×月×日 08：00~08：30 首次會議

（星期×）08：30~10：30 現(xiàn)場巡視

10：30~11：30 與施工現(xiàn)場主要負(fù)責(zé)人交談

11：30~12：30 午餐休息

12：30~15：30 A組 3.1（綜合辦、施工、技術(shù)、安全、勞資、宣教、保衛(wèi)）

3.2 （綜合辦、施工、技術(shù)、安全、勞資、宣教、保衛(wèi)）

B組 3.3 （材設(shè)、技術(shù)、安全）

3.4 （施工、勞資、經(jīng)營、技術(shù)、材設(shè)）

15：30~16：30 審核組內(nèi)部交流

16：30~17：00 與受審核方溝通信息

×月×日 08：00~11：30 A組 3.5（施工、技術(shù)、安全、材設(shè)、保衛(wèi)）

（星期×） 3.6（安全、施工、技術(shù)、材設(shè)、保衛(wèi)）

3.7（安全、施工、技術(shù)、材設(shè)、保衛(wèi)）

B組 3.8（安全、綜合辦、經(jīng)營、施工、材設(shè)、勞資、宣教、保衛(wèi)）

3.9（宣教、綜合辦、經(jīng)營、施工、安全、材設(shè)、勞資、宣教、保衛(wèi)）

3.10（安全、綜合辦、經(jīng)營、施工、技術(shù)、材設(shè)、勞資、宣教、保衛(wèi)）

3.11（綜合辦、經(jīng)營、施工、技術(shù)、安全、材設(shè)、勞資、宣教、保衛(wèi)）

11：30~12：30 午餐休息

12：30~13：30 補充調(diào)查

13：30~15：30 審核組內(nèi)部小結(jié)

15：30~16：00 與受審核方交換意見

16：00~17：00 末次會議

受審核方上級單位

×××××公司

審核編號

B1999-18

受審核施工現(xiàn)場

××××工程

檢查表編號

B1999-Y-03

審核部門（崗位）

安全部門

依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)

DBJ08-903-98

審核內(nèi)容（要素）

3．6 3．7 3．8 3．10

準(zhǔn)備人/日期

陳××××××年×月×日

審核部門（崗位）負(fù)責(zé)人

沈××

批準(zhǔn)人/日期

李××××××年×月×日

審核項目和內(nèi)容

觀察檢查結(jié)果記錄

3．6

1

2

3

4

5

檢查、檢驗和標(biāo)識

查現(xiàn)場檢查制度是否符合有關(guān)規(guī)定。

查現(xiàn)場定期與不定期的安全檢查記錄，包括安全教育、安全風(fēng)氣、安全設(shè)施、中小型機具、安全用電、防火安全、場容場貌等記錄。是否對事故隱患與違章現(xiàn)象（包括分包方）進行分析處理、整改復(fù)查。

查安全設(shè)施所需的材料、設(shè)備及防護用品的進貨檢驗記錄。是否做到先檢驗后使用，以及不合格品的標(biāo)識與處置。

查腳手架、井架、龍門架、塔吊、施工升降機的組裝或搭設(shè)的驗收、掛牌、檢查記錄。是否做到先驗收后使用，以及不合格時的處置。

查通道防護、電梯井隔離、臨邊洞口防護、懸挑鋼平臺、外挑安全網(wǎng)等安全設(shè)施的搭設(shè)、組裝、驗收掛牌、檢查記錄。是否做到先驗收后使用，以及不合格時的處置

3．7

1

2

3

事故隱患的控制

查現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)安全設(shè)施、過程和行為存在隱患時的處置記錄。是否明確責(zé)任人員、制定整改計劃、實施復(fù)查驗證。

查上級與政府主管部門整改指令。提出的事故隱患是否進行有效控制

查巡視現(xiàn)場時發(fā)現(xiàn)的安全隱患是否引起重視，并采取控制措施

…

………………………

陪同人員

劉××

審核員/日期

陳××××××年×月×日