??? 二、 防沖系統(tǒng)事故隱患分級及認定
??? （一）事故隱患分級
??? 按照隱患的影響范圍、整改難易程度和危害程度分為重大事故隱患和一般事故隱患。
??? 1.重大事故隱患，是指危害和整改難度較大，應當全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患。
??? 2.較大事故隱患，是指整改治理難度較大，需要安排工程進行治理的一般事故隱患。
??? 3.一般事故隱患，是指有一定整改治理難度，需要延期整改的一般事故隱患，一般事故隱患中當班就能排除的屬于低風險事故隱患。
??? （二）事故隱患認定
?????? （1）重大事故隱患
??? 1.國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令（〔2015〕第85號令）《煤礦重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標準》認定的重大隱患；
??????? 2.《河南省人民政府關(guān)于印發(fā)河南省重大事故隱患排查治理責任追究規(guī)定的通知》（豫政〔2011〕41號）認定的重大隱患；
??? 3.《煤礦生產(chǎn)安全事故隱患排查治理制度建設指南（試行）》和《煤礦重大事故隱患治理督辦制度建設指南（試行）》安監(jiān)總廳煤行〔2015〕116號認定的重大隱患；
??? 4.河南能源化工集團煤礦重大隱患認定標準清單（試行辦法）》河南能源〔2016〕660號認定的重大隱患；
??? 5.《關(guān)于印發(fā)義馬煤業(yè)集團股份有限公司煤礦重大隱患認定標準清單（試行辦法）的通知》（義煤發(fā)〔2016〕560號）認定的重大隱患
??? 三、事故隱患分級管控標準
??? 1.重大事故隱患，由礦長負責組織制定和落實治理方案。方案的內(nèi)容包括：隱患部位、隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生原因、隱患的危害程度和整改難易程度分析 <http://www.mkaq.org/sggl/aqfx/>、負責治理的責任單位和責任人、治理時限和要求、安全措施 <http://www.mkaq.org/jscs/>和應急預案 <http://www.mkaq.org/yjjy/>，事故隱患治理責任單位按期完成治理。
??? 2.非重大事故隱患，由事故隱患治理責任單位在采取措施確保安全的前提下及時治理。
??? 3.制定的隱患治理方案必須做到責任、措施、資金、時限
??? 和預案“五落實”。
??? 四、事故隱患分級管控機制
??? 事故隱患必須按照“五定”原則和“閉環(huán)”管理要求，按責任、措施、資金、時限和預案“五落實”組織整改，實行分級治理、分級督辦、分級驗收。
??? （一）重大隱患的管理
??? 各區(qū)隊的重大隱患及時匯報，防沖科對重大隱患建檔管理。
??? 重大事故隱患由礦長組織制定專項治理方案，并組織實施治理，煤礦安全監(jiān)管部門掛牌督辦，義煤公司或煤礦安全監(jiān)管部門驗收，并按規(guī)定及時上報。
??? 1、排查出的重大隱患，礦井、防沖科、區(qū)隊三級部門跟蹤落實，區(qū)隊每月25日前要將整改落實情況和工程進度報防沖科。整改完成后礦組織相關(guān)業(yè)務科室現(xiàn)場驗收，并報防沖技術(shù)處。
??? 2、重大安全隱患一經(jīng)發(fā)現(xiàn)必須制定安全技術(shù)措施進行隱患治理，隱患治理前或治理過程中無法保證安全的，應當從危險區(qū)域撤出作業(yè)人員。
??? 3、礦井對所有重大隱患都要定隱患項目、定整改方案、定資金、定整改時間、定責任人，實現(xiàn)“五定”管理。隱患整改落實要有記錄，整改結(jié)束要有復查人、復查結(jié)果和復查日期，并要給出結(jié)論性意見，做到閉環(huán)管理。
??? （二）較大隱患的管理
??? 區(qū)隊的較大隱患及時匯報，防沖科對較大隱患建檔管理。
??? 較大事故隱患督辦人為防沖礦長，防沖礦長組織防沖科制定較大隱患治理方案，落實責任單位、責任人，下發(fā)《治理通知單》，并組織實施治理，隱患整改完成后，由督辦人牽頭，督辦單位參加，安檢科進行驗收銷號，并按規(guī)定及時上報。
??? 1、較大安全隱患一經(jīng)發(fā)現(xiàn)必須制定安全技術(shù)措施進行隱患治理，隱患治理期間，現(xiàn)場安排專人指揮，并設置警示標識牌，安檢員現(xiàn)場監(jiān)督，日常填寫事故隱患治理記錄。
??? 3、較大安全隱患要定隱患項目、定整改方案、定資金、定整改時間、定責任人，實現(xiàn)“五定”管理。隱患整改驗收要有記錄，整改結(jié)束要有復查人、復查結(jié)果和復查日期，并要給出結(jié)論性意見，及時銷號，做到閉環(huán)管理。
??? （三）一般隱患的管理
??? 防沖科要建立隱患管理臺帳，對隱患實行跟蹤管理，礦井建檔備查。
??? 一般隱患：區(qū)隊整改，防沖科督辦，防沖礦長（總工程師）組織（可委托防沖科科長）驗收，一般事故隱患中的低風險事故隱患由當班崗位人員負責采取措施，立即治理消除，并做好記錄，由當班班組長負責督辦，當班跟班隊長驗收。
??? 隱患能現(xiàn)場整改的，要在現(xiàn)場安排整改，不能現(xiàn)場整改的，要按“五定”原則管理。隱患整改落實要有記錄，整改結(jié)束后，礦防沖科科長（副科長）進行驗收，并要給出結(jié)論性意見，及時銷號，做到閉環(huán)管理。
??? 五、隱患排查治理機制
??? （一）防沖系統(tǒng)事故隱患排查的重點內(nèi)容
??? 1、礦井要建立健全防沖專業(yè)機構(gòu)，人員配備要滿足需要；建立并落實各級沖擊地壓防治安全生產(chǎn)責任制和沖擊地壓防治管理制度，由防沖科負責。
??? 2、沖擊地壓礦井建立防沖機構(gòu)并配備相應的專業(yè)人員；采取健全機構(gòu)、安全培訓、預測預警、防治措施、防治措施的效果檢驗、安全防護“六位一體”的綜合防沖管理體系；編制專項防沖設計、沖擊地壓危險性評價報告、防沖專項措施，按防沖設計（措施）施工，消沖后進行采掘；按規(guī)定配備防沖裝備和儀器，由防沖科負責。
??? 3、按照規(guī)定建立健全沖擊地壓防治監(jiān)測預警平臺并運轉(zhuǎn)正常，各類防沖監(jiān)測設備安設要符合規(guī)定、管理維護到位由防沖科負責。
??? （二）事故隱患排查流程
??? 事故隱患排查治理要按照規(guī)定流程進行，事故隱患排查治理流程主要包括排查發(fā)現(xiàn)-通報信息（錄入主動預防信息管理系統(tǒng)告知責任單位）-實施治理（責任單位）-治理結(jié)果反饋（責任單位）-驗收閉合上報等環(huán)節(jié)。
??? 參加隱患排查驗收的人員要具備相應的業(yè)務技術(shù)水平，并事先做好技術(shù)資料、檢查資料收集整理工作。隱患排查內(nèi)容要包括基礎管理和生產(chǎn)現(xiàn)場管理兩方面的內(nèi)容，涉及各個系統(tǒng)和人、機、環(huán)、管各個方面，做到縱向到底、橫向到邊、不留死角。
??? （三）事故隱患排查治理和記錄報告
??? 1.事故隱患排查治理實行“自查、自報、主治”的排查治理工作機制。
??? 2、由防沖礦長（總工程師）每旬組織防沖科、防沖隊、沖擊地壓區(qū)域施工單位召開一次覆蓋沖擊地壓區(qū)域的事故隱患排查治理分析會，根據(jù)《防沖系統(tǒng)事故隱患排查清單》，對防沖事故隱患排查治理工作進行總結(jié)，研究制定下旬事故隱患排查工作方案，提出治理方案措施。
??? 根據(jù)對防沖系統(tǒng)排查的事故隱患，由防沖科按照“五定”原則，實行“閉環(huán)”管理，建立事故隱患排查治理臺賬及重大事故隱患信息檔案，報礦安檢科備案。
??? 3、防沖科日常安排管理人員、技術(shù)人員對井下沖擊地壓區(qū)域進行巡檢，對防沖系統(tǒng)開展事故隱患排查。升井后對排查的事故隱患及時錄入主動預防型安全管理系統(tǒng)，做好事故隱患的整改跟蹤落實工作。
??? 防沖科接到區(qū)隊隱患整改完畢通知后，根據(jù)實際情況確定復查時間，及時對區(qū)隊整改隱患進行復查，并將復查隱患的“五落實”表格分類、整理存檔備查。
??? 4、基層區(qū)隊由黨政負責人牽頭搞好本單位事故隱患排查和治理工作；每班由帶班人員牽頭開展事故隱患自查自糾工作。各區(qū)隊排查的隱患，由區(qū)隊自己進行錄入和整改、復查等工作。
??? 5、在排查過程中發(fā)現(xiàn)重大事故隱患時，要立即停止受威脅區(qū)域內(nèi)所有作業(yè)活動、撤出作業(yè)人員。并逐級報告分管領(lǐng)導，通過安檢科報告到義煤公司及地方政府有關(guān)部門、煤礦安全監(jiān)察機構(gòu)。重大事故隱患由礦長負責組織制定和落實治理方案。對于重大事故隱患的整改方案至少包括以下內(nèi)容；
?????? （1）事故隱患的影響范圍和程度；
?????? （2）治理的目標、任務和時限；
?????? （3）采取的方法、措施、治理時限、進度安排、停產(chǎn)區(qū)域；
?????? （4）治理資金和物資的來源及其保障措施；
?????? （5）負責治理的機構(gòu)和人員；
?????? （6）采取的安全防范措施和制定的應急預案。
??? 6、其他要求
??? ⑴參加隱患排查的人員必須牢固樹立“隱患就是事故”的理念，全面細致的認真排查，確保把隱患消滅在萌芽之中，有效遏制隱患生存空間。
??? ⑵所有參加隱患排查的人員必須服從統(tǒng)一安排，不得無故缺席；請銷假必須經(jīng)防沖礦長審批。
??????? ⑶隱患排查必須全面細致，嚴格按隱患排查表規(guī)定的內(nèi)容進行填寫，檢查表填寫要字跡工整、表面清潔。
??????? ⑷對排查出的隱患必須在規(guī)定時間內(nèi)完成，對未按期整改的單位每一項按相關(guān)要求進行處罰。
??? （四）事故隱患復查及安全監(jiān)控
??? 1、防沖科負責建立礦井防沖系統(tǒng)重大安全事故隱患排查治理臺帳。重大事故隱患的整改必須落實“隱患登記-治理責任人-治理期限-治理措施-復查人員-復查-治理完成”的隱患治理閉合原則。重大事故隱患整改必須制定專項安全技術(shù)措施，經(jīng)審批后執(zhí)行，整改結(jié)束后以書面形式通知業(yè)務科室，由業(yè)務科室和安檢科組織進行復查，復查不合格的單位繼續(xù)進行整改，直到合格。
??? 2、對未按規(guī)定期限完成治理的事故隱患，及時提高督辦層級，加大督辦力度；事故隱患治理完成，經(jīng)驗收合格后予以銷號，解除督辦。
??? 3、防沖科要不定期對基層單位安全隱患的排查整改情況進行指導服務；安檢科負責對隱患排查、治理等“閉環(huán)”管理進行監(jiān)督檢查。
??? 4、事故隱患治理完成后，相應的驗收責任單位應當及時對事故隱患治理結(jié)果進行驗收，驗收合格后解除督辦、予以銷號；重大事故隱患驗收資料必須上報公司業(yè)務部室及煤礦安全監(jiān)管部門。
??? 5、煤礦安全監(jiān)察部門掛牌督辦并責令全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)治理的重大事故隱患，治理工作結(jié)束后，礦井要組織相關(guān)領(lǐng)導、專家、工程技術(shù)人員對重大事故隱患的治理情況進行評估，符合安全生產(chǎn)條件的，向負責督辦的部門提出恢復生產(chǎn)的書面申請，經(jīng)審查同意后，方可恢復生產(chǎn)。
??? 6、防沖科、安檢科等相關(guān)責任單位、責任人接到區(qū)隊隱患整改完畢通知后，根據(jù)實際情況確定復查時間，及時對區(qū)隊整改隱患進行復查。
??? 7、隱患復查原則上做到系統(tǒng)自控，防沖科下發(fā)的隱患自己復查，安檢科協(xié)助。最后將復查隱患的整改結(jié)果及時與隱患管理系統(tǒng)提交閉合，并將復查隱患的“五落實”表格分類、整理存檔備查。
??? 8、防沖科借助主動預防信息平臺做好隱患排查治理工作的監(jiān)督監(jiān)察工作。對于隱患限改到期未及時反饋的隱患，系統(tǒng)發(fā)出預警信息，相關(guān)責任人及時與責任單位溝通，督促責任單位及時提交整改信息，因無故造成整改超期的，納入“雙基”考核。
???
??? 常村煤礦防沖科
??? 2017年3月