×××××審核機(jī)構(gòu)
施工現(xiàn)場(chǎng)安全生產(chǎn)保證體系審核檢查表(示例)
(由要素查部門(mén)或崗位)
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受審核方上級(jí)單位 | ×××××公司 | 審核編號(hào) | B1999-18 | |||
受審核施工現(xiàn)場(chǎng) | ××××工程 | 檢查表編號(hào) | B1999-Y-05 | |||
審核部門(mén)(崗位) | 材設(shè)、技術(shù)、安全 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | DBJ08-903-98 | |||
審核內(nèi)容(要素) | 3.6 3.7 3.8 3.10 | 準(zhǔn)備人/日期 | 陳××××××年×月×日 | |||
審核部門(mén)(崗位)負(fù)責(zé)人 | 沈×× | 批準(zhǔn)人/日期 | 李××××××年×月×日 | |||
序 | 審核項(xiàng)目和內(nèi)容 | 觀察檢查結(jié)果記錄 | ||||
1 | 與材料科負(fù)責(zé)人談話。了解采購(gòu)是否按安全保證計(jì)劃和采購(gòu)程序進(jìn)行控制,本部門(mén)的職責(zé)是否明確 | |||||
2 | 抽查供應(yīng)商的評(píng)價(jià)記錄。向有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人了解參與評(píng)定的情況,核對(duì)《合格供應(yīng)商名錄》 | |||||
3 | 抽查采購(gòu)文件與合同。內(nèi)容是否正確齊全、是否按規(guī)定進(jìn)行適當(dāng)?shù)膶徟?,并在合格供?yīng)商名錄中選擇供應(yīng)商 | |||||
4 | 向相關(guān)部門(mén)主管人員索看有效的檢驗(yàn)與試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)定。 | |||||
… | …………………… | |||||
陪同人員 | 劉×× | 審核員/日期 | 陳××××××年×月×日 |
【例5-7】
【例5-8】
××××審核機(jī)構(gòu)
施工現(xiàn)場(chǎng)安全生產(chǎn)保證體系審核報(bào)告(示例)
審核編號(hào):B1999-18
受審核方上級(jí)單位××××××××公司
受審核施工現(xiàn)場(chǎng):×××××工程
工程概況:建設(shè)單位:××××× 設(shè)計(jì)單位:××××× 監(jiān)理單位×××××
面積:××m2結(jié)構(gòu)類(lèi)型:××× 地下層數(shù):××層 地上層數(shù):××層
開(kāi)工日期:×年×月×日 計(jì)劃竣工日期:×年×月×日 形象進(jìn)度:×××××
施工現(xiàn)場(chǎng)地址:上海市×××路××號(hào)
施工現(xiàn)場(chǎng)電話:××××××××
施工現(xiàn)場(chǎng)傳真:××××××××
施工現(xiàn)場(chǎng)郵編:××××××
審核日期:××××年×月×日一×月×日
審核目的:施工現(xiàn)場(chǎng)安全生產(chǎn)保證體系認(rèn)證審核
審核依據(jù):DBJ08一903一98標(biāo)準(zhǔn)、施工現(xiàn)場(chǎng)安全保證計(jì)劃(第×版)
受審核現(xiàn)場(chǎng)主要參加人:
項(xiàng)目經(jīng)理 趙××簽字:×××
項(xiàng)目副經(jīng)理 吳××簽字:×××
項(xiàng)目工程師 周××簽字:×××
××××審核機(jī)構(gòu)×××××工程施工現(xiàn)場(chǎng)安全生產(chǎn)保證體系審核組:
組長(zhǎng):李××(注冊(cè)高級(jí)審核員)簽字:×××
組員:陳××(注冊(cè)審核員)簽字:×××
組員:王××(注冊(cè)審核員)簽字:×××
組員:朱××(注冊(cè)審核員)簽字:×××
報(bào)告日期:××××月×年×日
××××審核機(jī)構(gòu)審定意見(jiàn):
同意認(rèn)證注冊(cè)。
審定人(簽字)
徐××
××××年×月×日
審核綜述:
受×××××公司×××××工程的委托,××××審核機(jī)構(gòu)組成審核對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)的安全生產(chǎn)保證體系和運(yùn)行情況進(jìn)行認(rèn)證審核。
一、 經(jīng)審核,×××××工程的安全保證計(jì)劃(第×版)已由施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行了修改,經(jīng)再次審核,認(rèn)為基本符合DBJ08-903-98標(biāo)準(zhǔn)的要求。
二、 審核組于××××年×月×日至×月×日進(jìn)行了為期×天(××人·日)的全要素審核。審核中發(fā)現(xiàn)9個(gè)不合格(詳見(jiàn)所附的不合格報(bào)告××××一01至××××一09),均為一般不合格,施工現(xiàn)場(chǎng)制定并實(shí)施了糾正措施,經(jīng)審核組××××年×月×日驗(yàn)證,措施有效。
綜上所述,審核組認(rèn)為×××××工程的施工現(xiàn)場(chǎng)安全生產(chǎn)保證體系符合DBJ08-903-98標(biāo)準(zhǔn)的要求,并能有效運(yùn)行,特向××××審核機(jī)構(gòu)推薦×××××工程施工現(xiàn)場(chǎng)通過(guò)DBJ08-903-98標(biāo)準(zhǔn)的安全生產(chǎn)保證體系認(rèn)證,并予以注冊(cè)。
本審核報(bào)告正本一式兩份,經(jīng)審核機(jī)構(gòu)審定后,送委托方一份,××××審核機(jī)構(gòu)存檔一份。