1．目的
??????? 對采購過程及供方進(jìn)行控制，確保所采購的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。
??????? 2．適用范圍
??????? 適用于華東電氣公司經(jīng)營電器產(chǎn)品的采購控制，以及華東電氣工程公司生產(chǎn)所需的原材料、元器件采購、外協(xié)加工及供方服務(wù)的控制。
??????? 3．職責(zé)
??????? 1）商務(wù)部負(fù)責(zé)編制《采購計劃》，及時下達(dá)采購部。
??????? 2）工程部負(fù)責(zé)制定采購產(chǎn)品技術(shù)要求，及時下達(dá)采購部。
??????? 3）采購部對采購過程進(jìn)行有效控制。
??????? 4）倉庫負(fù)責(zé)元器件等直接入庫產(chǎn)品數(shù)量的驗(yàn)收。?
??????? 5）質(zhì)管部負(fù)責(zé)采購品質(zhì)量特性檢驗(yàn)。負(fù)責(zé)柜體等直接進(jìn)入車間的產(chǎn)品數(shù)量的核查。
??????? 6）總經(jīng)理批準(zhǔn)《合格供方名單》。主管經(jīng)理負(fù)責(zé)審批《供方評定記錄表》。
??????? 4．工作程序
??????? 4.1采購產(chǎn)品分類
??????? 根據(jù)采購產(chǎn)品對隨后生產(chǎn)或加工產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度，將采購產(chǎn)品分為二類：
??????? 1）A類產(chǎn)品：直接影響最終產(chǎn)品使用或安全性能，如柜體、變頻器、電器元件、接線端子、電線、電纜、銅排等；也包括構(gòu)成最終產(chǎn)品非關(guān)鍵部位的批量物資，它一般不影響最終產(chǎn)品的性能，但對產(chǎn)品裝配質(zhì)量會有影響，如螺栓、螺帽、線槽等材料。
??????? 根據(jù)采購產(chǎn)品在我公司的應(yīng)用及銷售范圍，將A類產(chǎn)品按品牌和要求分為三類：
??????? a)主營品牌:我公司元器件銷售或工程項(xiàng)目制作使用的常規(guī)產(chǎn)品。這類產(chǎn)品的供應(yīng)商應(yīng)重點(diǎn)控制。通過初評、使用和評價結(jié)果將供應(yīng)商分為三級管理。具體見4.2.2.1條款的規(guī)定。
??????? b)非主營品牌：我公司元器件銷售或工程項(xiàng)目制作使用的非常規(guī)品牌。
??????? c)客戶或工程指定品牌：元器件銷售或工程項(xiàng)目制作時客戶指定的采購產(chǎn)品。
??????? 2）B 類產(chǎn)品： 非直接用于產(chǎn)品本身的起輔助作用的物資，如一般包裝材料等；也包括零星急用在市場上單個采購不構(gòu)成批量的產(chǎn)品。
??????? 4.2合格供方評價、選擇、再評價
??????? 4.2.1 A類產(chǎn)品的新供方評價、選擇
??????? 4.2.1.1資質(zhì)信息收集
??????? 收集供方資質(zhì)信息的渠道可以是上網(wǎng)查詢、公司經(jīng)理指定或建議、公司其它部門人員提供信息、業(yè)務(wù)單位提供信息等。采購部根據(jù)各種信息，初選適宜的供方，按初選結(jié)果要求供方提供相關(guān)證明材料。
??????? 1.對于經(jīng)銷商應(yīng)收集營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、稅務(wù)登記證、產(chǎn)品代理授權(quán)書。
??????? 2.對于非3C生產(chǎn)廠應(yīng)提供以下主要證明材料：
??????? 1）營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、稅務(wù)登記證、質(zhì)量體系認(rèn)證證書、生產(chǎn)許可證（國家有規(guī)定的產(chǎn)品)）；
??????? 2）對于未作管理體系認(rèn)證的企業(yè)，初次合作應(yīng)提供符合產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)報告單，或提供少量樣品（件）。
??????? 3.CCC生產(chǎn)廠應(yīng)提供以下主要證明材料：
??????? 1)強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證證書（CCC）、生產(chǎn)許可證
??????? 2)強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證關(guān)鍵原材料產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)報告（必須是CNAS認(rèn)可實(shí)驗(yàn)室出具的）；
??????? 4.2.1.2新供方評價、選擇控制
??????? 采購部按以上要求收集完整相關(guān)資質(zhì)并整理匯總。對于資質(zhì)滿足初選要求的供方先列入《新供方初次合作登記表》。初選新供方由采購部主管評價，并在《新供方初次合作登記表》上簽字確認(rèn)。對于A類主營品牌，采購部主管對資質(zhì)評價滿足要求即可要求供貨。對于A類非主營品牌、客戶或工程指定品牌和批量較大的螺栓、螺帽、線槽等材料，除要求提供資質(zhì)外，必要時要求提供樣品或到供方現(xiàn)場進(jìn)行實(shí)地考察。樣品由車間或質(zhì)檢部門進(jìn)行試用或檢測，如沒有質(zhì)量問題，在《新供方初次合作登記表》的相關(guān)欄目填寫“試用（或檢測）合格”，方可要求供貨。如樣品或試用結(jié)果有問題，在《新供方初次合作登記表》的相關(guān)欄目填寫“試用（或檢測）不合格”。供方現(xiàn)場考察由采購部負(fù)責(zé)，必要時工程技術(shù)或質(zhì)檢部門配合?？疾旖Y(jié)果應(yīng)有考察報告。如合格在《新供方初次合作登記表》的相關(guān)欄目填寫“合格”。否則，填寫“不合格”。? 不合格供方不可再次選用，須另選廠家或供應(yīng)商。
??????? 4.2.2 A類產(chǎn)品老供方再評價
??????? 4.2.2.1? A類主營品牌評價方法: 按《供方評定記錄表Ⅰ》中的評定項(xiàng)目,分?jǐn)?shù)在85以上的列為Ⅰ級供應(yīng)商；分?jǐn)?shù)在75-85的列為Ⅱ級供應(yīng)商；分?jǐn)?shù)在75分以下的列為Ⅲ級供應(yīng)商。每年評價一次。Ⅲ級供應(yīng)商為限用供用商。
??????? 4.2.2.2? A類非主營品牌和客戶或工程指定品牌評價方法: 車間、工程部、質(zhì)管部對采購品質(zhì)量問題隨時進(jìn)行反饋，包括性能質(zhì)量、裝配使用質(zhì)量等，由發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題的部門負(fù)責(zé)填寫《供方質(zhì)量反饋單》。車間、商務(wù)部負(fù)責(zé)對采購品的供貨及時性進(jìn)行反饋，工程項(xiàng)目以生產(chǎn)調(diào)度確認(rèn)的生產(chǎn)周期為依據(jù)，器件、單機(jī)以商務(wù)和采購協(xié)商的貨期為依據(jù)，評價供貨時間是否及時和滿足要求。采購每年匯總整理一次各部門意見，根據(jù)各部門意見評價，并填寫《供方評定記錄表Ⅱ》。如車間、質(zhì)管部、工程部、商務(wù)部未反饋質(zhì)量和供貨期問題，則視為滿足要求，采購部主管在《供方評定記錄表Ⅱ》上簽字確認(rèn)，則可列入《合格供方名單》。如以上部門有反饋意見，則由采購部主管將《供方評定記錄表Ⅱ》報主管經(jīng)理審批，視問題的嚴(yán)重程度，由主管經(jīng)理評價是否可以繼續(xù)合作。經(jīng)評價合格的納入《合格供方名單》，作為繼續(xù)合作的依據(jù)。
??????? 每年12月，除按以上要求進(jìn)行再評價外，還應(yīng)核對供方提供的資質(zhì)是否有效，有變更或更新的，要讓供方提供最新資質(zhì)。年度《合格供方名單》統(tǒng)一由采購部主管報總經(jīng)理批準(zhǔn)，方可作為下年繼續(xù)合作的依據(jù)。3C認(rèn)證產(chǎn)品使用關(guān)鍵件按同樣方式評價控制，每年評價一次。沒有變化，則《合格供方名單》繼續(xù)有效。如有變化按3C認(rèn)證實(shí)施規(guī)則的要求進(jìn)行控制。對于需要報認(rèn)證機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的關(guān)鍵件供方，由技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)申請報批。