• 指導思想和目的

為深入貫徹落實黨中央國務院及省、市關于建立安全生產(chǎn)風險分級管控與隱患排查治理兩個體系建設工作精神和要求，牢固樹立安全發(fā)展理念，強化安全生產(chǎn)責任落實，在分公司建立風險分級管控體系，全面排查、辨識、評估安全風險，落實風險管控責任，采取有效措施控制安全風險；建立完善隱患排查治理體系,全面排查、及時治理、消除事故隱患，提升安全生產(chǎn)工作水平，確保客運生產(chǎn)安全形勢持續(xù)穩(wěn)定，特制訂本方案。

三? 、法律依據(jù)和引用文件

• 國務院安委辦【2012】28號《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理體系建設實施指南》
• 安監(jiān)總局令第16號《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》
• 交安監(jiān)發(fā)【2017】60號《公路水路行業(yè)安全生產(chǎn)風險管理暫行辦法》和《公路水路行業(yè)安全生產(chǎn)事故隱患治理暫行辦法》
• DB37/T2882-2016山東省《安全生產(chǎn)風險分級管理體系通則》
• DB37/T2883-2016山東省《生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系通則》

• 術語、定義

• DB37/2882-2016《安全生產(chǎn)風險分級管理體系通則》界定的術語和定義。
• DB37/T2883-2016山東省《生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系通則》界定術語和定義。

• 安全生產(chǎn)風險分級管控和生產(chǎn)安全事故隱患排查治理雙體系建設基本要求

• 加強領導、精心組織、全員參與，務求實效

1. 公司成立有主要負責人為組長的風險分級管控和隱患排查治理領導小組（簡稱“雙體系”領導小組）；

組長：XXX

副組長：班子其他成員即分管領導。

成員：各部門負責人等。

“雙體系”建設領導小組辦公室設在安保部，XXX任辦公室主任。

2. 全員參與風險辨識、分析、管控和隱患排查、治理；
3. 目標任務

建立全員參與、分級負責、符合本企業(yè)實際的安全生產(chǎn)風險分級管控體系、生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系，實現(xiàn)事故預防關口前移、精準監(jiān)管、源頭治理、科學預防。

（1）安全生產(chǎn)風險分級管控目標任務

①每一輪風險辨識和評價后，應使原有管控措施得到改進，或者通過增加新的管控措施提高安全可靠性；

②重大風險場所、部位的警示標識得到保持和改善；

③涉及重大風險部位的作業(yè)、屬于重大風險的作業(yè)建立專人監(jiān)護制度；

④員工對所從事崗位的風險有更充分的認識，安全技能和應急處置能力進一步提高；

⑤保證風險控制措施持續(xù)有效的制度得到改進和完善，風險管控能力得到加強；

⑥根據(jù)改進的風險控制措施，完善隱患排查項目清單，使隱患排查工作更有針對性。

1. 生產(chǎn)安全事故隱患排查治理目標任務

①風險控制措施全面持續(xù)有效；

②風險管控能力得到加強和提升；

③隱患排查治理制度進一步完善；

? ④各級排查責任得到進一步落實；

⑤員工隱患排查水平進一步提高；

⑥對隱患頻率較高的風險重新進行評價、分級，并制定完善控制措施；

⑦生產(chǎn)安全事故明顯減少；

⑧安全管理水平進一步提升。

1. 安全生產(chǎn)責任目標考核獎懲，形成激勵先進、約束落后的工作機制。

4. 職責分公

1. “雙體系”領導小組

負責組織、推進公司開展安全生產(chǎn)分級管控和生產(chǎn)安全事故隱患排查治理工作和編制風險分級管控和隱患排查治理相關文件；

對公司危險源組織分析評價和隱患治理評估，決定風險管控層級和隱患治理層級，建設符合本公司實際的風險分級管控體系和隱患排查治理體系并持續(xù)改進；

1. 主要負責人

主要負責人是公司風險分級管控和隱患排查治理第一責任人，負責建立風險管控和排查治理機制，組織開展分公司范圍內(nèi)的風險分級管控和隱患排查治理工作，組織制定可行、有效的風險控制措施并保障控制措施的落實和隱患排查治理安全投入；

1. 分管安全負責人

組織推進、協(xié)調(diào)、監(jiān)督各部門風險分級管控和隱患排查治理工作，協(xié)助主要負責人落實安全生產(chǎn)職責；

1. 其他分管領導

按照“誰主管誰負責”和“管生產(chǎn)經(jīng)營必須管安全”的原則，各分管負責人是分管領域的風險分級管控和隱患排查治理第一責任人，負責分管范圍內(nèi)安全生產(chǎn)責任落實和各項安全規(guī)章制度執(zhí)行情況。

1. 安全管理機構(gòu)

安全管理機構(gòu)具體負責編制分公司風險分級管控和隱患排查治理相關文件，組織風險分析和評價，組織隱患排查治理，對風險分級管控和隱患排查治理的組織、監(jiān)督、考核。

1. 各部門負責人

按照“誰主管誰負責”和“管生產(chǎn)經(jīng)營必須管安全”的原則，各部門負責人是部門風險分級管控和隱患排查治理第一責任人，負責組織落實管轄范圍內(nèi)的風險分級管控和隱患排查治理工作；

1. 從業(yè)人員（職工）

落實“一崗雙責”，從業(yè)人員（職工）是本崗位風險分級管控和隱患排查治理直接責任人，執(zhí)行公司風險分級管控和隱患排查治理規(guī)定和要求，對本崗位風險辨識、落實風險控制措施和隱患排查治理、風險預警負責。

?

• 深化融合、持續(xù)改進

1. 安全生產(chǎn)風險分級管控和生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系與企業(yè)現(xiàn)行安全生產(chǎn)標準化管理體系緊密結(jié)合，進一步深化風險分級管控，形成一體化的安全管理體系，使風險分級管控貫徹于生產(chǎn)經(jīng)營活動全過程。
2. 采用“策劃、實施、檢查、改進”動態(tài)循環(huán)方法，強化過程管理、提升風險管控有效性，提高管理水平。
3. 將安全生產(chǎn)分級管控和生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系建設持續(xù)改進納入年度工作計劃。

• 工作計劃

• 、宣傳發(fā)動，排查風險點（2017年3月15日－2017年4月6日）。

1. 各部門認真做好此次活動的宣傳發(fā)動工作，利用黑板報、宣傳欄、條幅、LED電子屏積極進行宣傳。組織員工認真學習公司和分公司《安全生產(chǎn)風險分級管控與生產(chǎn)安全事故隱患排查治理雙體系建設實施方案》及本方案引用的文件和相關安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準、事故案例等。

? 各級崗位員工，人人參與“兩個體系建設”活動。

2. 編制填寫《風險點清單》，全員、全方位、全過程辨識危險源、

• 確定風險等級，制定、改進控制措施（2017年4月7日-2017年5月19日）。

1. 對排查識別出的危險源逐項分析評價，確定風險等級，策劃、評審控制措施；
2. 編制填寫《風險分析評價記錄》

• 明確管控層級，分級管控（2017年5月20日-常態(tài)化）。

1. 根據(jù)風險分級管控的基本原則和企業(yè)組織機構(gòu)設置情況，明確風險管控層級，分公司管控層級分為分公司級、部門級和崗位級。
2. 建立溝通和風險預警機制。
3. 編制填寫《風險分級管控清單》

• 風險公告警示（2017年7月1日-2017年7月15日）

1. 將風險基本情況、應急措施等信息通過安全手冊、公告提醒、標識牌、講解宣傳等方式告知本單位從業(yè)人員和進入風險工作區(qū)域的外來人員，知道、督促做好安全防范。
2. 根據(jù)風險分級管控清單將設備設施、作業(yè)活動及工藝操作過程中存在的風險及應采取的措施納入年度培訓計劃，通過培訓方式告知各崗位人員及相關方，使其掌握規(guī)避風險的措施并落實到位。
3. 對存在較大安全生產(chǎn)風險的風險點設置告知卡，標明本風險點主要危險危害因素、后果、事故預防及應急措施、報告電話等內(nèi)容。

• 隱患排查治理（2017年9月1常態(tài)化）

1. 建立全員參與、全崗位覆蓋、全過程銜接的閉環(huán)管理隱患排查治理機制，定期排查與日常管理相結(jié)合，專業(yè)排查與綜合排查相結(jié)合，一般排查與重點排查相結(jié)合，形成隱患排查自查自改自報常態(tài)化。
2. 編制填寫《隱患排查清單》
3. 編制填寫《隱患排查治理臺賬》

• 持續(xù)改進

1. 根據(jù)公司安全生產(chǎn)考核獎懲制度定期對風險分級管控隱患排查治理責任落實情況進行考核獎懲。
2. 將安全生產(chǎn)風險分級管控和生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系建設持續(xù)改進納入年度工作計劃，深化兩個體系建設。

1. 每年對風險分級管控和生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系運行情況進行評審，評審結(jié)束后應當編制評審報告，根據(jù)評審報告要求對雙體系文件進行修訂、完善和優(yōu)化，確保各層級風險管控措施有效落實和隱患排查治理效果。
2. 每年根據(jù)風險預空工作的情況，結(jié)合本年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃，在已有安全生產(chǎn)風險預控基礎上，對發(fā)生變化的風險和新增風險進行識別評估和分級管控。
3. 依據(jù)上年度分析管控的結(jié)果，對等級發(fā)生變化的風險重新評估等級，調(diào)整安全生產(chǎn)風險控制措施。

• 風險分級管控

• 全方位、全過程。全覆蓋排查風險點

1. 設備、設施、部位、場所或區(qū)域

1. 風險點劃分應當遵循“大小適中、便于分類、功能獨立、易于管理、范圍清晰”的原則。風險點可按照營運車輛、設備設施、停車場、檢修區(qū)域（車間）、辦公區(qū)等進行劃分。
2. 編制填寫設施設備清單

設施設備清單

（記錄受控號）單位：?????????????????????????????????????????????????? No：

填表人：??????? 填表日期：??? 年? 月? 日?? 審核人：?? 審核日期：?? 年?? 月?? 日

2.操作及作業(yè)活動

?

?

1. 對操作及作業(yè)活動等風險點的劃分，應當涵蓋客運生產(chǎn)過程中所有常規(guī)和非常規(guī)狀態(tài)的作業(yè)活動。對于駕駛員習慣性違章、運行線路通行環(huán)境復雜等可能導致嚴重后果的作業(yè)活動應進行重點管控。
2. 編制填寫作業(yè)活動清單

作業(yè)活動清單

（記錄受控號）單位：?????????????????????????????????????? No：

填表人：???? 填表日期：?? 年? 月?? 日? 審核人：??? 年?? 月??? 日

?

• 、風險辨識、評價

1. 辨識內(nèi)容

對風險點內(nèi)存在的危險源進行辨識，辨識應覆蓋風險點內(nèi)全部的設備設施和作業(yè)活動，并充分考慮不同狀態(tài)和不同環(huán)境帶來的影響

2. 辨識依據(jù)

安全生產(chǎn)相關法律法規(guī)、標準規(guī)范，安全生產(chǎn)管理制度和操作規(guī)程，事故案例；

辨識風險點內(nèi)的有害因素時，可依據(jù)《生產(chǎn)過程危險和有害因素分類與代碼》GB/T 13861-2009，對人、機（物）、環(huán)、管四大因素類別的危險源進行辨識；

對危險源可能導致的事故后果，可參照《企業(yè)職工傷亡事故分類標準》GB6441及交通事故類型進行預估。

3. 辨識方法

1. 安全檢查表法（SCL）

?? 對設備設施、部位、場所或區(qū)域等風險點運用安全檢查表法（SCL）進行辨識；

?? 安全檢查表法是依據(jù)相關的標準、規(guī)范，對工程、系統(tǒng)中已知的危險類別、設計缺陷以及與一般工藝設備、操作、管理有關的潛在危險性和有害性進行判別檢查。

運用安全檢查表法（SCL）對設備設施、部位、場所或區(qū)域等進行危險源辨識，將設備設施、部位、場所或區(qū)域按照功能或結(jié)構(gòu)劃分為若干檢查項目，針對每一檢查項目，列出檢查標準，對照檢查標準逐項檢查并確定不符合標準的情況和后果。安全檢查表的編制主要是依據(jù)以下四個方面的內(nèi)容：

?

①國家、地方的相關安全法規(guī)、規(guī)定、規(guī)程、規(guī)范和標準，行業(yè)、企業(yè)的規(guī)章制度、標準及企業(yè)安全生產(chǎn)操作規(guī)程。

②國內(nèi)外行業(yè)、企業(yè)事故統(tǒng)計案例，經(jīng)驗教訓。

③行業(yè)及企業(yè)安全生產(chǎn)的經(jīng)驗，特別是本企業(yè)安全生產(chǎn)的實踐經(jīng)驗，引發(fā)事故的各種潛在不安全因素及成功杜絕或減少事故發(fā)生的成功經(jīng)驗。

④SLC《安全檢查表》格式

?