第一步：材料準備。(基本結(jié)束)

序號	文件分類	具體工作內(nèi)容	責任部門	進展狀態(tài)	完成時間	備注
1	目標	1、紅頭文件發(fā)布公司安全生產(chǎn)總體目標、成立安全生產(chǎn)領(lǐng)導小組、發(fā)布各部門分目標，以及制定目標實施計劃；	行政部
		2、安全生產(chǎn)制表考核辦法以及相關(guān)的考核記錄（1次/季度）；	行政部
		3、目標指標實施監(jiān)測記錄（1次/季度）；	行政部
2	組織機構(gòu)和職責	1、紅頭文件明確安全標準化工作領(lǐng)導小組（或安委會）、工作小組，安全管理部門，安全管理人員，明確安全管理網(wǎng)絡(luò)圖；	行政部
		2、制定安全領(lǐng)導小組章程；	行政部
		3、每季度一次安全領(lǐng)導小組會議記錄；	行政部
		4、制定各部門、人員職責，并用紅頭文件發(fā)布實施；	行政部
		5、簽訂各部門人員目標責任書；定期完成評審、修訂記錄；	行政部
3	安全生產(chǎn)投入	1、制定安全費用投入計劃；	財務(wù)部
		2、企業(yè)安全費用提取、使用、結(jié)余表；	財務(wù)部
		3、建立安全費用臺帳；	財務(wù)部
		4、提供工傷保險費用清單；	管理部
4	法律法規(guī)與安全管理制度	1、建立法律法規(guī)、標準規(guī)范清單，并向員工培訓、發(fā)放傳達；建立適當?shù)姆煞ㄒ?guī)、標準規(guī)范文本或電子檔文件；	管理部
		2、建立安全管理規(guī)章制度，并以紅頭文件形式發(fā)布；	設(shè)備部
		3、對員工發(fā)放、培訓、考核規(guī)章制度；	管理部
		4、編制齊全、適用的崗位安全操作規(guī)程；	設(shè)備部
		5、向員工下發(fā)崗位安全操作規(guī)程，并對員工進行培訓和考核；	設(shè)備部
		6、對規(guī)章制度、操作規(guī)程進行評估。	設(shè)備部
		7、對安全生產(chǎn)管理規(guī)章制度和操作規(guī)程進行修訂；	設(shè)備部
		8、對各項記錄、文件進行歸檔，建立檔案清單	設(shè)備部
5	教育培訓	1、建立員工花名冊，明確員工崗位、入廠時間；	管理部
		2、進行培訓需求調(diào)查，制定年度安全培訓計劃，按計劃進行安全教育培訓，對安全培訓效果進行評估和改進。做好培訓記錄，并建立檔案，一個員工一個檔案（有考卷、有成績）；	管理部
		3、主要負責人和安全生產(chǎn)管理人員有安監(jiān)局發(fā)證，建立臺帳；	行政部			名
		4、三級教育有卡，有試卷，入廠時間與花名冊對應(yīng)；	管理部
		5、轉(zhuǎn)崗、復崗的復訓、考核記錄；	管理部
		6、特種作業(yè)人員持證上崗，證書有效，建立清單；	行政部
		7、外來人員培訓記錄、登記；	管理部
		8、建立安全文化建設(shè)方案；	行政部
6	生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施	1、新、改、擴建工程的安全設(shè)施、職業(yè)病防護措施三同時資料；	行政部
		2、現(xiàn)場按整改清單進行整改；	各部門
		3、建立設(shè)備臺帳、設(shè)備日常保養(yǎng)計劃（方案）、記錄；	設(shè)備部
		4、特種設(shè)備的檢定證書保持有效；	設(shè)備部
		5、特種設(shè)備清單、特種設(shè)備日常保養(yǎng)、維修記錄；	設(shè)備部
		6、設(shè)備報廢手續(xù)；	設(shè)備部
7	作業(yè)安全	1、對危險作業(yè)的安全管理工作實施作業(yè)許可?！　?/td>	行政部
		2、對危險性大的作業(yè)實行許可制、工作票制。	行政部
		3、按標準設(shè)置安全警示標志，建立安全警示標志臺帳	行政部
		4、建立承包商、供應(yīng)商臺帳、檔案；	行政部
		5、與承包商簽定安全協(xié)議；	行政部
		6、人員、機構(gòu)、工藝、技術(shù)、設(shè)施、作業(yè)過程及環(huán)境變更時，進行書面審批和驗收；	各部門
8	隱患排查和治理	1、將隱患進行匯總、登記；	行政部
		2、建立隱患排查方案；	行政部
		3、采用綜合檢查、專業(yè)檢查、季節(jié)性檢查、節(jié)假日檢查、日常檢查等方式進行隱患排查工作，各項檢查表認真填寫；	行政部
		4、發(fā)現(xiàn)隱患發(fā)放隱患治理通知書；	行政部
		5、建立隱患治理方案，隱患治理措施要全；	行政部
		6、對隱患進行統(tǒng)計分析；	行政部
		7、采用技術(shù)手段、儀器儀表及管理方法等，建立安全預(yù)警指數(shù)系統(tǒng)，每月進行一次安全生產(chǎn)風險分析?！　?/td>	行政部
9	重大危險源監(jiān)控	1、對生產(chǎn)設(shè)施或場所進行危險源辨識、分類和風險評價、分級，確定危險源及主要危險源；	設(shè)備部
		2、危險源清單及評價表；	設(shè)備部
		3、登記建檔與備案以及監(jiān)控與管理；	設(shè)備部
10	職業(yè)健康	1、委托有資質(zhì)單位對現(xiàn)場職業(yè)危害因素檢測；	行政部
		2、對接觸職業(yè)危害因素的員工至疾控中心體檢，建立檔案；	管理部
		3、建立職業(yè)危害防冶計劃及實施方案；	行政部
		4、將保障從業(yè)人員勞動安全和工作過程中可能產(chǎn)生的職業(yè)危害及其后果、職業(yè)危害防護措施、待遇等如實以書面形式告知從業(yè)人員，并在勞動合同中寫明；	管理部
		5、建立職業(yè)健康管理臺賬，對職業(yè)危害因素進行網(wǎng)上申報；	行政部
11	應(yīng)急救援	1、明確應(yīng)急救援隊伍	行政部
		2、按導則編寫應(yīng)急預(yù)案，包括綜合預(yù)案、專項應(yīng)急預(yù)案和處置方案，并進行評審、備案；	行政部
		3、按應(yīng)急預(yù)案的要求，建立應(yīng)急設(shè)施，配備應(yīng)急裝備，儲備應(yīng)急物資，并進行日常維護；	行政部
		4、制定應(yīng)急預(yù)案演練計劃，每年至少組織一次綜合應(yīng)急預(yù)案演練或者專項應(yīng)急預(yù)案演練，每半年至少組織一次現(xiàn)場處置方案演練，對應(yīng)急演練的效果進行評估。對	行政部
		對應(yīng)急演練的效果進行評估；	行政部
		發(fā)生事故后，應(yīng)立即啟動相關(guān)應(yīng)急預(yù)案，積極開展事故救援；	行政部
12	事故報告、調(diào)查和處理	1、工傷事故統(tǒng)計臺賬；	管理部
		2、事故調(diào)查表；	行政部
		3、事故匯總表；	行政部
13	績效評定和持續(xù)改進	1、發(fā)放開展安全標準化自排自評決定；	安委會
?		2、制定安全標準化評定計劃；	安委會
?		3、安全標準化實施會議記錄；	安委會
?		4、評定申請以及評定報告；	安委會
?		5、每年至少一次自評，形成自評報告，將安全生產(chǎn)標準化工作評定報告向所有部門、所屬單位和從業(yè)人員通報?！　?/td>	安委會
?		6、評定明確改進事項	安委會

第二步：記錄補充。(工作量較大，需要所有部門配合且臨時成立專門的小組4~5人)

第三部：(準備安全驗收評價資料)。注：大部分資料沒有，

具體內(nèi)容：

1. 項目文件

(1)項目有關(guān)立項申請及批復、備案文件、項目的原有三同時驗收手續(xù)，

(2)項目安全預(yù)評價報告及批復文件

(3)“建筑工程消防設(shè)計審核意見書”及“建筑工程消防驗收意見書”

(4)項目環(huán)評報告及批復文件

(5)項目概況

基本情況，包括隸屬關(guān)系、職工人數(shù)、所在地區(qū)及其交通情況等

生產(chǎn)營活動合法證明材料，包括：企業(yè)法人證明、營業(yè)執(zhí)照等

(6)《項目安全設(shè)施設(shè)計專篇》及批復文件

(7)土地使用證、一書兩證情況

(8)危險化學品建設(shè)項目試生產(chǎn)(使用)方案告知性備案證明

2.工程設(shè)計資料

2.1工藝

2.1.1建設(shè)項目設(shè)計上采用的主要技術(shù)、工藝(方式)和國內(nèi)、外同類建設(shè)項目水平對比情況

2.1.2工藝規(guī)程、操作規(guī)程及其工藝流程圖，工藝操作步驟或單元操作過程，包括從原料的貯存、加料的準備至產(chǎn)品產(chǎn)出及貯存的整個過程操作說明

2.1.3工藝變更說明書

2.2. 物料

2.2.1主要物料及其用量

2.2.2基本控制原料說明

2.2.3原材料、中間體、產(chǎn)品、副產(chǎn)品和廢物的安全、衛(wèi)生及環(huán)保數(shù)據(jù)

2.2.4規(guī)定的極限值和(或)允許的極限值

2.3 設(shè)備相關(guān)資料

2.3.1建筑和設(shè)備平立面布置圖

2.3.2設(shè)備明細表

2.3.3設(shè)備材質(zhì)說明、大機組監(jiān)控系統(tǒng)、設(shè)備廠家提供的圖紙

2.3.4特種設(shè)備注冊登記表和主要特種設(shè)備

2.4 管道

2.4.1管道說明書、配管圖

2.4.2管道檢測相關(guān)數(shù)據(jù)報告

2.5 電氣、儀表自動控制系統(tǒng)

2.5.1生產(chǎn)單元的電力分級圖、電力分布圖

2.5.2儀表布置及邏輯圖、控制及報警系統(tǒng)說明書、計算機控制系統(tǒng)軟硬件設(shè)計、儀表明細表

2.6 公用工程系統(tǒng)

2.6.1公用設(shè)施說明書

2.6.2消防布置圖及消防設(shè)施配備和設(shè)計應(yīng)急能力說明

2.6.3系統(tǒng)可靠性設(shè)計、通風可靠性設(shè)計、安全系統(tǒng)設(shè)計資料

2.6.4通信系統(tǒng)資料

2.7 安全及消防設(shè)施

2.7.1 安全設(shè)施配置情況(預(yù)防事故設(shè)施、控制事故設(shè)施、減少與消除事故影響設(shè)施)、安全設(shè)施投資一覽表

2.7.2 消防設(shè)施配置情況

3. 生產(chǎn)經(jīng)營單位周邊環(huán)境情況

3.1區(qū)域圖和廠區(qū)平面布置圖

3.2氣象數(shù)據(jù)、人口分布數(shù)據(jù)、場地水文地質(zhì)等資料

4. 事故應(yīng)急救援預(yù)案

4.1事故應(yīng)急救援預(yù)案及備案通知書

4.2事故應(yīng)急救援預(yù)案演練方案、記錄

5. 規(guī)章制度及標準

5.1內(nèi)部規(guī)章、制度、檢查表和企業(yè)標準(提供制度目錄清單)

5.2有關(guān)行業(yè)安全生產(chǎn)經(jīng)驗

5.3安全操作規(guī)程(提供操作規(guī)程清單)

5.4已有的安全研究、事故統(tǒng)計和事故報告

6. 相關(guān)的檢測和檢驗報告

6.1壓力容器、鍋爐、壓力管道等的檢測、檢驗資料及竣工驗收資料

6.2可燃及有毒氣體檢測設(shè)施的檢測、檢驗資料

6.3防雷及防靜電接地設(shè)施的檢測、檢驗資料及竣工驗收資料

6.4特種設(shè)備的檢測、檢驗資料及竣工驗收資料

6.5消防設(shè)施的調(diào)試、檢測報告及竣工驗收資料

6.6安全閥、壓力表等安全附件的檢測、檢驗資料

6.7壓力管道檢驗報告

7. 安全管理及設(shè)施狀況

7.1 事故狀況

試車過程中發(fā)生的各類安全事故情況，如火災(zāi)、爆炸、中毒、傷亡、勞保等事故，也包括各類事故的統(tǒng)計資料，重大事故的事故調(diào)查及總結(jié)報告。

7.2 安全管理機構(gòu)設(shè)置情況

主要包括安全管理機構(gòu)及設(shè)施配置、安全教育機構(gòu)及設(shè)施配置、安全監(jiān)測機構(gòu)及設(shè)施配置、氣體防護機構(gòu)及設(shè)施配置、現(xiàn)場急救機構(gòu)及設(shè)施配置等。

7.3 消防及防火管理機構(gòu)及設(shè)施配置情況

主要包括消防及防火管理機構(gòu)及設(shè)施配置情況；消防站的車輛配置、人員配備及裝備配置情況；工廠消防設(shè)施如消防系統(tǒng)、滅火器配置、火災(zāi)報警設(shè)施、可燃及有毒氣體檢測設(shè)施的配置情況等。

7.4個人防護設(shè)施配置情況

主要包括安全淋浴/洗眼器的配備數(shù)量及位置，個人防護設(shè)施的配備及現(xiàn)場急救設(shè)施的配備情況。

7.5 從業(yè)人員的上崗資格

主要包括公司主要負責人、安全負責人和安全生產(chǎn)管理人員的安全培訓證書及學歷證書；危險化學品從業(yè)人員、各種特種設(shè)備操作人員的上崗資格證。

7.6從業(yè)人員健康檢查情況匯總表

8. 現(xiàn)場監(jiān)測及測試資料

主要由業(yè)主提供試車過程的監(jiān)測資料，如工廠監(jiān)測結(jié)果或?qū)ｉT監(jiān)測機構(gòu)的監(jiān)測結(jié)果。

8.1關(guān)鍵設(shè)備如壓縮機、風機、泵集中地點、操作室、控制室的噪聲監(jiān)測結(jié)果。

8.2有毒氣體和可燃氣體的濃度監(jiān)測結(jié)果。

8.3粉塵監(jiān)測結(jié)果。

9、安全驗收評價所需的其他資料

9.1項目可研、設(shè)計(資格等級：X級)、施工安裝單位、監(jiān)理相關(guān)資質(zhì)文件的證明材料，施工安裝、監(jiān)理單位的總結(jié)報告

9.2編制的《項目試生產(chǎn)備案申報資料》、《項目試生產(chǎn)方案》

9.3《項目試生產(chǎn)方案、安全技術(shù)規(guī)程、安全操作規(guī)程的安全論證意見》

9.4項目試生產(chǎn)總結(jié)報告

9.5參加工傷保險的證明材料

9.6勞保用品發(fā)放標準表、從業(yè)人員培訓證明

9.7安全生產(chǎn)投入的費用匯總表及部分票據(jù)

9.8高危工藝(罐區(qū))自動控制驗收報告

9.9試生產(chǎn)中已發(fā)現(xiàn)的安全、工藝、設(shè)備等問題及整改措施

9.10安全責任保險

9.11危險化學品登記

9.12四方驗收意見。

特別說明：所有圖紙必須蓋竣工章

第四部：專家評審。

第五部：根據(jù)評審意見編織整改計劃書。

第六部：專家復查。(估計反復多次)