1、目的：　　采取有效的糾正、預(yù)防與改進(jìn)措施， 實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量、食品安全、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的持續(xù)改進(jìn)。2、范圍：　　適用于糾正、預(yù)防與改進(jìn)措施的制定、實(shí)施與驗(yàn)證。3、權(quán)責(zé)：　　3.1總經(jīng)理 ：　　重大環(huán)境、安全因素、嚴(yán)重產(chǎn)品質(zhì)量不合格、嚴(yán)重客戶投訴糾正措施的審批。　　3.2 管理者代表、EHS小組組長(zhǎng)：　　一般環(huán)境、安全因素、一般產(chǎn)品質(zhì)量不合格、一般客戶投訴服務(wù)質(zhì)量不合格糾正措施的審批?！　?.3質(zhì)量和食品安全小組、EHS小組：　　a.環(huán)境、安全、服務(wù)質(zhì)量和產(chǎn)品質(zhì)量不合格糾正措施的制定、評(píng)審?！　.負(fù)責(zé)對(duì)各部門采取的糾正措施進(jìn)行督促和檢查，確保程序要求有效實(shí)施?！　.資料的歸口管理?！　?.4各相關(guān)部門：　　a.負(fù)責(zé)對(duì)本部門發(fā)生的不合格項(xiàng)和潛在不合格實(shí)施相應(yīng)的改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施?！　.負(fù)責(zé)對(duì)環(huán)境和職業(yè)健康安全管理中檢查發(fā)現(xiàn)的事故、事件或本部門環(huán)境監(jiān)測(cè)發(fā)現(xiàn)的不符合實(shí)施有效控制。4、? 定義：　　食品安全危害嚴(yán)重程度參照《標(biāo)識(shí)、可追溯性及撤回控制程序》中食品安全召回級(jí)別。5、作業(yè)內(nèi)容　　5.1 糾正和糾正措施的信息來源：

5.2根據(jù)不合格的性質(zhì)，組織糾正和糾正措施的評(píng)審、分析：　　a、環(huán)境、安全不符合的信息，由EHS小組負(fù)責(zé)組織各相關(guān)部門分析；　　b、產(chǎn)品、服務(wù)質(zhì)量不合格的信息，由質(zhì)量和食品安全小組組織各相關(guān)部門分析；　　5.3糾正措施的制定要求：　　5.3.1針對(duì)發(fā)生的重大環(huán)境、安全不符合、嚴(yán)重產(chǎn)品質(zhì)量不合格或重大客戶投訴的服務(wù)質(zhì)量不合格由質(zhì)量和食品安全小組組長(zhǎng)或EHS小組組長(zhǎng)及時(shí)組織評(píng)審、分析產(chǎn)生不合格的原因，制定糾正和糾正措施，報(bào)總經(jīng)理審批后組織實(shí)施?！　?.3.2針對(duì)一般性環(huán)境、安全不符合、一般性的產(chǎn)品質(zhì)量不合格或客戶投訴質(zhì)量不合格，由各部門主管進(jìn)行信息匯總，評(píng)審、分析產(chǎn)生不合格的原因，制定糾正和糾正措施，后組織實(shí)施?！　?.3.3在對(duì)不合格進(jìn)行評(píng)審分析時(shí)，應(yīng)遵循下述原則確定糾正措施的需求和制定糾正措施：　　a、頻繁多次出現(xiàn)同類型的不合格應(yīng)采取糾正措施；　　b、根據(jù)對(duì)企業(yè)業(yè)績(jī)、信譽(yù)影響程度，確定輕重緩急，選擇優(yōu)先項(xiàng)；　　c、糾正措施應(yīng)保證針對(duì)原因以防止類似問題的再發(fā)生，其內(nèi)容應(yīng)包括措施的方法、責(zé)任部門和完成的期限；　　d、糾正措施應(yīng)保證與不合格產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)相適應(yīng)，并充分考慮風(fēng)險(xiǎn)、效益和成本的關(guān)系?！　?.4預(yù)防措施的制定要求：　　5.4.1組織應(yīng)識(shí)別潛在的不合格，并采取預(yù)防措施，以消除潛在不合格的原因，防止不合格發(fā)生，所采取的預(yù)防措施應(yīng)與問題的影響程度相適宜?！　?.4.2識(shí)別潛在不合格　　a、通過環(huán)境識(shí)別表、安全因素調(diào)查評(píng)價(jià)、GMP、EHS檢查結(jié)果報(bào)告等；　　b、供方供貨質(zhì)量統(tǒng)計(jì)、產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計(jì)、市場(chǎng)分析、顧客滿意度調(diào)查、安全環(huán)境統(tǒng)計(jì)等?！　、以往的內(nèi)審報(bào)告、管理評(píng)審報(bào)告等?！　、糾正、預(yù)防、改進(jìn)措施執(zhí)行記錄等，以便及時(shí)了解體系運(yùn)行的有效性，過程、產(chǎn)品、環(huán)境質(zhì)量趨勢(shì)及顧客的要求和期望，并在日常對(duì)體系動(dòng)作的檢查和監(jiān)督過程中，及時(shí)收集分析各方面的反饋信息?！　?.5對(duì)不合格的評(píng)審分析及確定的糾正措施均應(yīng)做好記錄，填寫《糾正和預(yù)防措施報(bào)告單》下發(fā)責(zé)任部門?！　?.6糾正和預(yù)防措施的實(shí)施　　a、糾正和糾正措施的責(zé)任部門按確定的方法組織實(shí)施，保存好實(shí)施結(jié)果記錄；　　b、針對(duì)內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的不合格的糾正措施的制定實(shí)施、驗(yàn)證按《內(nèi)部審核控制程序》執(zhí)行；　　c、管理評(píng)審決定的糾正措施，由管理者代表填寫《管理評(píng)審需改進(jìn)項(xiàng)目》下發(fā)責(zé)任部門組織實(shí)施?！　?.7發(fā)現(xiàn)有潛在不合格事實(shí)時(shí)，根據(jù)問題的影響程度確定輕重緩急，由對(duì)應(yīng)職能部門召集相關(guān)部門討論原因，確定責(zé)任部門，經(jīng)責(zé)任部門分析原因并制訂預(yù)防措施后實(shí)施，品控部跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果。逾期未能完成者，要報(bào)告管理者代表，組織責(zé)任部門進(jìn)行原因分析，再次限期完成?！　?.8糾正和預(yù)防措施的確認(rèn)　　5.8.1措施實(shí)施完畢后，由質(zhì)量和食品安全專員或EHS專員對(duì)實(shí)施結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)，并做好評(píng)審記錄?！　?.8.2確認(rèn)的內(nèi)容和要求如下：　?。?）措施是否已按期完成；　?。?）措施的內(nèi)容要求是否已全部實(shí)施完畢；　?。?）措施的結(jié)果是否達(dá)到預(yù)期目的；　?。?）實(shí)施結(jié)果是否保存記錄?！　?.9經(jīng)確認(rèn)成功的措施內(nèi)容應(yīng)納入環(huán)境和安全管理體系、質(zhì)量食品安全管理體系文件，已達(dá)到持續(xù)改進(jìn)的目的?！　?.10由此引起的環(huán)境和安全管理體系、質(zhì)量食品安全管理體系文件修改應(yīng)按《文件控制程序》執(zhí)行，保存好記錄。6.相關(guān)文件　　文件控制程序　　記錄控制程序　　檢驗(yàn)控制程序　　管理評(píng)審控制程序　　不合格品控制程序　　內(nèi)部審核控制程序　　資料分析控制程序　　工作環(huán)境控制程序7、相關(guān)記錄　　糾正和預(yù)防措施報(bào)告單