1.目的
為了對管理體系運行過程中需要變更的項目設計、工藝、設備設施和信息變更等活動進行有效控制,規(guī)范變更程序和流程,保證產(chǎn)品質量,降低安全環(huán)保風險,特制定本流程。
2.適用范圍
適用于管理體系運行過程中的設計、工藝、設備和信息等變更活動的控制。
3.職責
3.1、生產(chǎn)部負責生產(chǎn)設備變更的管理;
3.2、技術部負責生產(chǎn)工藝變更的控制管理;
3.3、建設部負責項目設計、技改活動的變更管理;
3.4、經(jīng)營部負責產(chǎn)品訂單變更的管理;
3.5、安全部/環(huán)境部負責安全環(huán)保運行的變更管理;
3.6、其他部門負責本部門業(yè)務活動的變更管理。
4.工作程序
4.1變更管理一般規(guī)定
4.1.1、相關部門在進行變更作業(yè)活動之前,需要填寫《變更管理申請單》,辦理相關評審和審批程序。需要進行會議評審的變更事項,需要在具體的管理規(guī)定中予以明確。
4.1.2、變更活動實施前,需要對變更的目的和效果、產(chǎn)品質量、安全和環(huán)境風險進行分析。同時,明確變更活動中必要的職責分配、資源可獲取性、監(jiān)測和驗證方法及記錄保存等環(huán)節(jié)作出明確規(guī)定。
4.2、工藝變更管理
4.2.1、對于提高產(chǎn)品質量、增加產(chǎn)量、降低成本、提高收率等需要對工藝參數(shù)進行調整時,必要時組織相關部門進行評審,并經(jīng)分管理領導審核、總經(jīng)理審批。
4.2.2、對于采用新的原輔材料或變更供應商時,技術部要進行前期實驗驗證,對實驗效果進行評價,并經(jīng)分管領導和總經(jīng)理審核批準后進行車間試用。
4.2.3、對于工藝規(guī)程中的加料順序進行調整變更時,應通過充分的試驗證明,能夠達到效果。
4.2.4、在進行工藝變更投入引用前,必要時組織安全部、環(huán)境部和生產(chǎn)部對安全環(huán)保風險進行評審。
4.3、設備設施變更管理
4.3.1、對于生產(chǎn)過程中使用的生產(chǎn)設備設施進行局部改造時,申請部門應提出申請,組織相關人員進行評審,由動力車間主任和分管領導審核后,報總經(jīng)理批準后實施。
4.3.2、對于生產(chǎn)設備設施進行全部更換為其他型號、或采用新型設備和設備主要參數(shù)發(fā)生變化時,提出部門應組織相關部門召開評審會議,經(jīng)總工程師審核后,報總經(jīng)理批準后實施。
4.3.3、使用設備設施的材質和運行參數(shù)發(fā)生變化時,申請部門提出變更申請,動力車間組織評審,由總工程師審核后,報總經(jīng)理批準后實施。
4.3.4? 罐區(qū)設備設施進行變更時,由安全部及總工程師審核后,報安全副總或總經(jīng)理批準后實施。
4.4、項目設計變更管理
4.4.1、在項目建設過程中涉及的工藝設計和設備設施變更活動,申請部門應提出書面申請,說明變更原因,必要時組織評審。報經(jīng)總工程師審核,總經(jīng)理批準后實施。建設部負責制定《項目實施過程變更管理規(guī)定》。
4.5、訂單信息變更管理
4.5.1、經(jīng)營部對發(fā)布的訂單信息發(fā)生變更時,應及時說明變更原因,變更信息經(jīng)部門領導審核確認后,及時發(fā)出變更信息。
4.6、安全環(huán)保設施變更管理
4.6.1、安全環(huán)保設施的型號、參數(shù)、設置地點和數(shù)量發(fā)生變化時,申請部門提出申請,說明變更原因,并報安全部或環(huán)境部審核,并經(jīng)分管副總審批后實施。
4.6.2、需要對主要安全環(huán)保設施的運行工藝(參數(shù))進行調整時,由生產(chǎn)總監(jiān)或生產(chǎn)副總進行審批,報安全環(huán)保部備案。
5.相關文件記錄
5.1《變更管理制度》