??? 4.2.3 內(nèi)審的實施
??? 4.2.3.1 首次會議
??? a) 參加會議人員應包括公司領導、管理者代表、審核組成員及各部門負責人。
??? b) 會議由審核組長主持，主要介紹內(nèi)審目的、范圍、依據(jù)、方式、組員和內(nèi)審日程安排 及其他有關事項。
??? 4.2.3.2 現(xiàn)場審核
??? a) 審核組根據(jù)“內(nèi)審檢查表”對受審部門的程序和文件執(zhí)行情況進行現(xiàn)場審核，將體系運行效果及不符合項詳細記錄在檢查表中。
??? b) 審核組根據(jù)審核時間的安排，召開內(nèi)審小組會對小組審核情況進行討論和總結
??? c) 內(nèi)審時審核員要公正而客觀地對待問題。
??? 4.2.4不符合項和審核報告的編寫
??? 4.2.4.1 現(xiàn)場審核后，審核組長召開審核組會議，綜合分析審核當中發(fā)現(xiàn)的問題，依據(jù)標準、體系文件及有關法律法規(guī)要求，必要時還要依據(jù)與顧客簽定的合同要求，確認不合格項，寫出不符合報告給相關部門領導確認后，由相關部門分析原因，制定糾正措施，經(jīng)審核員確認后實施糾正，審核員負責對實施結果跟蹤驗證，并報告驗證結果。
??? 4.2.4.2 審核組填寫“不合格項分布表”，記錄不合格分布情況。
??? 4.2.4.3 現(xiàn)場審核后一周內(nèi)，審核組長完成“內(nèi)部質(zhì)量環(huán)境管理體系審核報告”，交管
??? 理者代表審核，公司總經(jīng)理批準。
??? 審核報告內(nèi)容：
??? a) 審核目的、范圍、方法和依據(jù)；
??? b) 審核組成員、受審核方代表名單；
??? c) 審核計劃實施情況總結；
??? d) 不符合項分布情況分析、不符合項數(shù)量及嚴重程度；
??? e) 存在的主要問題分析；
??? f) 作出公司質(zhì)量環(huán)境管理體系有效性、符合性結論及今后改進的方向。
??? 4.2.5末次會議
??? a) 參加人員與首次會議人員相同，必要時可要求審核陪同人員參加。
???? b) 會議由審核組長主持，重申審核目的并簡述審核的大致情況，宣讀不符合項報告；宣讀“內(nèi)部質(zhì)量環(huán)境管理體系審核報告”；提出完成糾正措施的要求及日期；受審部門對審核組的意見及其他建議，最后由公司領導講話。
??? c) 由品技部發(fā)放“內(nèi)部質(zhì)量環(huán)境管理體系審核報告”到各相關部門。
??? 4.3 所有內(nèi)審的資料由品保負責整理、保存，作為管理評審的輸入項。
??? 5 相關文件
??? 5.1《管理評審控制程序》?????????????????????????? KY/QEP5.6/4.6-01
??? 5.2《糾正預防措施控制程序》?????????????????????? KY/QEP8.5/4.5.2-01
??? 6 質(zhì)量環(huán)境記錄
??? 年度內(nèi)審計劃???????????????????????? QE/PBB-50
??? 審核實施計劃???????????????????????? QE/PBB-51
??? 內(nèi)審檢查表?????????????????????????? QE/PBB-52
??? 不符合項報告???????????????????????? QE/PBB-53
??? 內(nèi)部質(zhì)量環(huán)境管理體系審核報告???????? QE/PBB-54
??? 不符合項分布表?????????????????????? QE/PBB-55
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