七、具體措施及要求

（一）分級(jí)管控體系管理

1、礦井統(tǒng)一部署開展相關(guān)培訓(xùn)，要求制定系統(tǒng)的培訓(xùn)計(jì)劃、編寫詳細(xì)培訓(xùn)教案、做好培訓(xùn)記錄、培訓(xùn)后必須進(jìn)行考試。授課人盡量搜集案例照片準(zhǔn)備課件，采用圖文并茂的方式進(jìn)行培訓(xùn)。

5月份礦井對(duì)班組長(zhǎng)以上員工進(jìn)行培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容見下表，培訓(xùn)結(jié)束后對(duì)班組長(zhǎng)以上管理人員組織考試，考試結(jié)束后保存好考試試卷、考試成績(jī)，安監(jiān)科將對(duì)其進(jìn)行抽查。要求各科隊(duì)4月份開始對(duì)全員進(jìn)行培訓(xùn)，并編制年度全員培訓(xùn)計(jì)劃。

5月份安全分級(jí)管控體系管理專項(xiàng)培訓(xùn)計(jì)劃表

2、各科隊(duì)根據(jù)本單位實(shí)際情況，對(duì)照煤礦風(fēng)險(xiǎn)管理手冊(cè)模板編制本單位的安全風(fēng)險(xiǎn)管理手冊(cè)，并按生產(chǎn)系統(tǒng)和區(qū)隊(duì)成立風(fēng)險(xiǎn)管理小組，對(duì)手冊(cè)內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)管理表進(jìn)行修改和完善，完善后的表格即要符合相關(guān)規(guī)范和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，又要符合作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況，具有針對(duì)性和可操作性，風(fēng)險(xiǎn)管理表完善后報(bào)礦安監(jiān)科審核備案。

3、各科隊(duì)積極開展以班組為單位人人都參與的危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作，根據(jù)礦井實(shí)施方案編制本單位分級(jí)管控體系管理年度計(jì)劃，編制計(jì)劃時(shí)要明確具體任務(wù)計(jì)劃安排、完成時(shí)間、責(zé)任人、責(zé)任單位、歸口部門等，并將危險(xiǎn)源辨識(shí)工作按區(qū)隊(duì)（部門）、班組、專業(yè)、工種進(jìn)行任務(wù)劃分。（附：表1危險(xiǎn)源辨識(shí)表、表2危險(xiǎn)源排查表）

4、建立分級(jí)管控體系管理信息溝通系統(tǒng)，要求班組成員將當(dāng)班的危險(xiǎn)源報(bào)告給班組長(zhǎng)，班組長(zhǎng)負(fù)責(zé)將當(dāng)班的危險(xiǎn)源辨識(shí)情況匯報(bào)給區(qū)隊(duì)長(zhǎng)，區(qū)隊(duì)長(zhǎng)根據(jù)匯總情況制定相應(yīng)的控制措施，并在次日（48小時(shí)內(nèi)）將本區(qū)隊(duì)危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和控制情況報(bào)安監(jiān)科。

5、各科隊(duì)每旬根據(jù)區(qū)隊(duì)、班組危險(xiǎn)源辨識(shí)情況，進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析并制作風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)任務(wù)表，統(tǒng)計(jì)各類風(fēng)險(xiǎn)數(shù)值，將匯總結(jié)果報(bào)安監(jiān)科備案，根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)和概率制定相應(yīng)的防范措施并落實(shí)。

6、各科隊(duì)為每位員工制作崗位危險(xiǎn)源識(shí)別卡，識(shí)別卡主要正面內(nèi)容包括：姓名、所在區(qū)隊(duì)（部門）和班組、工種、年齡等信息，背面印上本崗位的風(fēng)險(xiǎn)管理表相關(guān)內(nèi)容。要求所有上崗員工必須隨身攜帶崗位危險(xiǎn)源識(shí)別卡。

7、科級(jí)以上管理人員每人負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)兩個(gè)班組，負(fù)責(zé)指導(dǎo)和參與該班組分級(jí)管控體系管理的實(shí)施工作，每月至少要參加一次班組活動(dòng)，了解分級(jí)管控體系管理工作開展的經(jīng)驗(yàn)和問題，幫助班組解決存在的困難，并對(duì)該班組考核結(jié)果負(fù)有連帶責(zé)任，各科將管理人員聯(lián)絡(luò)班組名單報(bào)安監(jiān)科備案。

8、安監(jiān)科對(duì)各單位分級(jí)管控體系管理工作定期進(jìn)行考核。各科隊(duì)必須制定本單位的風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系考核管理辦法，科對(duì)區(qū)隊(duì)進(jìn)行考核、區(qū)隊(duì)對(duì)班組進(jìn)行考核。

（二）員工不安全行為控制

1、各科隊(duì)根據(jù)員工不安全行為控制手冊(cè)模板編制本單位員工不安全管理手冊(cè)。（附：表3不安全行為辨識(shí)表）

2、各科隊(duì)?wèi)?yīng)加強(qiáng)不安全行為控制培訓(xùn)，提高工人的操作技能，根據(jù)工人的素質(zhì)和技能合理安排崗位，按照可能造成不安全行為因素制定相應(yīng)的措施進(jìn)行矯正，以減少工人不安全行為的發(fā)生。

3、加強(qiáng)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)不安全行為的檢查，各項(xiàng)目部根據(jù)井下生產(chǎn)情況配備安全員，并確保井下24小時(shí)有安全員現(xiàn)場(chǎng)跟班。礦領(lǐng)導(dǎo)必須按規(guī)定下井帶班，并履行好帶班職責(zé)，對(duì)沿途及作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)檢查出的安全風(fēng)險(xiǎn)及人的不安全行為按照“三定”方案及時(shí)落實(shí)整改，升井后將填寫的管理人員入井現(xiàn)場(chǎng)檢查表放入井口信息箱，安監(jiān)科每班安排專人負(fù)責(zé)對(duì)信息箱內(nèi)的跟班記錄進(jìn)行整理，并下發(fā)危險(xiǎn)源整改通知單，負(fù)責(zé)督促危險(xiǎn)源的整改和復(fù)查工作。（表4危險(xiǎn)源整改告知單、表5危險(xiǎn)源整改回執(zhí)單）

安監(jiān)科負(fù)責(zé)對(duì)科隊(duì)以上管理人員的考核，每少入井帶班1次罰款300元，每少入井1個(gè)小時(shí)罰款100元（入井時(shí)間和入井次數(shù)不重疊處罰），每少交1次現(xiàn)場(chǎng)檢查記錄表罰款100元。（附：表6管理人員入井帶班規(guī)定表、表7管理人入井帶班考核表）

4、建立不安全行為控制信息溝通系統(tǒng)，班組長(zhǎng)負(fù)責(zé)將當(dāng)班的不安全行為匯報(bào)給區(qū)隊(duì)長(zhǎng)，區(qū)隊(duì)長(zhǎng)根據(jù)不安全行為制定相應(yīng)的矯正措施，并在次日將本區(qū)隊(duì)不安全行為控制報(bào)安監(jiān)科，安監(jiān)科定期對(duì)員工不安全行為進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析，并將結(jié)果備案。

5、各科隊(duì)必須根據(jù)員工不安全行為表現(xiàn)及其分類表，制定不安全行為矯正措施和考核辦法，安監(jiān)科定期對(duì)各科隊(duì)不安全行為進(jìn)行檢查考核，考核主要內(nèi)容有不安全行為手冊(cè)的完善情況、不安全行為的查處和考核情況、不安全行為矯正措施執(zhí)行情況、不安全行為控制效果等。

（三）班組建設(shè)

1、班組要提高班前會(huì)的質(zhì)量，班前會(huì)要針對(duì)班組分級(jí)管控體系和不安全行為控制工作進(jìn)行分析、討論，并拿出解決方案和處罰辦法，班前會(huì)要開展分級(jí)管控體系管理培訓(xùn)教育工作，班前會(huì)時(shí)間不得少于30分鐘，必須留有相關(guān)記錄。

2、班組要認(rèn)真執(zhí)行好項(xiàng)目部和區(qū)隊(duì)分級(jí)管控體系及不安全行為控制考核制度，做到班班有分級(jí)管控體系，班班抓不安全行為，并對(duì)不安全行為進(jìn)行矯正和處罰。

3、班組長(zhǎng)要以身作則，積極組織班組成員開展分級(jí)管控體系和不安全行為控制工作，并采取有效措施對(duì)當(dāng)班的危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識(shí)、評(píng)估和控制，對(duì)不安全行為進(jìn)行矯正和處罰，以此為抓手提高班組的安全管理水平。班組長(zhǎng)要經(jīng)常關(guān)心班組成員家庭和健康情況，建立班組成員花名冊(cè)，詳細(xì)登記和了解班組成員信息，并及時(shí)向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)反映班組成員的困難。

4、安監(jiān)科組織要在班前會(huì)議室設(shè)置分級(jí)管控體系和不安全行為專欄，學(xué)習(xí)分級(jí)管控體系管理相關(guān)知識(shí)，張貼班組考核結(jié)果，公布不安全行為處罰通知等內(nèi)容。

（四）標(biāo)識(shí)標(biāo)志

1、各科隊(duì)對(duì)照分級(jí)管控體系管理表格、安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化及6S等標(biāo)準(zhǔn)對(duì)人員行走區(qū)域、車輛和皮帶機(jī)運(yùn)輸路線、設(shè)備材料放置區(qū)域、各作業(yè)場(chǎng)所的各種標(biāo)識(shí)、標(biāo)志、警示牌板和劃線進(jìn)行梳理，統(tǒng)計(jì)缺失情況。

2、對(duì)標(biāo)牌劃線的內(nèi)容、規(guī)格、尺寸、材質(zhì)、數(shù)量及安裝地點(diǎn)進(jìn)行統(tǒng)一規(guī)劃，統(tǒng)一采購(gòu)，統(tǒng)一安裝布置。

3、明確牌板的安裝、使用、維護(hù)、回收管理責(zé)任，培訓(xùn)時(shí)對(duì)標(biāo)牌劃線內(nèi)容進(jìn)行說明。

（五）事故管理

?1、現(xiàn)場(chǎng)發(fā)生任何人員傷害事故、停機(jī)停電超過10分鐘的機(jī)電故障及造成財(cái)產(chǎn)損失的任何事故，現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人或作業(yè)人員必須及時(shí)向調(diào)度室匯報(bào)，調(diào)度室應(yīng)做好記錄并及時(shí)匯報(bào)值班領(lǐng)導(dǎo)或分管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行處置。

2、現(xiàn)場(chǎng)發(fā)生重傷以上人員傷害事故、采掘工作面及主系統(tǒng)停機(jī)停電超過8小時(shí)的機(jī)電故障、影響生產(chǎn)時(shí)間超過1個(gè)班的事故、直接財(cái)產(chǎn)損失超過3萬元的事故，項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人及時(shí)向安監(jiān)科匯報(bào)。

?3、未遂事故、非人身傷亡事故由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)調(diào)查，輕傷以上事故由礦建公司負(fù)責(zé)調(diào)查。事故調(diào)查應(yīng)當(dāng)堅(jiān)持“四不放過”原則，各類事故調(diào)查要形成事故調(diào)查報(bào)告報(bào)安監(jiān)科備案。

4、各科隊(duì)發(fā)生重傷及以上事故時(shí)，年度星級(jí)評(píng)審不得超過兩星。

八、考核與評(píng)審

礦井對(duì)各科隊(duì)按月度、季度、年度定期進(jìn)行安全分級(jí)管控體系管理考核評(píng)審。

（一）月度考核

1、考核內(nèi)容主要包括組織保障、分級(jí)管控體系管理、不安全行為控制、班組建設(shè)、標(biāo)識(shí)標(biāo)志管理、事故管理。實(shí)行百分制考核，按照風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系考核表相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行打分，詳見附表2：安全分級(jí)管控體系考核表。

2、安監(jiān)科在每月25日至30日對(duì)各科隊(duì)進(jìn)行月度考核。

3、考核分?jǐn)?shù)與各煤礦負(fù)責(zé)人及項(xiàng)目部項(xiàng)目經(jīng)理、副經(jīng)理（包括總工程師）當(dāng)月的安全工資掛鉤（8月份起執(zhí)行）。

（1）考核得分大于等于95分，按120%兌現(xiàn)；

（2）考核得分大于等于90分，小于95分，按110%兌現(xiàn)；

（3）考核得分大于等于85分，小于90分，按100%兌現(xiàn)；

（4）考核得分大于等于75分，小于85分，按95%兌現(xiàn)；

（5）考核得分大于等于65分，小于75分，按90%兌現(xiàn)；

（6）考核得分大于等于55分，小于65分，按80%兌現(xiàn)；

（7）考核得分大于等于45分，小于55分，按所得分百分比兌現(xiàn)；

（8）考核得分不滿45分，不予兌現(xiàn)。

4、礦井應(yīng)結(jié)合實(shí)際情況制定針對(duì)所屬部門、區(qū)隊(duì)、基層班組的考核管理辦法，做到與員工薪酬發(fā)放、評(píng)優(yōu)等合理掛鉤。并將考核結(jié)果于當(dāng)月30日前報(bào)安監(jiān)科備案。

5、被考核單位對(duì)考核結(jié)果有異議時(shí)，可向安監(jiān)科書面提出申訴，由分管副礦長(zhǎng)裁決。

6、礦井計(jì)財(cái)科對(duì)考核獎(jiǎng)罰和工資兌現(xiàn)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。

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