1.目的
為了對管理體系運(yùn)行過程中需要變更的項(xiàng)目設(shè)計、工藝、設(shè)備設(shè)施和信息變更等活動進(jìn)行有效控制,規(guī)范變更程序和流程,保證產(chǎn)品質(zhì)量,降低安全環(huán)保風(fēng)險,特制定本流程。
2.適用范圍
適用于管理體系運(yùn)行過程中的設(shè)計、工藝、設(shè)備和信息等變更活動的控制。
3.職責(zé)
3.1、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備變更的管理;
3.2、技術(shù)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)工藝變更的控制管理;
3.3、建設(shè)部負(fù)責(zé)項(xiàng)目設(shè)計、技改活動的變更管理;
3.4、經(jīng)營部負(fù)責(zé)產(chǎn)品訂單變更的管理;
3.5、安全部/環(huán)境部負(fù)責(zé)安全環(huán)保運(yùn)行的變更管理;
3.6、其他部門負(fù)責(zé)本部門業(yè)務(wù)活動的變更管理。
4.工作程序
4.1變更管理一般規(guī)定
4.1.1、相關(guān)部門在進(jìn)行變更作業(yè)活動之前,需要填寫《變更管理申請單》,辦理相關(guān)評審和審批程序。需要進(jìn)行會議評審的變更事項(xiàng),需要在具體的管理規(guī)定中予以明確。
4.1.2、變更活動實(shí)施前,需要對變更的目的和效果、產(chǎn)品質(zhì)量、安全和環(huán)境風(fēng)險進(jìn)行分析。同時,明確變更活動中必要的職責(zé)分配、資源可獲取性、監(jiān)測和驗(yàn)證方法及記錄保存等環(huán)節(jié)作出明確規(guī)定。
4.2、工藝變更管理
4.2.1、對于提高產(chǎn)品質(zhì)量、增加產(chǎn)量、降低成本、提高收率等需要對工藝參數(shù)進(jìn)行調(diào)整時,必要時組織相關(guān)部門進(jìn)行評審,并經(jīng)分管理領(lǐng)導(dǎo)審核、總經(jīng)理審批。
4.2.2、對于采用新的原輔材料或變更供應(yīng)商時,技術(shù)部要進(jìn)行前期實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證,對實(shí)驗(yàn)效果進(jìn)行評價,并經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后進(jìn)行車間試用。
4.2.3、對于工藝規(guī)程中的加料順序進(jìn)行調(diào)整變更時,應(yīng)通過充分的試驗(yàn)證明,能夠達(dá)到效果。
4.2.4、在進(jìn)行工藝變更投入引用前,必要時組織安全部、環(huán)境部和生產(chǎn)部對安全環(huán)保風(fēng)險進(jìn)行評審。
4.3、設(shè)備設(shè)施變更管理
4.3.1、對于生產(chǎn)過程中使用的生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施進(jìn)行局部改造時,申請部門應(yīng)提出申請,組織相關(guān)人員進(jìn)行評審,由動力車間主任和分管領(lǐng)導(dǎo)審核后,報總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。
4.3.2、對于生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施進(jìn)行全部更換為其他型號、或采用新型設(shè)備和設(shè)備主要參數(shù)發(fā)生變化時,提出部門應(yīng)組織相關(guān)部門召開評審會議,經(jīng)總工程師審核后,報總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。
4.3.3、使用設(shè)備設(shè)施的材質(zhì)和運(yùn)行參數(shù)發(fā)生變化時,申請部門提出變更申請,動力車間組織評審,由總工程師審核后,報總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。
4.3.4? 罐區(qū)設(shè)備設(shè)施進(jìn)行變更時,由安全部及總工程師審核后,報安全副總或總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。
4.4、項(xiàng)目設(shè)計變更管理
4.4.1、在項(xiàng)目建設(shè)過程中涉及的工藝設(shè)計和設(shè)備設(shè)施變更活動,申請部門應(yīng)提出書面申請,說明變更原因,必要時組織評審。報經(jīng)總工程師審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。建設(shè)部負(fù)責(zé)制定《項(xiàng)目實(shí)施過程變更管理規(guī)定》。
4.5、訂單信息變更管理
4.5.1、經(jīng)營部對發(fā)布的訂單信息發(fā)生變更時,應(yīng)及時說明變更原因,變更信息經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)審核確認(rèn)后,及時發(fā)出變更信息。
4.6、安全環(huán)保設(shè)施變更管理
4.6.1、安全環(huán)保設(shè)施的型號、參數(shù)、設(shè)置地點(diǎn)和數(shù)量發(fā)生變化時,申請部門提出申請,說明變更原因,并報安全部或環(huán)境部審核,并經(jīng)分管副總審批后實(shí)施。
4.6.2、需要對主要安全環(huán)保設(shè)施的運(yùn)行工藝(參數(shù))進(jìn)行調(diào)整時,由生產(chǎn)總監(jiān)或生產(chǎn)副總進(jìn)行審批,報安全環(huán)保部備案。
5.相關(guān)文件記錄
5.1《變更管理制度》