七、具體措施及要求

（一）分級管控體系管理

1、礦井統(tǒng)一部署開展相關(guān)培訓，要求制定系統(tǒng)的培訓計劃、編寫詳細培訓教案、做好培訓記錄、培訓后必須進行考試。授課人盡量搜集案例照片準備課件，采用圖文并茂的方式進行培訓。

5月份礦井對班組長以上員工進行培訓，培訓內(nèi)容見下表，培訓結(jié)束后對班組長以上管理人員組織考試，考試結(jié)束后保存好考試試卷、考試成績，安監(jiān)科將對其進行抽查。要求各科隊4月份開始對全員進行培訓，并編制年度全員培訓計劃。

5月份安全分級管控體系管理專項培訓計劃表

2、各科隊根據(jù)本單位實際情況，對照煤礦風險管理手冊模板編制本單位的安全風險管理手冊，并按生產(chǎn)系統(tǒng)和區(qū)隊成立風險管理小組，對手冊內(nèi)的風險管理表進行修改和完善，完善后的表格即要符合相關(guān)規(guī)范和行業(yè)標準，又要符合作業(yè)現(xiàn)場實際情況，具有針對性和可操作性，風險管理表完善后報礦安監(jiān)科審核備案。

3、各科隊積極開展以班組為單位人人都參與的危險源辨識和風險評估工作，根據(jù)礦井實施方案編制本單位分級管控體系管理年度計劃，編制計劃時要明確具體任務計劃安排、完成時間、責任人、責任單位、歸口部門等，并將危險源辨識工作按區(qū)隊（部門）、班組、專業(yè)、工種進行任務劃分。（附：表1危險源辨識表、表2危險源排查表）

4、建立分級管控體系管理信息溝通系統(tǒng)，要求班組成員將當班的危險源報告給班組長，班組長負責將當班的危險源辨識情況匯報給區(qū)隊長，區(qū)隊長根據(jù)匯總情況制定相應的控制措施，并在次日（48小時內(nèi)）將本區(qū)隊危險源辨識、風險評估和控制情況報安監(jiān)科。

5、各科隊每旬根據(jù)區(qū)隊、班組危險源辨識情況，進行統(tǒng)計和分析并制作風險等級任務表，統(tǒng)計各類風險數(shù)值，將匯總結(jié)果報安監(jiān)科備案，根據(jù)風險等級和概率制定相應的防范措施并落實。

6、各科隊為每位員工制作崗位危險源識別卡，識別卡主要正面內(nèi)容包括：姓名、所在區(qū)隊（部門）和班組、工種、年齡等信息，背面印上本崗位的風險管理表相關(guān)內(nèi)容。要求所有上崗員工必須隨身攜帶崗位危險源識別卡。

7、科級以上管理人員每人負責聯(lián)絡兩個班組，負責指導和參與該班組分級管控體系管理的實施工作，每月至少要參加一次班組活動，了解分級管控體系管理工作開展的經(jīng)驗和問題，幫助班組解決存在的困難，并對該班組考核結(jié)果負有連帶責任，各科將管理人員聯(lián)絡班組名單報安監(jiān)科備案。

8、安監(jiān)科對各單位分級管控體系管理工作定期進行考核。各科隊必須制定本單位的風險分級管控體系考核管理辦法，科對區(qū)隊進行考核、區(qū)隊對班組進行考核。

（二）員工不安全行為控制

1、各科隊根據(jù)員工不安全行為控制手冊模板編制本單位員工不安全管理手冊。（附：表3不安全行為辨識表）

2、各科隊應加強不安全行為控制培訓，提高工人的操作技能，根據(jù)工人的素質(zhì)和技能合理安排崗位，按照可能造成不安全行為因素制定相應的措施進行矯正，以減少工人不安全行為的發(fā)生。

3、加強作業(yè)現(xiàn)場不安全行為的檢查，各項目部根據(jù)井下生產(chǎn)情況配備安全員，并確保井下24小時有安全員現(xiàn)場跟班。礦領(lǐng)導必須按規(guī)定下井帶班，并履行好帶班職責，對沿途及作業(yè)現(xiàn)場檢查出的安全風險及人的不安全行為按照“三定”方案及時落實整改，升井后將填寫的管理人員入井現(xiàn)場檢查表放入井口信息箱，安監(jiān)科每班安排專人負責對信息箱內(nèi)的跟班記錄進行整理，并下發(fā)危險源整改通知單，負責督促危險源的整改和復查工作。（表4危險源整改告知單、表5危險源整改回執(zhí)單）

安監(jiān)科負責對科隊以上管理人員的考核，每少入井帶班1次罰款300元，每少入井1個小時罰款100元（入井時間和入井次數(shù)不重疊處罰），每少交1次現(xiàn)場檢查記錄表罰款100元。（附：表6管理人員入井帶班規(guī)定表、表7管理人入井帶班考核表）

4、建立不安全行為控制信息溝通系統(tǒng)，班組長負責將當班的不安全行為匯報給區(qū)隊長，區(qū)隊長根據(jù)不安全行為制定相應的矯正措施，并在次日將本區(qū)隊不安全行為控制報安監(jiān)科，安監(jiān)科定期對員工不安全行為進行統(tǒng)計、分析，并將結(jié)果備案。

5、各科隊必須根據(jù)員工不安全行為表現(xiàn)及其分類表，制定不安全行為矯正措施和考核辦法，安監(jiān)科定期對各科隊不安全行為進行檢查考核，考核主要內(nèi)容有不安全行為手冊的完善情況、不安全行為的查處和考核情況、不安全行為矯正措施執(zhí)行情況、不安全行為控制效果等。

（三）班組建設

1、班組要提高班前會的質(zhì)量，班前會要針對班組分級管控體系和不安全行為控制工作進行分析、討論，并拿出解決方案和處罰辦法，班前會要開展分級管控體系管理培訓教育工作，班前會時間不得少于30分鐘，必須留有相關(guān)記錄。

2、班組要認真執(zhí)行好項目部和區(qū)隊分級管控體系及不安全行為控制考核制度，做到班班有分級管控體系，班班抓不安全行為，并對不安全行為進行矯正和處罰。

3、班組長要以身作則，積極組織班組成員開展分級管控體系和不安全行為控制工作，并采取有效措施對當班的危險源進行辨識、評估和控制，對不安全行為進行矯正和處罰，以此為抓手提高班組的安全管理水平。班組長要經(jīng)常關(guān)心班組成員家庭和健康情況，建立班組成員花名冊，詳細登記和了解班組成員信息，并及時向上級領(lǐng)導反映班組成員的困難。

4、安監(jiān)科組織要在班前會議室設置分級管控體系和不安全行為專欄，學習分級管控體系管理相關(guān)知識，張貼班組考核結(jié)果，公布不安全行為處罰通知等內(nèi)容。

（四）標識標志

1、各科隊對照分級管控體系管理表格、安全質(zhì)量標準化及6S等標準對人員行走區(qū)域、車輛和皮帶機運輸路線、設備材料放置區(qū)域、各作業(yè)場所的各種標識、標志、警示牌板和劃線進行梳理，統(tǒng)計缺失情況。

2、對標牌劃線的內(nèi)容、規(guī)格、尺寸、材質(zhì)、數(shù)量及安裝地點進行統(tǒng)一規(guī)劃，統(tǒng)一采購，統(tǒng)一安裝布置。

3、明確牌板的安裝、使用、維護、回收管理責任，培訓時對標牌劃線內(nèi)容進行說明。

（五）事故管理

?1、現(xiàn)場發(fā)生任何人員傷害事故、停機停電超過10分鐘的機電故障及造成財產(chǎn)損失的任何事故，現(xiàn)場負責人或作業(yè)人員必須及時向調(diào)度室匯報，調(diào)度室應做好記錄并及時匯報值班領(lǐng)導或分管領(lǐng)導進行處置。

2、現(xiàn)場發(fā)生重傷以上人員傷害事故、采掘工作面及主系統(tǒng)停機停電超過8小時的機電故障、影響生產(chǎn)時間超過1個班的事故、直接財產(chǎn)損失超過3萬元的事故，項目部負責人及時向安監(jiān)科匯報。

?3、未遂事故、非人身傷亡事故由項目部負責調(diào)查，輕傷以上事故由礦建公司負責調(diào)查。事故調(diào)查應當堅持“四不放過”原則，各類事故調(diào)查要形成事故調(diào)查報告報安監(jiān)科備案。

4、各科隊發(fā)生重傷及以上事故時，年度星級評審不得超過兩星。

八、考核與評審

礦井對各科隊按月度、季度、年度定期進行安全分級管控體系管理考核評審。

（一）月度考核

1、考核內(nèi)容主要包括組織保障、分級管控體系管理、不安全行為控制、班組建設、標識標志管理、事故管理。實行百分制考核，按照風險分級管控體系考核表相關(guān)內(nèi)容進行打分，詳見附表2：安全分級管控體系考核表。

2、安監(jiān)科在每月25日至30日對各科隊進行月度考核。

3、考核分數(shù)與各煤礦負責人及項目部項目經(jīng)理、副經(jīng)理（包括總工程師）當月的安全工資掛鉤（8月份起執(zhí)行）。

（1）考核得分大于等于95分，按120%兌現(xiàn)；

（2）考核得分大于等于90分，小于95分，按110%兌現(xiàn)；

（3）考核得分大于等于85分，小于90分，按100%兌現(xiàn)；

（4）考核得分大于等于75分，小于85分，按95%兌現(xiàn)；

（5）考核得分大于等于65分，小于75分，按90%兌現(xiàn)；

（6）考核得分大于等于55分，小于65分，按80%兌現(xiàn)；

（7）考核得分大于等于45分，小于55分，按所得分百分比兌現(xiàn)；

（8）考核得分不滿45分，不予兌現(xiàn)。

4、礦井應結(jié)合實際情況制定針對所屬部門、區(qū)隊、基層班組的考核管理辦法，做到與員工薪酬發(fā)放、評優(yōu)等合理掛鉤。并將考核結(jié)果于當月30日前報安監(jiān)科備案。

5、被考核單位對考核結(jié)果有異議時，可向安監(jiān)科書面提出申訴，由分管副礦長裁決。

6、礦井計財科對考核獎罰和工資兌現(xiàn)情況進行監(jiān)督檢查。

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