【例5-4】
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×××××審核機(jī)構(gòu)
施工現(xiàn)場(chǎng)安全生產(chǎn)保證體系審核計(jì)劃(示例)
(由要素查部門(mén)或崗位)
審核編號(hào):B1999-18
受審核方上級(jí)單位××××××××公司
受審核施工現(xiàn)場(chǎng):×××××工程
受審核現(xiàn)場(chǎng)地址:上海市×××路××號(hào)
審核日期:××××年×月×日~×月×日
審核目的:施工現(xiàn)場(chǎng)安全生產(chǎn)保證體系認(rèn)證審核
審核依據(jù):DBJ08一903一98標(biāo)準(zhǔn)、施工現(xiàn)場(chǎng)安全保證計(jì)劃(第×版)
審核組組長(zhǎng):李××
審核組成員:A組一李××(高級(jí)審核員)、陳××(審核員),B組一王××(審核員)、朱××(審核員)
具體安排:
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×月×日 08:00~08:30 首次會(huì)議 (星期×)08:30~10:30 現(xiàn)場(chǎng)巡視 10:30~11:30 與施工現(xiàn)場(chǎng)主要負(fù)責(zé)人交談 11:30~12:30 午餐休息 12:30~15:30 A組 3.1(綜合辦、施工、技術(shù)、安全、勞資、宣教、保衛(wèi)) 3.2 (綜合辦、施工、技術(shù)、安全、勞資、宣教、保衛(wèi)) B組 3.3 (材設(shè)、技術(shù)、安全) 3.4 (施工、勞資、經(jīng)營(yíng)、技術(shù)、材設(shè)) 15:30~16:30 審核組內(nèi)部交流 16:30~17:00 與受審核方溝通信息 ×月×日 08:00~11:30 A組 3.5(施工、技術(shù)、安全、材設(shè)、保衛(wèi)) (星期×) 3.6(安全、施工、技術(shù)、材設(shè)、保衛(wèi)) 3.7(安全、施工、技術(shù)、材設(shè)、保衛(wèi)) B組 3.8(安全、綜合辦、經(jīng)營(yíng)、施工、材設(shè)、勞資、宣教、保衛(wèi)) 3.9(宣教、綜合辦、經(jīng)營(yíng)、施工、安全、材設(shè)、勞資、宣教、保衛(wèi)) 3.10(安全、綜合辦、經(jīng)營(yíng)、施工、技術(shù)、材設(shè)、勞資、宣教、保衛(wèi)) 3.11(綜合辦、經(jīng)營(yíng)、施工、技術(shù)、安全、材設(shè)、勞資、宣教、保衛(wèi)) 11:30~12:30 午餐休息 12:30~13:30 補(bǔ)充調(diào)查 13:30~15:30 審核組內(nèi)部小結(jié) 15:30~16:00 與受審核方交換意見(jiàn) 16:00~17:00 末次會(huì)議 |
××××工程施工現(xiàn)場(chǎng)×××審核機(jī)構(gòu)審核組
負(fù)責(zé)人(簽字):張××組長(zhǎng)(簽字):李××××××年×月×日××××年×月×日
【例5-5】
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××××審核機(jī)構(gòu)
施工現(xiàn)場(chǎng)安全生產(chǎn)保證體系審核檢查表(示例)
(由部門(mén)或崗位查要素)
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受審核方上級(jí)單位 | ×××××公司 | 審核編號(hào) | B1999-18 | |||
受審核施工現(xiàn)場(chǎng) | ××××工程 | 檢查表編號(hào) | B1999-Y-03 | |||
審核部門(mén)(崗位) | 安全部門(mén) | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | DBJ08-903-98 | |||
審核內(nèi)容(要素) | 3.6 3.7 3.8 3.10 | 準(zhǔn)備人/日期 | 陳××××××年×月×日 | |||
審核部門(mén)(崗位)負(fù)責(zé)人 | 沈×× | 批準(zhǔn)人/日期 | 李××××××年×月×日 | |||
審核項(xiàng)目和內(nèi)容 | 觀察檢查結(jié)果記錄 | |||||
3.6 1 2 3 4 5 | 檢查、檢驗(yàn)和標(biāo)識(shí) 查現(xiàn)場(chǎng)檢查制度是否符合有關(guān)規(guī)定。 查現(xiàn)場(chǎng)定期與不定期的安全檢查記錄,包括安全教育、安全風(fēng)氣、安全設(shè)施、中小型機(jī)具、安全用電、防火安全、場(chǎng)容場(chǎng)貌等記錄。是否對(duì)事故隱患與違章現(xiàn)象(包括分包方)進(jìn)行分析處理、整改復(fù)查。 查安全設(shè)施所需的材料、設(shè)備及防護(hù)用品的進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄。是否做到先檢驗(yàn)后使用,以及不合格品的標(biāo)識(shí)與處置。 查腳手架、井架、龍門(mén)架、塔吊、施工升降機(jī)的組裝或搭設(shè)的驗(yàn)收、掛牌、檢查記錄。是否做到先驗(yàn)收后使用,以及不合格時(shí)的處置。 查通道防護(hù)、電梯井隔離、臨邊洞口防護(hù)、懸挑鋼平臺(tái)、外挑安全網(wǎng)等安全設(shè)施的搭設(shè)、組裝、驗(yàn)收掛牌、檢查記錄。是否做到先驗(yàn)收后使用,以及不合格時(shí)的處置 | |||||
3.7 1 2 3 | 事故隱患的控制 查現(xiàn)場(chǎng)檢查發(fā)現(xiàn)安全設(shè)施、過(guò)程和行為存在隱患時(shí)的處置記錄。是否明確責(zé)任人員、制定整改計(jì)劃、實(shí)施復(fù)查驗(yàn)證。 查上級(jí)與政府主管部門(mén)整改指令。提出的事故隱患是否進(jìn)行有效控制 查巡視現(xiàn)場(chǎng)時(shí)發(fā)現(xiàn)的安全隱患是否引起重視,并采取控制措施 | |||||
… | ……………………… | |||||
陪同人員 | 劉×× | 審核員/日期 | 陳××××××年×月×日 | |||
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