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安全管理網(wǎng)

內(nèi)部控制信息系統(tǒng)安全管理制度

  
評(píng)論: 更新日期:2018年06月08日

第一章? 總則?3
??????? 第二章? 系統(tǒng)管理人員的職責(zé)?3
??????? 第三章? 機(jī)房管理制度?4
??????? 第四章? 系統(tǒng)管理員工作細(xì)則?4
??????? 第五章? 安全保密管理員工作細(xì)則?7
??????? 第六章? 密鑰管理員工作細(xì)則?9
??????? 第七章? 計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)應(yīng)急預(yù)案?10
??????? 第八章? 附則?10
??????? 第一章? 總則
??????? 第1條?依據(jù)《中華人民共和國(guó)保守國(guó)家秘密法》和有關(guān)保密規(guī)定,為進(jìn)一步加強(qiáng)中船信息公司計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)安全保密管理,并結(jié)合用戶(hù)單位的實(shí)際情況,制定本制度。
??????? 第2條?計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)包括:涉密計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)和非涉密計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)。其中,涉密計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)指以計(jì)算機(jī)或者計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)為主體,按照一定的應(yīng)用目標(biāo)和規(guī)則構(gòu)成的處理涉密信息的人機(jī)系統(tǒng)。
??????? 第3條?涉密計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)的保密工作堅(jiān)持積極防范、突出重點(diǎn),既確保國(guó)家秘密安全又有利于信息化發(fā)展的方針。
??????? 第4條?涉密計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)的安全保密工作實(shí)行分級(jí)保護(hù)與分類(lèi)管理相結(jié)合、行政管理與技術(shù)防范相結(jié)合、防范外部與控制內(nèi)部相結(jié)合的原則。
??????? 第5條?涉密計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)的安全保密管理,堅(jiān)持“誰(shuí)使用,誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則,同時(shí)實(shí)行主要領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)制。
??????? 第二章? 系統(tǒng)管理人員的職責(zé)
??????? 第6條?用戶(hù)單位的涉密計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)的管理由用戶(hù)保密單位負(fù)責(zé),具體技術(shù)工作由中船信息承擔(dān),設(shè)置以下安全管理崗位:系統(tǒng)管理員、安全保密管理員、密鑰管理員。
??????? 第7條?系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)信息系統(tǒng)和網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的運(yùn)行維護(hù)管理,主要職責(zé)是:信息系統(tǒng)主機(jī)的日常運(yùn)行維護(hù);信息系統(tǒng)的系統(tǒng)安裝、備份、維護(hù);信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫(kù)的備份管理; 應(yīng)用系統(tǒng)訪問(wèn)權(quán)限的管理;網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的管理;網(wǎng)絡(luò)的線路保障;網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器平臺(tái)的運(yùn)行管理,網(wǎng)絡(luò)病毒入侵防范。
??????? 第8條?安全保密管理員負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)的安全保密技術(shù)管理,主要職責(zé)是:網(wǎng)絡(luò)信息安全策略管理;網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)安全檢查;涉密計(jì)算機(jī)的安全管理;網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)的安全審計(jì)管理;違規(guī)外聯(lián)的監(jiān)控。
??????? 第9條?密鑰管理員負(fù)責(zé)密鑰的管理,主要職責(zé)是:身份認(rèn)證系統(tǒng)的管理;密鑰的制作;密鑰的更換;密鑰的銷(xiāo)毀。
??????? 第10條?對(duì)涉密計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)安全管理人員的管理要遵循“從不單獨(dú)原則”、“責(zé)任分散原則”和“最小權(quán)限原則”。
??????? 第11條?新調(diào)入或任用涉密崗位的系統(tǒng)管理人員,必須先接受保密教育和網(wǎng)絡(luò)安全保密知識(shí)培訓(xùn)后方可上崗工作。
??????? 第12條?保密單位負(fù)責(zé)定期組織系統(tǒng)管理人員進(jìn)行保密法規(guī)知識(shí)的宣傳教育和培訓(xùn)工作。
??????? 第三章? 機(jī)房管理制度
??????? 第13條?出入機(jī)房要有登記記錄。非機(jī)房工作人員不得進(jìn)入機(jī)房。外來(lái)人員進(jìn)機(jī)房參觀需經(jīng)保密辦批準(zhǔn),并有專(zhuān)人陪同。
??????? 第14條?進(jìn)入機(jī)房人員不得攜帶任何易燃、易爆、腐蝕性、強(qiáng)電磁、輻射性、流體物質(zhì)、食品等對(duì)設(shè)備正常運(yùn)行構(gòu)成威脅的物品。嚴(yán)禁在機(jī)房?jī)?nèi)吸煙。嚴(yán)禁在機(jī)房?jī)?nèi)堆放與工作無(wú)關(guān)的雜物。
??????? 第15條?機(jī)房?jī)?nèi)不得使用無(wú)線通訊設(shè)備,禁止拍照和攝影。
??????? 第16條?各類(lèi)技術(shù)檔案、資料由專(zhuān)人妥善保管并定期檢查。
??????? 第17條?機(jī)房?jī)?nèi)應(yīng)按要求配置足夠量的消防器材,并做到三定(定位存放、定期檢查、定時(shí)更換)。加強(qiáng)防火安全知識(shí)教育,做到會(huì)使用消防器材。加強(qiáng)電源管理,嚴(yán)禁亂接電線和違章用電。發(fā)現(xiàn)火險(xiǎn)隱患,及時(shí)報(bào)告,并采取安全措施。
??????? 第18條?機(jī)房應(yīng)保持整潔有序,地面清潔。設(shè)備要排列整齊,布線要正規(guī),儀表要齊備,工具要到位,資料要齊全。機(jī)房的門(mén)窗不得隨意打開(kāi)。
??????? 第19條?每天上班前和下班后對(duì)機(jī)房做日常巡檢,檢查機(jī)房環(huán)境、電源、設(shè)備等并做好相應(yīng)記錄(見(jiàn)表一)。
??????? 第20條?機(jī)房大門(mén)必須隨時(shí)關(guān)閉上鎖。機(jī)房鑰匙由集團(tuán)公司保密辦管理。
??????? 第21條?機(jī)房門(mén)禁磁卡(以下簡(jiǎn)稱(chēng)門(mén)禁卡)由信息中心管理。
??????? 第22條?門(mén)禁卡的發(fā)放范圍是:系統(tǒng)管理員、安全保密管理員和密鑰管理員。
??????? 第23條?對(duì)臨時(shí)進(jìn)入機(jī)房工作的人員,不再發(fā)放門(mén)禁卡,在向用戶(hù)單位保密部門(mén)提出申請(qǐng)得到批準(zhǔn)后,由安全保密管理員陪同進(jìn)入機(jī)房工作。
??????? 第24條?門(mén)禁卡應(yīng)妥善保管,不得遺失和互相借用。
??????? 第25條?門(mén)禁卡遺失后,應(yīng)立即上報(bào)信息中心,同時(shí)寫(xiě)出書(shū)面說(shuō)明。
??????? 第四章? 系統(tǒng)管理員工作細(xì)則
??????? 第一節(jié)? 系統(tǒng)主機(jī)維護(hù)管理辦法
??????? 第26條?系統(tǒng)主機(jī)由系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)維護(hù),未經(jīng)允許任何人不得對(duì)系統(tǒng)主機(jī)進(jìn)行操作。
??????? 第27條?根據(jù)系統(tǒng)設(shè)計(jì)方案和應(yīng)用系統(tǒng)運(yùn)行要求進(jìn)行主機(jī)系統(tǒng)安裝、調(diào)試,建立系統(tǒng)管理員賬戶(hù),設(shè)置管理員密碼,建立用戶(hù)賬戶(hù),設(shè)置系統(tǒng)策略、用戶(hù)訪問(wèn)權(quán)利和資源訪問(wèn)權(quán)限,并根據(jù)安全風(fēng)險(xiǎn)最小化原則及運(yùn)行效率最大化原則配置系統(tǒng)主機(jī)。
??????? 第28條?建立系統(tǒng)設(shè)備檔案(見(jiàn)表二)、包括系統(tǒng)主機(jī)詳細(xì)的技術(shù)參數(shù),如:品牌、型號(hào)、購(gòu)買(mǎi)日期、序列號(hào)、硬件配置信息、軟件配置信息、網(wǎng)絡(luò)配置信息、系統(tǒng)配置信息,妥善保管系統(tǒng)主機(jī)保修卡,在系統(tǒng)主機(jī)軟硬件信息發(fā)生變更時(shí)對(duì)設(shè)備檔案進(jìn)行及時(shí)更新。
??????? 第29條?每周修改系統(tǒng)主機(jī)管理員密碼,密碼長(zhǎng)度不得低于八位,要求有數(shù)字、字母并區(qū)分大小寫(xiě)。
??????? 第30條?每周通過(guò)系統(tǒng)性能分析軟件對(duì)系統(tǒng)主機(jī)進(jìn)行運(yùn)行性能分析,并做詳細(xì)記錄(見(jiàn)表四),根據(jù)分析情況對(duì)系統(tǒng)主機(jī)進(jìn)行系統(tǒng)優(yōu)化,包括磁盤(pán)碎片整理、系統(tǒng)日志文件清理,系統(tǒng)升級(jí)等。
??????? 第31條?每周對(duì)系統(tǒng)日志、系統(tǒng)策略、系統(tǒng)數(shù)據(jù)進(jìn)行備份,做詳細(xì)記錄(見(jiàn)表四)。
??????? 第32條?每天檢查系統(tǒng)主機(jī)各硬件設(shè)備是否正常運(yùn)行,并做詳細(xì)記錄(見(jiàn)表五)。
??????? 第33條?每天檢查系統(tǒng)主機(jī)各應(yīng)用服務(wù)系統(tǒng)是否運(yùn)行正常,并做詳細(xì)記錄(見(jiàn)表五)。
??????? 第34條?每周下載安裝最新版的系統(tǒng)補(bǔ)丁,對(duì)系統(tǒng)主機(jī)進(jìn)行升級(jí),做詳細(xì)記錄(見(jiàn)表四)。
??????? 第35條?每天記錄系統(tǒng)主機(jī)運(yùn)行維護(hù)日記,對(duì)系統(tǒng)主機(jī)運(yùn)行情況進(jìn)行總結(jié)。
??????? 第36條?在系統(tǒng)主機(jī)發(fā)生故障時(shí)應(yīng)及時(shí)通知用戶(hù),用最短的時(shí)間解決故障,保證系統(tǒng)主機(jī)盡快正常運(yùn)行,并對(duì)系統(tǒng)故障情況做詳細(xì)記錄(見(jiàn)表六)。
??????? 第37條?每月對(duì)系統(tǒng)主機(jī)運(yùn)行情況進(jìn)行總結(jié)、并寫(xiě)出系統(tǒng)主機(jī)運(yùn)行維護(hù)月報(bào),上報(bào)保密辦。
??????? 第二節(jié)? 信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)管理辦法
??????? 第38條?信息系統(tǒng)(辦公自動(dòng)化系統(tǒng)和檔案管理系統(tǒng))的運(yùn)行維護(hù)由系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)維護(hù),未經(jīng)允許任何人不得對(duì)信息系統(tǒng)進(jìn)行任何操作。
??????? 第39條?根據(jù)信息系統(tǒng)的設(shè)計(jì)要求及實(shí)施細(xì)則安裝、調(diào)試、配置信息系統(tǒng),建立信息系統(tǒng)管理員賬號(hào),設(shè)置管理員密碼,密碼要求由數(shù)字和字母組成,區(qū)分大小寫(xiě),密碼長(zhǎng)度不得低于8位,。
??????? 第40條?對(duì)信息系統(tǒng)的基本配置信息做詳細(xì)記錄,包括系統(tǒng)配置信息、用戶(hù)帳戶(hù)名稱(chēng),系統(tǒng)安裝目錄、數(shù)據(jù)文件存貯目錄,在信息系統(tǒng)配置信息發(fā)生改變時(shí)及時(shí)更新記錄(見(jiàn)表三)。
??????? 第41條?每周對(duì)信息系統(tǒng)系統(tǒng)數(shù)據(jù)、用戶(hù)ID文件、系統(tǒng)日志進(jìn)行備份,并做詳細(xì)記錄(見(jiàn)表四),備份介質(zhì)交保密辦存檔。
??????? 第42條?當(dāng)信息系統(tǒng)用戶(hù)發(fā)生增加、減少、變更時(shí),新建用戶(hù)帳戶(hù),新建用戶(hù)郵箱,需經(jīng)保密單位審批,并填寫(xiě)系統(tǒng)用戶(hù)申請(qǐng)單或系統(tǒng)用戶(hù)變更申請(qǐng)單(見(jiàn)表七),審批通過(guò)后,由系統(tǒng)管理員進(jìn)行操作,并做詳細(xì)記錄。
??????? 第43條?根據(jù)用戶(hù)需求設(shè)置信息系統(tǒng)各功能模塊訪問(wèn)權(quán)限,并提交保密辦審批。
??????? 第44條?每天檢查信息系統(tǒng)各項(xiàng)應(yīng)用功能是否運(yùn)行正常,并做詳細(xì)記錄(見(jiàn)表五)。
??????? 第45條?在信息系統(tǒng)發(fā)生故障時(shí),應(yīng)及時(shí)通知用戶(hù),并用最短的時(shí)間解決故障,保證信息系統(tǒng)盡快正常運(yùn)行,并對(duì)系統(tǒng)故障情況做詳細(xì)記錄(見(jiàn)表六)。
??????? 第46條?每天記錄信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)日志,對(duì)信息系統(tǒng)運(yùn)行情況進(jìn)行總結(jié)。
??????? 第47條?每月對(duì)信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)情況進(jìn)行總結(jié),并寫(xiě)出信息系統(tǒng)維護(hù)月報(bào),并上報(bào)保密辦。
??????? 第三節(jié)? 網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)管理辦法
??????? 第48條?網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)由系統(tǒng)管理員專(zhuān)人負(fù)責(zé),未經(jīng)允許任何人不得對(duì)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)進(jìn)行操作。
??????? 第49條?根據(jù)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)設(shè)計(jì)方案和實(shí)施細(xì)則安裝、調(diào)試、配置網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng),包括交換機(jī)配置、路由器配置,建立管理員賬號(hào),設(shè)置管理員密碼,并關(guān)閉所有遠(yuǎn)程管理端口。

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