第一章 總則
??????????? 為進(jìn)一步規(guī)范礦井安全管理工作,全面體現(xiàn)預(yù)防為主的思想,實(shí) 現(xiàn)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的超前預(yù)控,以預(yù)防事故的發(fā)生,特制定本制度。
??????? 第二章??? 風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理
??????? 礦井應(yīng)建立并保持安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理程序,以全面辨識(shí)礦井生 產(chǎn)系統(tǒng)和作業(yè)活動(dòng)中的各種危險(xiǎn)源,明確危險(xiǎn)源可能產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)及其 后果,并對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行分級(jí)、分類、監(jiān)測(cè)、預(yù)警、控制,預(yù)防事故的 發(fā)生。
??????? 一、 危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 礦井應(yīng)組織員工對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行全面、系統(tǒng)的辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估,并確保: 1、危險(xiǎn)源辨識(shí)前要進(jìn)行相關(guān)知識(shí)的培訓(xùn); 2、辨識(shí)范圍覆蓋本單位的所有活動(dòng)及區(qū)域;3、對(duì)所有工作任務(wù)建立清冊(cè)并逐一進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估,并對(duì)危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估資料進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析、整理、歸檔;(1)危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估應(yīng)采用適宜的方法和程序,且與現(xiàn) 場(chǎng)實(shí)際相符;(2)對(duì)辨識(shí)出的危險(xiǎn)源進(jìn)行分級(jí)分類;(3)危險(xiǎn)源辨識(shí)時(shí)考慮正常、異常和緊急三種狀態(tài)及過(guò)去、現(xiàn) 在和將來(lái)三種時(shí)態(tài);(4)采用事故樹(shù)分析法對(duì)系統(tǒng)(采掘系統(tǒng)、機(jī)電運(yùn)輸系統(tǒng)、“一 通三防”系統(tǒng))中存在的危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識(shí); 4、工作程序或標(biāo)準(zhǔn)改變、生產(chǎn)工藝發(fā)生變化以及工作區(qū)域的設(shè)備和設(shè)施有重大改變時(shí),能及時(shí)進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估;5、發(fā)生事故(包括未遂)、出現(xiàn)重大不符合項(xiàng)時(shí)能及時(shí)進(jìn)行危險(xiǎn) 源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。
???????? 二、風(fēng)險(xiǎn)管理對(duì)象提煉、管理標(biāo)準(zhǔn)和管理措施制定
??????? 在對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識(shí)、分析的基礎(chǔ)上,應(yīng)提煉出相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)管理 對(duì)象,并符合下列要求:(1)風(fēng)險(xiǎn)管理對(duì)象的提煉要具體、明確,一般應(yīng)按照人、機(jī)、 環(huán)、管四種風(fēng)險(xiǎn)類型來(lái)確定;(2)針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理對(duì)象礦井應(yīng)制定相應(yīng)的管理標(biāo)準(zhǔn)和措施并 形成程序;(3)管理標(biāo)準(zhǔn)和措施的制定應(yīng)遵從全面性原則、可操作性原則 和全過(guò)程原則;(4)管理標(biāo)準(zhǔn)和措施的制定應(yīng)符合相關(guān)法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和 管理制度的要求; (5)礦井應(yīng)組織相關(guān)專業(yè)人員定期或不定期對(duì)管理標(biāo)準(zhǔn)和措 施進(jìn)行修訂和完善。
???????? 三、危險(xiǎn)源監(jiān)測(cè)
???????? 礦井應(yīng)采取措施對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行監(jiān)測(cè),以確定其是否處于受控狀 態(tài)。并確保:(1)危險(xiǎn)源監(jiān)測(cè)方法適宜,并在風(fēng)險(xiǎn)管理程序中予以明確;(2)危險(xiǎn)源監(jiān)測(cè)設(shè)備靈敏、可靠;(3)危險(xiǎn)源監(jiān)測(cè)信息傳遞暢通、及時(shí),相關(guān)信息能及時(shí)錄入管 理系統(tǒng)。
???????? 四、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警
??????? 礦井應(yīng)采取措施對(duì)危險(xiǎn)源產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行預(yù)警,使管理層和責(zé)任人能夠及時(shí)獲取并采取措施加以控制。風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警應(yīng):(1)針對(duì)不同級(jí)別、類別的危險(xiǎn)源和不同程度的風(fēng)險(xiǎn),制定相應(yīng)的預(yù)警方法;(2)建立完備的信息流通渠道,使預(yù)警信息傳遞暢通、及時(shí)。
??????? 五、風(fēng)險(xiǎn)控制
??????? 礦井應(yīng)建立程序以確保風(fēng)險(xiǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)、 風(fēng)險(xiǎn)管理措施及相關(guān)法 律、法規(guī)、制度的貫徹與執(zhí)行,以實(shí)現(xiàn)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的控制。并符合: (1)對(duì)危險(xiǎn)源及其風(fēng)險(xiǎn)的控制遵循消除、預(yù)防、減弱、隔離、 聯(lián)鎖、警示的原則;(2)危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、風(fēng)險(xiǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)與措施制定及隱患 消除、控制效果評(píng)價(jià)等環(huán)節(jié)符合 PDCA 的運(yùn)行模式;(3) 制定年度生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃時(shí)應(yīng)以上年度風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告為依據(jù),充分考慮本年度計(jì)劃實(shí)施時(shí)潛在風(fēng)險(xiǎn);(3)根據(jù)危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果和相關(guān)規(guī)定,編制《作業(yè) 規(guī)程》《操作規(guī)程》《安全技術(shù)措施計(jì)劃》《應(yīng)急預(yù)案》及其它專項(xiàng)安全技術(shù)措施;(5)在進(jìn)行重大以上風(fēng)險(xiǎn)任務(wù)時(shí),必須編制專門的安全措施, 并明確安全工作程序。
???????? 六、信息與溝通
??????? 礦井應(yīng)建立并保持程序,以確保員工與相關(guān)方能夠及時(shí)獲取風(fēng) 險(xiǎn)預(yù)控管理信息,并可相互溝通、告知,礦井應(yīng)確保:(1)員工參與風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理方針和程序的制定、評(píng)審;(2)員工參與危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及管理標(biāo)準(zhǔn)、管理措施的 制定;(3)員工了解誰(shuí)是現(xiàn)場(chǎng)或當(dāng)班急救人員;(4)組織員工進(jìn)行班前、作業(yè)前風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估,并留有記錄。
??????? 七、風(fēng)險(xiǎn)財(cái)政管理
??????? 礦井應(yīng)實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)財(cái)政管理,以轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)、降低風(fēng)險(xiǎn)成本、強(qiáng)化 員工風(fēng)險(xiǎn)管理意識(shí),并應(yīng):(1)建立《事故費(fèi)用評(píng)估報(bào)告》及年度《風(fēng)險(xiǎn)財(cái)政評(píng)估報(bào)告》,《風(fēng)險(xiǎn)財(cái)政評(píng)估報(bào)告》應(yīng)包含保險(xiǎn)理賠相關(guān)分析; (2)對(duì)單位年度事故損失進(jìn)行分類統(tǒng)計(jì)、分析,記錄齊全;(3)按照國(guó)家規(guī)定,對(duì)員工進(jìn)行投保;(4)有礦井投保險(xiǎn)種的記錄和理賠費(fèi)用的統(tǒng)計(jì)和賠付資料。
???????? 八、職工安全健康管理
??????? 礦井應(yīng)了解和掌握員工安全健康狀況, 對(duì)員工安全健康進(jìn)行管理,并應(yīng):(1)定期組織員工開(kāi)展有關(guān)工人安全、健康方面的知識(shí)培訓(xùn)和宣傳、教育活動(dòng),在員工業(yè)余活動(dòng)集中區(qū)域張貼工余安全健康的宣傳資料;(2)組織員工對(duì)工余安全健康風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估,并制定防范措施;(3)鼓勵(lì)員工匯報(bào)工余安全健康事故,并形成制度。
??????? 第三章? 保障管理
??????? 礦井應(yīng)從組織保障、制度保障、文化保障等方面建立并保持程 序,以保障礦井安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系能夠得到有效的實(shí)施和運(yùn)行。?????
??????? 一、組織保障 礦井應(yīng)建立健全安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理組織機(jī)構(gòu),以組織、協(xié)調(diào)、 指導(dǎo)、監(jiān)督風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理工作,組織機(jī)構(gòu)應(yīng):(1)職責(zé)明確、分工合理,負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)管理全過(guò)程;(2)由不同層次的有代表性的人員組成。礦井安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理的最終責(zé)任由礦井最高管理者承擔(dān)。礦井管理層應(yīng)為實(shí)施、 控制和改進(jìn)安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系提供必 要的資源。注:資源包括人力資源、專項(xiàng)技能、技術(shù)和財(cái)力資源。
??????? 二、制度保障
??????????? 1、礦井應(yīng)建立健全與安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理相關(guān)的目標(biāo)、責(zé)任、 獎(jiǎng)懲、舉報(bào)、投入保障、風(fēng)險(xiǎn)控制、員工行為、文化建設(shè)、安全會(huì)議、 教育培訓(xùn)、技術(shù)審批、安全監(jiān)測(cè)、人員操作、設(shè)備使用、應(yīng)急救援、 監(jiān)督檢查、考核評(píng)審、災(zāi)害預(yù)防、人員入井、跟班帶班、班組建設(shè)、 衛(wèi)生健康、環(huán)境保護(hù)等管理制度,并確保:(1)各項(xiàng)規(guī)章制度貫徹到全體員工;(2)有相應(yīng)機(jī)構(gòu)、部門負(fù)責(zé)上述規(guī)章制度的制定、修訂、培訓(xùn)、 監(jiān)督檢查與考核。2、礦井應(yīng)建立并保持程序,以識(shí)別適用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn) 和相關(guān)要求,并確保:(1)相關(guān)活動(dòng)遵守適時(shí)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)要求;(2)每年至少評(píng)價(jià)一次本單位對(duì)在用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和相 關(guān)要求的遵守情況,并形成評(píng)價(jià)報(bào)告; (3)及時(shí)更新有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)要求的信息,并將 這些信息傳達(dá)給員工和其他有關(guān)的相關(guān)方;(4)資料齊全完善,有目錄清單。 3、礦井應(yīng)建立并保持程序,以規(guī)范體系文件、記錄的管理,保證在體系運(yùn)行的各個(gè)場(chǎng)所、崗位都能得到相關(guān)有效的文件、記錄,并確保:(1)有專門機(jī)構(gòu)或人員負(fù)責(zé)文件收發(fā)、傳達(dá)、歸檔;(2)文件收發(fā)、歸檔要有記錄,并形成目錄清單;(3)作廢文件有標(biāo)識(shí),銷毀文件有記錄,無(wú)在用的無(wú)效、失效 文件;(4)與風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系相關(guān)的各種記錄應(yīng)字跡清楚、標(biāo)識(shí)明 確,并可追溯相關(guān)的活動(dòng);(5)記錄保存和管理應(yīng)便于查閱,避免損壞、變質(zhì)或遺失,并 明確記錄保存期限。
??????? 三、安全文化保障
??????? 礦井應(yīng)建立并保持企業(yè)安全文化建設(shè)管理程序, 以發(fā)揮安全文 化的導(dǎo)向、激勵(lì)、凝聚和規(guī)范功能。安全文化建設(shè)應(yīng):(1)明確安全文化內(nèi)涵、目標(biāo)、內(nèi)容、模式、建設(shè)流程,并最 終形成實(shí)施方案;(2)以實(shí)現(xiàn)員工自我管理為目標(biāo);(3)全員、全過(guò)程、全方位地貫穿于礦井的各項(xiàng)管理。
??????? 第四章???? 人員不安全行為管理
??????? 礦井應(yīng)建立并保持人員不安全行為控制程序,對(duì)人員不安全行 為進(jìn)行識(shí)別和梳理,并制訂員工崗位規(guī)范和控制措施,以實(shí)現(xiàn)人員準(zhǔn) 入、培訓(xùn)、監(jiān)督全過(guò)程的流程管理。
??????? 一、人員準(zhǔn)入管理 礦井應(yīng)建立并保持員工準(zhǔn)入管理標(biāo)準(zhǔn),人員準(zhǔn)入管理標(biāo)準(zhǔn)應(yīng):(1)明確崗位設(shè)置要求和崗位需求計(jì)劃;(2)明確員工準(zhǔn)入條件(包括員工身體條件、專業(yè)技能、文化 水平等)。
??????? 二、人員不安全行為識(shí)別與梳理
???????? 礦井應(yīng)在危險(xiǎn)源辨識(shí)的基礎(chǔ)上, 對(duì)識(shí)別出的人員不安全行為進(jìn) 行梳理,總結(jié)分析不安全行為的發(fā)生規(guī)律,為不安全行為控制提供依 據(jù)。人員不安全行為梳理應(yīng): (1)全面、具體、準(zhǔn)確、有針對(duì)性;(2)按照風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)進(jìn)行分類。
???????? 三、員工崗位規(guī)范
??????? 在人員不安全行為識(shí)別與梳理的基礎(chǔ)上, 礦井應(yīng)制訂員工崗位規(guī) 范,崗位規(guī)范應(yīng):(1)種類齊全;(2)明確各崗位工作任務(wù);(3)規(guī)定各崗位所需個(gè)人防護(hù)用品和工器具;(4)明確各崗位安全管理職責(zé);(5)明確各崗位安全行為標(biāo)準(zhǔn);(6)確保在完成預(yù)定任務(wù)存在多工種交叉作業(yè)時(shí),必須制定書(shū) 面安全工作程序。????
??????? 四、不安全行為控制措施制定
??????? 礦井應(yīng)制定員工不安全行為控制措施, 以確保員工崗位規(guī)范的 有效執(zhí)行,措施應(yīng):(1)結(jié)合礦井自身的特點(diǎn)和員工不安全行為特征;(2)涵蓋影響礦井人員不安全行為的各類因素;(3)針對(duì)不同類型的不安全行為分別制定。
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