內(nèi)部控制信息系統(tǒng)安全管理制度
??????? 第50條?建立系統(tǒng)設備檔案(見表二),包括交換機、路由器的品牌、型號、序列號、購買日期、硬件配置信息,詳細記錄綜合布線系統(tǒng)信息配置表,交換機系統(tǒng)配置,路由器系統(tǒng)配置,網(wǎng)絡拓撲機構(gòu)圖,VLAN劃分表,并在系統(tǒng)配置發(fā)生變更時及時對設備檔案進行更新。
??????? 第51條?每天檢查網(wǎng)絡系統(tǒng)設備(交換機、路由器)是否正常運行。
??????? 第52條?每周對網(wǎng)絡系統(tǒng)設備(交換機、路由器)進行清潔。
??????? 第53條?每周修改網(wǎng)絡系統(tǒng)管理員密碼。
??????? 第54條?每周檢測網(wǎng)絡系統(tǒng)性能,包括數(shù)據(jù)傳輸?shù)姆€(wěn)定性、可靠性、傳輸速率。
??????? 第55條?網(wǎng)絡變更后進行網(wǎng)絡系統(tǒng)配置資料備份。
??????? 第56條?當網(wǎng)絡系統(tǒng)發(fā)生故障時,應及時通知用戶,并在最短的時間內(nèi)解決問題,保證網(wǎng)絡系統(tǒng)盡快正常運行,并對系統(tǒng)故障情況作詳細記錄(見表六)。
??????? 第57條?每月對網(wǎng)絡系統(tǒng)運行維護情況進行總結(jié),并作出網(wǎng)絡系統(tǒng)運行維護月報。
??????? 第四節(jié) 終端電腦運行維護管理辦法
??????? 第58條?終端電腦的維護由系統(tǒng)管理員負責,未經(jīng)允許任何人不得對終端電腦進行維護操作。
??????? 第59條?根據(jù)用戶應用需求和安全要求安裝、調(diào)試電腦主機,安裝操作系統(tǒng)、應用軟件、殺毒軟件、技防軟件,。
??????? 第60條?建立系統(tǒng)設備檔案(見表二)、包括電腦的品牌、型號、購買日期、序列號、硬件配置信息、軟件配置信息、網(wǎng)絡配置信息、系統(tǒng)配置信息,在電腦主機軟硬件信息發(fā)生變更時對設備檔案進行及時更新。
??????? 第61條?在電腦主機發(fā)生故障時應及時進行處理,備份用戶文件,用最短的時間解決故障,保證電腦主機盡快能夠正常運行,并對電腦主機故障情況做詳細記錄(見表六),涉及存儲介質(zhì)損壞,直接送交保密辦處理。
??????? 第五節(jié) 網(wǎng)絡病毒入侵防范管理辦法
??????? 第62條?網(wǎng)絡病毒入侵防護系統(tǒng)由系統(tǒng)管理員專人負責,任何人未經(jīng)允許不得進行此項操作。
??????? 第63條?根據(jù)網(wǎng)絡系統(tǒng)安全設計要求安裝、配置瑞星網(wǎng)絡病毒防護系統(tǒng),包括服務器端系統(tǒng)配置和客戶機端系統(tǒng)配置,開啟客戶端防病毒系統(tǒng)的實時監(jiān)控。
??????? 第64條?每日監(jiān)測防病毒系統(tǒng)的系統(tǒng)日志,檢測是否有病毒入侵、安全隱患等,對所發(fā)現(xiàn)的問題進行及時處理,并做詳細記錄(見表八)。
??????? 第65條?每周登陸防病毒公司網(wǎng)站,下載最新的升級文件,對系統(tǒng)進行升級,并作詳細記錄(見表九)。
??????? 第66條?每周對網(wǎng)絡系統(tǒng)進行全面的病毒查殺,對病毒查殺結(jié)果做系統(tǒng)分析,并做詳細記錄(見表十)。
??????? 第67條?每日瀏覽國家計算機病毒應急處理中心網(wǎng)站,了解最新病毒信息發(fā)布情況,及時向用戶發(fā)布病毒預警和預防措施。
??????? 第五章? 安全保密管理員工作細則
??????? 第一節(jié) 網(wǎng)絡信息安全策略管理辦法
??????? 第68條?網(wǎng)絡安全策略管理由安全保密管理員專職負責,未經(jīng)允許任何人不得進行此項操作。
??????? 第69條?根據(jù)網(wǎng)絡信息系統(tǒng)的安全設計要求及主機審計系統(tǒng)數(shù)據(jù)的分析結(jié)果,制定、配置、修改、刪除主機審計系統(tǒng)的各項管理策略,并做記錄(見表十一)。
??????? 第70條?根據(jù)網(wǎng)絡信息系統(tǒng)的安全設計要求制定、配置、修改、刪除網(wǎng)絡安全評估分析系統(tǒng)的各項管理策略,并做記錄(見表十一)。
??????? 第71條?根據(jù)網(wǎng)絡信息系統(tǒng)的安全設計要求制定、配置、修改、刪除入侵檢測系統(tǒng)的各項管理策略,并做記錄(見表十一)。
??????? 第72條?根據(jù)網(wǎng)絡信息系統(tǒng)的安全設計要求制定、配置、修改、刪除、內(nèi)網(wǎng)主機安全監(jiān)控與審計系統(tǒng)的各項管理策略,并做記錄(見表十一)。
??????? 第73條?每周對網(wǎng)絡信息系統(tǒng)安全管理策略進行數(shù)據(jù)備份,并作詳細記錄(見表十二)。
??????? 第74條?網(wǎng)絡信息安全技術防護系統(tǒng)(主機審計系統(tǒng)、漏洞掃描系統(tǒng)、防病毒系統(tǒng)、內(nèi)網(wǎng)主機安全監(jiān)控與審計系統(tǒng))由網(wǎng)絡安全保密管理員統(tǒng)一負責安裝和卸載。
??????? 第二節(jié) 網(wǎng)絡信息系統(tǒng)安全檢查管理辦法
??????? 第75條?網(wǎng)絡信息系統(tǒng)安全檢查由安全保密管理員專職負責執(zhí)行,未經(jīng)允許任何人不得進行此項操作。
??????? 第76條?每天根據(jù)入侵檢測系統(tǒng)的系統(tǒng)策略檢測、審計系統(tǒng)日志,檢查是否有網(wǎng)絡攻擊、異常操作、不正常數(shù)據(jù)流量等,對異常情況做及時處理,遇有重大安全問題上報保密辦,并做詳細記錄(見表十三)。
??????? 第77條?每周登陸入侵檢測系統(tǒng)產(chǎn)品網(wǎng)站,下載最新升級文件包,對系統(tǒng)進行更新,并做詳細記錄(見表十四)。
??????? 第78條?每月通過漏洞掃描系統(tǒng)對網(wǎng)絡系統(tǒng)終端進行安全評估分析,并對掃描結(jié)果進行分析,及時對終端系統(tǒng)漏洞及安全隱患進行處理,作詳細記錄(見表十五),并將安全評估分析報告上報保密辦。
??????? 第79條?每周登錄全評估產(chǎn)品網(wǎng)站,下載最新升級文件包,對系統(tǒng)進行更新,并作詳細記錄(見表十六)。
??????? 第80條?每周備份入侵檢測系統(tǒng)和漏洞掃描系統(tǒng)的審計信息,并作詳細記錄(見表十七)。
??????? 第三節(jié) 涉密計算機安全管理辦法
??????? 第81條?涉密計算機安全管理由安全保密管理員專人負責,未經(jīng)允許任何人不得進行此項操作。
??????? 第82條?根據(jù)網(wǎng)絡系統(tǒng)安全設計要求制定、修改、刪除涉密計算機安全審計策略,包括打印控制策略、外設輸入輸出控制策略、應用程序控制策略,并做記錄。
??????? 第83條?每日對涉密計算機進行安全審計,及時處理安全問題,并做詳細記錄(見表十八),遇有重大問題上報保密部門。
??????? 第84條?涉密計算機的新增、變更、淘汰需經(jīng)保密部門審批,審批通過后由安全保密管理員統(tǒng)一進行操作,并做詳細記錄(見表十八)。
??????? 第85條?新增涉密計算機聯(lián)入涉密網(wǎng)絡,需經(jīng)保密辦審批,由安全保密管理員統(tǒng)一進行操作,并做詳細記錄(見表十八)。
??????? 第四節(jié) 安全審計管理辦法
??????? 第86條?網(wǎng)絡信息安全審計系統(tǒng)由安全保密管理員負責,未經(jīng)允許任何人不得進行此項操作。
??????? 第87條?根據(jù)網(wǎng)絡系統(tǒng)主機安全設計要求安裝、配置、管理主機安全審計系統(tǒng),制定審計規(guī)則,包括系統(tǒng)運行狀態(tài)、用戶登錄信息,網(wǎng)絡文件共享操作等。
??????? 第88條?每日查看安全審計系統(tǒng)信息,對審計結(jié)果進行分析整理,及時處理所發(fā)生的設備安全問題,并做詳細記錄(見表十九)。
??????? 第89條?每周備份設備安全審計系統(tǒng)審計信息,并做詳細記錄(見表二十)。
??????? 第90條?每月對主機安全審計系統(tǒng)記錄信息進行分析總結(jié),并向保密部門提交分析報告。
??????? 第五節(jié) 違規(guī)聯(lián)接管理辦法
??????? 第91條?違規(guī)外聯(lián)管理系統(tǒng)(北信源安全補丁管理軟件)由安全保密管理員負責,未經(jīng)允許任何人不得進行此項操作。
??????? 第92條?根據(jù)網(wǎng)絡信息系統(tǒng)安全管理要求安裝、配置違規(guī)外聯(lián)管理系統(tǒng)策略,包括聯(lián)網(wǎng)涉密電腦,單機涉密電腦,便攜式涉密電腦。
??????? 第93條?每日檢查違規(guī)外聯(lián)系統(tǒng)審計信息,查看聯(lián)網(wǎng)涉密電腦是否有違規(guī)外聯(lián)操作。
??????? 第94條?每月檢查單機涉密電腦、便攜式電腦是否有違規(guī)外聯(lián)操作。
??????? 第95條?每三個月協(xié)助保密辦進行所有涉密電腦巡檢,檢查是否存在違規(guī)外聯(lián)操作,并做詳細記錄。
??????? 第96條?每日通過違規(guī)外聯(lián)系統(tǒng)檢查網(wǎng)絡系統(tǒng)是否有非法主機聯(lián)入,并做詳細記錄。
??????? 第六章? 密鑰管理員工作細則
??????? 第97條?身份認證系統(tǒng)由密鑰管理員專人負責,未經(jīng)允許任何人不得進行此項操作。
??????? 第98條?每日檢查身份認證系統(tǒng)是否正常運行。
??????? 第99條?負責向用戶單位派發(fā)安全鑰匙,用戶需填寫審批表,并提交保密部門審批(見表二十一)。
??????? 第100條?根據(jù)用戶需求,見保密部門審批單要求,制作、修改、注銷證書(見表七)。
??????? 第101條?負責為每臺計算機安裝主機登錄系統(tǒng)。
??????? 第102條?負責主機登錄系統(tǒng)、身份認證系統(tǒng)的系統(tǒng)維護。
??????? 第七章? 計算機信息系統(tǒng)應急預案
??????? 第103條?系統(tǒng)管理人員參與制定各種意外事件處置預案,并具體執(zhí)行,包括火災、停電、設備故障等,每年進行預案演練。
??????? 第104條?遇到火災應根據(jù)火情采取以下措施:
??????? 1.?如火情較輕時,應立即切斷機房總電源,并迅速用消防器材,力爭把火撲滅、控制在初期階段,同時上報集團保衛(wèi)部門。
??????? 2.?如火情嚴重應迅速撥打報警電話“119”,同時通知集團保衛(wèi)部門,聽從消防工作人員的現(xiàn)場指揮,協(xié)助處理有關事項。
??????? 第105條?如遇機房突發(fā)性停電,應迅速通知用戶,同時關閉設備電源,來電后,及時通知用戶,并檢測設備是否正常運行。
??????? 第106條?系統(tǒng)出現(xiàn)災難性故障時,系統(tǒng)管理員應立刻通知部門主管,制定詳細的系統(tǒng)恢復方案。
??????? 第107條?遇緊急情況,值班員應立即通知保密辦和系統(tǒng)管理員,保持24小時通訊暢通,隨時處理緊急事件。
??????? 第108條?線路故障應立即撥打線路故障電話“112”,同時上報部門主管,協(xié)助電信部門查找故障原因,盡快使線路恢復正常。
??????? 第八章? 附則
??????? 第109條?本管理制度自發(fā)布之日起執(zhí)行,未盡事宜以用戶單位的《保密工作管理實施辦法》為準。
??????? 第110條?本制度每年度審訂一次,本制度所有表格請見附錄。