設(shè)備維保(含叉車)投入共計約31588.00元,其中含叉車在內(nèi)三項數(shù)年期設(shè)備保養(yǎng),加兩項高值配件磨損,共耗資19115.00元,占維保總支出60.5%。實際正常半年設(shè)備維保支出12473.00元。
需要提到的是,設(shè)備專用配件在花精力于技術(shù)參數(shù)核查與把握的基礎(chǔ)上,與采購配合,大膽采用網(wǎng)購,并通過裝機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)證明完全滿足性能要求,拓展了供貨渠道,大幅降低采購成本,僅從表中15、16兩項碳晶片比較即可得出,原廠供貨比網(wǎng)購價高出8.5倍,保守估計按平均6倍溢價估算,上半年網(wǎng)購配件總價約2000.00元,則最少節(jié)約資金12000.00元。而且其深遠(yuǎn)意義還在于,破除部分易耗品配件對原廠供貨的盲目依賴,將帶來長期的節(jié)約效應(yīng)。
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??? 表5-4:2014上半年后勤設(shè)施維保投入
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序號 | 項目 | 數(shù)量 | 材料(元) | 人工(元) | 小計(元) | 備注 |
3 | 衛(wèi)視下行主干電視線等 | ? | 583.00 | —— | 583.00 | ? |
4 | 宿舍樓電視線入戶(32間) | ? | 1275.00 | 1200.00 | 2475.00 | 含飯車電箱等 |
5 | 車棚照明與插座安裝 | ? | 253.00 | 200.00 | 453.00 | 外協(xié)雙包 |
6 | 上期臨時線、主水管維修等 | ? | 833.00 | 1000.00 | 1833.00 | 外協(xié)雙包 |
7 | 停車棚新建 | ? | 4104.00 | 3000.00 | 7104.00 | 外協(xié)雙包 |
8 | 電纜溝整修及院墻支撐等 | ? | 1800.00 | 3150.00 | 4950.00 | 含下水道清淤 |
9 | 112/116宿舍面盆閥等2單 | ? | 272.00 | —— | 272.00 | ? |
? | (基建類建設(shè)與維修小計) | ? | 9120.00 | 8550.00 | 17670.00 | ? |
1 | 衛(wèi)視器材(高頻頭、機(jī)頂盒) | ? | 340.00 | —— | 340.00 | 網(wǎng)購 |
2 | 增購衛(wèi)視接收機(jī)4臺 | ? | 236.00 | —— | 236.00 | 網(wǎng)購 |
10 | 低音喇叭泡沫圈換新 | ? | 76.00 | —— | 76.00 | ? |
11 | 局域網(wǎng)設(shè)備與線路整修(約) | ? | 1000.00 | 2000.00 | 3000.00 | 外協(xié)雙包 |
? | (后勤設(shè)備維修小計) | ? | 1652.00 | 2000.00 | 3652.00 | ? |
? | 合計 | —— | ? | ? | 21322.00 | (占比68.8%) |
注:表中數(shù)據(jù)主要來自請購單、領(lǐng)料單和部分詢問、概估等,非出自精確財務(wù)數(shù)據(jù),僅供參考。 |
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??? 后勤設(shè)施投入共約21322.00元,其中基建類開支17670.00元,占82.9%。實際正常后勤設(shè)備維保投入僅3652.00元,其中主要是局域網(wǎng)外包維修投入一項。
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表5-5:2014上半年安全與設(shè)備維保支出匯總表
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? | 安全基礎(chǔ) | 電氣電料 | 設(shè)備維保 | 后勤基建 | 合計 |
正??杀戎С?/div> | 1799.00 | 5262.00 | 12473.00 | 3652.00 | 23186.00 |
階段性、基建支出 | 2880.00 | 17055.00 | 19115.00 | 17670.00 | 56720.00 |
小計 | 4,679.00 | 22317.00 | 31588.00 | 21322.00 | 79906.00 |
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根據(jù)上表粗略數(shù)據(jù),可以看出:
①2014上半年設(shè)備方面總計正常同期可比開支應(yīng)為23186.00(元),如此,則尚在正常預(yù)算范圍,甚至預(yù)期期末會有結(jié)余。
?②如果加上遭遇的設(shè)備高值磨損兩項(卡機(jī)連桿+糊輪磨損)14400.00元,則為37586.00元;再加上除開叉車保養(yǎng)之外的裱膠機(jī)、空壓機(jī)保養(yǎng)油品開支1515.00元和安全警示標(biāo)志1800.00元,共計設(shè)備維保方面半年開支則為40901.00元。那么下半年設(shè)備方面主要是零配件購置預(yù)算資金會十分緊張。
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表5-6:2014上半年安全與設(shè)備維保材料與人工分析表
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序號 | 類別 | 正常可比支出 | 階段性、基建支出 | 合計 | 備注 |
材料 | 人工 | 材料 | 人工 | ? | ? |
1 | 安全基礎(chǔ) | 1349.00 | 450.00 | 2880.00 | 0 | 4679.00 | 消防配套等為基建支出 |
2 | 電氣電料 | 5062.00 | 200.00 | 13285.00 | 3770.00 | 22317.00 | B車間安裝為基建支出 |
3 | 設(shè)備維保 | 12473.00 | 0 | 18315.00 | 800.00 | 31588.00 | 數(shù)年期保養(yǎng)、高值磨損兩項屬階段性支出 |
4 | 后勤基建 | 1652.00 | 2000.00 | 9120.00 | 8550.00 | 21322.00 | 車棚、電視線屬基建還欠 |
? | 合計 | 20536.00 | 2650.00 | 43600.00 | 13120.00 | 79906.00 | ? |
? | 23186.00 | 56720.00 | ? |
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上表可看出人工開支方面,除去階段性和基建方面支出,半年正常外協(xié)人工支出僅2650.00元,相比往年同期,應(yīng)有大幅下降。需要說明的是,電氣方面謹(jǐn)慎使用外協(xié)除了節(jié)省開支的考慮,作業(yè)水平不能達(dá)到預(yù)期的安全運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)仍需重復(fù)整改,也是重要原因。
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二、問題與不足
1、對設(shè)備專用高值配件,主要是卡機(jī)連桿和裱膠機(jī)糊輪等,其損壞失效的危險性估計不足,預(yù)見性缺乏,未采取針對性預(yù)防監(jiān)督措施。
2、上半年很大精力用于外圍基礎(chǔ)改良諸多事宜的親力親為,對設(shè)備方面有分散精力之嫌。
3、設(shè)備資料和配件管理做的不是很細(xì)很精,未能傾注更多精力。
4、部分非每日正常開機(jī)設(shè)備的管理和保養(yǎng)暫處于無系統(tǒng)性打理和保養(yǎng)階段。另外設(shè)備無明確責(zé)任人的老問題有待探索解決。
5、對外協(xié)安裝維修可能存在預(yù)算監(jiān)督不力、疏于管理問題。將來如果再有類似基建事項,應(yīng)考慮另由恰當(dāng)?shù)墓芾砣藛T具體負(fù)責(zé)。
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三、薄弱環(huán)節(jié)及需要解決的問題
??3臺套自動化設(shè)備,以及部分無固定操作工的設(shè)備,比如切紙機(jī)等,無明確的操作維護(hù)直接責(zé)任人,是較大的薄弱環(huán)節(jié)。以裱膠機(jī)為主自愿或被動地參與保養(yǎng)、維修、點檢的表象背后,可能是誰也不擔(dān)責(zé)、誰也不承受壓力的實質(zhì)。在目前設(shè)備操作工對設(shè)備權(quán)責(zé)利不明確的情況下,需要設(shè)備管理者傾注很大精力現(xiàn)場監(jiān)管甚至親力親為,而且還要排除可能的來自下層的張力。
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四、下半年工作計劃
??? 1、持續(xù)加大安全制度執(zhí)行與日常監(jiān)管力度,重點防范生產(chǎn)高峰和設(shè)備故障、特殊氣候條件時自動化設(shè)備操作、調(diào)試、維修中的危險行為和潛在危害,確保全年安全無事。
2、完成至少3次安全培訓(xùn)、1次設(shè)備知識培訓(xùn)。配合完成本年度消防演習(xí)。
3、持續(xù)深研設(shè)備原理、結(jié)構(gòu)、工藝,確保設(shè)備處于最佳狀態(tài),為完成全年生產(chǎn)任務(wù)做后盾。對舊裱膠機(jī)予以深度保養(yǎng)和整修恢復(fù),爭取達(dá)到完全健康。
4、對設(shè)備高價值易耗備件嚴(yán)密關(guān)注加強(qiáng)保養(yǎng),積極擴(kuò)大專用備件的替代方案,包括真空吸紙器維修等。爭取力保設(shè)備維保預(yù)算不超標(biāo)。
5、適時參與、推進(jìn)設(shè)備改制改進(jìn)及產(chǎn)品生產(chǎn)工藝、品質(zhì)管理、新品研發(fā)等環(huán)節(jié),協(xié)助相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同事達(dá)成工作目標(biāo)。
6、做好相關(guān)資料的精細(xì)化管理,為資質(zhì)審驗和年度總結(jié)提供合格、詳實資料數(shù)據(jù);為下年生產(chǎn)任務(wù)和設(shè)備工作上臺階積累有效的經(jīng)驗和基礎(chǔ)。
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?????????????????????????????????????????????????????????????????????? 2014/7/13