(xùn)制度，對企業(yè)部分人員實(shí)施年度安全教育培訓(xùn)；制定了基本的安全操作規(guī)程。

一般

企業(yè)資質(zhì)不符合國家規(guī)定；三類人員和特種作業(yè)人員未持證上崗；沒有按規(guī)定建立安全教育培訓(xùn)制度，未對特種作業(yè)人員進(jìn)行培訓(xùn)；未制定安全操作規(guī)程。

差

（三）安全生產(chǎn)制度及執(zhí)行

7

安全檢查與危險(xiǎn)源評估、監(jiān)控制度

定期開展嚴(yán)格的安全檢查，對施工重大隱患和危險(xiǎn)源進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評估和嚴(yán)格監(jiān)控，對發(fā)現(xiàn)的隱患及時(shí)整改。

好

開展安全檢查，對施工重大隱患和危險(xiǎn)源進(jìn)行監(jiān)控，對發(fā)現(xiàn)的隱患進(jìn)行整改。

一般

未對施工重大隱患和危險(xiǎn)源進(jìn)行有效監(jiān)控或發(fā)現(xiàn)重大隱患未進(jìn)行整改。

差

8

安全技術(shù)措施、技術(shù)交底制度

建立安全技術(shù)措施、技術(shù)交底制度，落實(shí)到位。

好

有安全技術(shù)措施、技術(shù)交底制度，并基本落實(shí)。

一般

未建立安全技術(shù)措施、技術(shù)交底制度。

差

9

安全會(huì)議制度

建立安全會(huì)議制度并嚴(yán)格執(zhí)行，會(huì)議記錄齊全，安全作為工地例會(huì)重要內(nèi)容。

好

建立安全會(huì)議制度，會(huì)議記錄較全。

一般

未建立安全會(huì)議制度，無會(huì)議記錄。

差

10

安全生產(chǎn)責(zé)任制、獎(jiǎng)懲制度及資金投入

建立嚴(yán)格的安全生產(chǎn)責(zé)任制和安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲制，責(zé)任明確落實(shí)到人，獎(jiǎng)懲分明，安全生產(chǎn)資金投入到位。

好

建立安全生產(chǎn)責(zé)任制，安全生產(chǎn)資金投入基本到位。

一般

未建立安全生產(chǎn)責(zé)任制，安全生產(chǎn)資金投入嚴(yán)重不足。

差

（四）施工現(xiàn)場安全管理

11

施工組織設(shè)計(jì)與質(zhì)量控制

編制完善的施工組織設(shè)計(jì)，針對項(xiàng)目特點(diǎn)，確定質(zhì)量控制點(diǎn)，并嚴(yán)格控制施工過程，制定有針對性的安全措施。

好

編制施工組織設(shè)計(jì)中有質(zhì)量控制點(diǎn)和安全措施。

一般

編制施工組織設(shè)計(jì)中無質(zhì)量控制點(diǎn)和安全措施。

差

12

隱蔽工程

按規(guī)定進(jìn)行嚴(yán)格隱蔽工程的檢查，確保質(zhì)量和安全。

好

按規(guī)定進(jìn)行隱蔽工程的檢查。

一般

未進(jìn)行隱蔽工程的檢查，存在質(zhì)量和安全隱患。

差

13

安全檢查資料

安全檢查資料（包括檢查記錄、檢查評分表、隱患整改通知單、整改回復(fù)）齊全、分類存放。

好

安全檢查資料（包括安全生產(chǎn)責(zé)任人季報(bào)告書和安技工作月報(bào)表檢查記錄、檢查評分表、隱患整改通知單、整改回復(fù)）基本齊全。

一般

安全檢查資料（包括檢查記錄、檢查評分表、隱患整改通知單、整改回復(fù)）不齊全、沒有分類存放。

差

（四）施工現(xiàn)場安全管理

14

專項(xiàng)施工方案

對規(guī)模大、危險(xiǎn)大的分部、分項(xiàng)工程編制完善的專項(xiàng)施工方案，并附有安全驗(yàn)算結(jié)果，施工單位技術(shù)負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目總監(jiān)簽字。

好

對規(guī)模大、危險(xiǎn)大的分部、分項(xiàng)工程編制專項(xiàng)施工方案。

一般

對規(guī)模大、危險(xiǎn)大的分部、分項(xiàng)工程沒有編制專項(xiàng)施工方案。

差

15

特種設(shè)備管理

建立齊全的特種設(shè)備臺帳，設(shè)備經(jīng)過有資質(zhì)的機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)且每臺均有安全準(zhǔn)用證。

好

特種設(shè)備臺帳基本齊全，設(shè)備經(jīng)過檢驗(yàn)。

一般

未建立特種設(shè)備臺帳，設(shè)備未經(jīng)過有資質(zhì)的機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)，無安全準(zhǔn)用證。

差

16

安全標(biāo)志、設(shè)施

現(xiàn)場安全警示標(biāo)志明顯、消防平面布置圖詳實(shí)并實(shí)地標(biāo)識。

好

有現(xiàn)場安全警示標(biāo)志和消防平面布置圖。

一般

無現(xiàn)場安全警示標(biāo)志、消防平面布置圖。

差

17

消防安全管理

臨時(shí)建筑物耐火等級等完全符合消防技術(shù)規(guī)范要求，消防設(shè)施、安全防護(hù)裝置設(shè)專人負(fù)責(zé)管理、定期檢測，用火、用電、用油、用氣符合消防安全管理規(guī)定。

好

臨時(shí)建筑物耐火等級等基本符合消防技術(shù)規(guī)范要求，消防設(shè)施、安全防護(hù)裝置有人負(fù)責(zé)管理，用火、用電、用油、用氣符合消防安全管理規(guī)定。

一般

臨時(shí)建筑物耐火等級、防火分區(qū)等不符合消防技術(shù)規(guī)范要求，消防設(shè)施、安全防護(hù)裝置未設(shè)專人負(fù)責(zé)管理，未定期檢測，用火、用電、用油、用氣不符合消防安全管理規(guī)定。

差

（五）應(yīng)急預(yù)案與事故處置

18

事故預(yù)防及應(yīng)急預(yù)案及演習(xí)

制訂完善突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案并進(jìn)行演練。

好

有突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案。

一般

未制訂突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案。

差

19

事故管理

建立完善的工傷事故管理和事故報(bào)告處理制度，按照時(shí)效性和程序性報(bào)告事故；事故登記全面、清楚；按照規(guī)定組織調(diào)查，形成調(diào)查報(bào)告，內(nèi)容符合要求；項(xiàng)目部按照防范措施及時(shí)整改。

好

建立基本的工傷事故管理和事故報(bào)告處理制度，按照程序報(bào)告事故；有事故登記；按照規(guī)定組織調(diào)查，有調(diào)查報(bào)告，內(nèi)容基本符合要求；項(xiàng)目部按照防范措施進(jìn)行整改。

一般

未建立工傷事故管理和事故報(bào)告處理制度，未按程序報(bào)告事故；事故登記不全面、不清楚；未進(jìn)行調(diào)查，未整改。

差