1目的

　　為了全面、充分、有效地識(shí)別、評(píng)價(jià)與更新集團(tuán)公司各單位在施工生產(chǎn)及辦公活動(dòng)中能夠控制和可能對(duì)其施加影響的危險(xiǎn)源，確保重大風(fēng)險(xiǎn)源能夠得到有效控制，減少傷亡事故的發(fā)生。

　　2適用范圍

　　適用于集團(tuán)公司各單位在施工生產(chǎn)及辦公活動(dòng)中能夠控制和可能施加影響的危險(xiǎn)源的識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與控制。

　　3職責(zé)

　　3.1集團(tuán)公司管理者代表負(fù)責(zé)審批集團(tuán)公司《危險(xiǎn)源清單》和《重大風(fēng)險(xiǎn)源清單》。

　　3.2集團(tuán)公司安全質(zhì)量監(jiān)督管理處負(fù)責(zé)制定并監(jiān)督實(shí)施本程序,是本程序的主責(zé)部門(mén)。負(fù)責(zé)集團(tuán)公司施工生產(chǎn)活動(dòng)中危險(xiǎn)源識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，建立集團(tuán)公司《危險(xiǎn)源清單》和《重大風(fēng)險(xiǎn)源清單》。分公司負(fù)責(zé)管轄內(nèi)施工生產(chǎn)活動(dòng)中危險(xiǎn)源識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，建立本公司《危險(xiǎn)源清單》和《重大風(fēng)險(xiǎn)源清單》。

　　3.3集團(tuán)公司工程技術(shù)部參與并協(xié)助安全質(zhì)量監(jiān)督管理處組織集團(tuán)公司施工生產(chǎn)活動(dòng)中危險(xiǎn)源識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作。

　　3.4集團(tuán)公司辦公室負(fù)責(zé)對(duì)集團(tuán)公司機(jī)關(guān)辦公區(qū)危險(xiǎn)源進(jìn)行調(diào)查識(shí)別、登記，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)行評(píng)價(jià)，確定重大風(fēng)險(xiǎn)源，并建立集團(tuán)公司辦公區(qū)《危險(xiǎn)源清單》和《重大風(fēng)險(xiǎn)源清單》。

　　3.5直屬項(xiàng)目經(jīng)理部、分公司負(fù)責(zé)審批所屬項(xiàng)目經(jīng)理部《危險(xiǎn)源清單》和《重大風(fēng)險(xiǎn)源清單》。并對(duì)危險(xiǎn)源識(shí)別與評(píng)價(jià)工作的實(shí)施進(jìn)行日常監(jiān)督管理。

　　3.6各項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)對(duì)本項(xiàng)目的危險(xiǎn)源進(jìn)行調(diào)查，參照公司已經(jīng)辨識(shí)、評(píng)價(jià)發(fā)布的《危險(xiǎn)源清單》、《重大風(fēng)險(xiǎn)源清單》，識(shí)別并相應(yīng)建立本項(xiàng)目的《危險(xiǎn)源清單》和《重大風(fēng)險(xiǎn)源清單》。

　　4工作程序

　　4.1集團(tuán)公司／分公司／各項(xiàng)目經(jīng)理部組織本單位與職業(yè)健康安全有關(guān)的人員，根據(jù)自身職業(yè)健康安全特點(diǎn)，最大限度地排查出集團(tuán)公司、本單位/項(xiàng)目各類(lèi)作業(yè)活動(dòng)中可能存在的造成人員傷害、財(cái)產(chǎn)損失和其它意外事件的危害源。辨識(shí)對(duì)象包括：

　　a)所有作業(yè)活動(dòng)，包括常規(guī)的和非常規(guī)的活動(dòng)；

　　b)所有進(jìn)入作業(yè)場(chǎng)所人員的活動(dòng)；

　　c)作業(yè)場(chǎng)所內(nèi)的設(shè)施，包括公司或外部(相關(guān)方)提供的設(shè)施；

　　d)其他與職業(yè)健康安全有關(guān)的活動(dòng)(如與飲食衛(wèi)生有關(guān)的活動(dòng))。

　　4.2危險(xiǎn)源辨識(shí)時(shí)應(yīng)考慮以下內(nèi)容：

　　a)國(guó)家法律、法規(guī)明確規(guī)定的特種作業(yè)工種、特殊行業(yè)工種；

　　b)國(guó)家法律、法規(guī)明確規(guī)定的特種設(shè)備、設(shè)施及工程；

　　c)具有接觸有毒、有害物質(zhì)的作業(yè)活動(dòng)和情況；

　　d)具有易燃、易爆特性的作業(yè)活動(dòng)和情況；

　　e)具有職業(yè)性健康傷害、損害的作業(yè)活動(dòng)和情況；

　　f)曾經(jīng)發(fā)生或行業(yè)內(nèi)經(jīng)常發(fā)生事故的作業(yè)活動(dòng)和情況；

　　g)自己認(rèn)為有單獨(dú)進(jìn)行評(píng)估需要的活動(dòng)和情況。

　　4.3辨識(shí)危險(xiǎn)源時(shí)，下列四種方法可聯(lián)合使用：

　　a)調(diào)查法；b)問(wèn)卷法；

　　c)現(xiàn)場(chǎng)過(guò)程分析法；d)排查法。

　　4.4危險(xiǎn)源現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查

　　4.4.1集團(tuán)公司安全質(zhì)量監(jiān)督管理處通過(guò)《危險(xiǎn)源調(diào)查表》組織分公司、各項(xiàng)目經(jīng)理部對(duì)集團(tuán)公司各項(xiàng)施工活動(dòng)中的危險(xiǎn)源常規(guī)性識(shí)別，建立集團(tuán)公司《危險(xiǎn)源清單》，經(jīng)集團(tuán)公司管理者代表批準(zhǔn)后發(fā)布至集團(tuán)公司各單位、部門(mén)。

　　4.4.2分公司通過(guò)《危險(xiǎn)源調(diào)查表》組織項(xiàng)目經(jīng)理部對(duì)公司各項(xiàng)施工活動(dòng)中的危險(xiǎn)源常規(guī)性識(shí)別，建立公司《危險(xiǎn)源清單》，經(jīng)公司管理者代表批準(zhǔn)后發(fā)布至公司各項(xiàng)目、部門(mén)。

　　4.4.3各項(xiàng)目經(jīng)理部根據(jù)項(xiàng)目施工現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際對(duì)工程施工中的危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識(shí)，填寫(xiě)《危險(xiǎn)源調(diào)查表》，參照公司《危險(xiǎn)源清單》，建立本項(xiàng)目的《危險(xiǎn)源清單》，經(jīng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后予以實(shí)施。如項(xiàng)目《危險(xiǎn)源調(diào)查表》存在新的危險(xiǎn)源應(yīng)及時(shí)上報(bào)，通過(guò)集團(tuán)公司或分公司識(shí)別和評(píng)價(jià)，及時(shí)完善項(xiàng)目《危險(xiǎn)源清單》。

　　4.4.4集團(tuán)公司辦公室通過(guò)調(diào)查表辨識(shí)辦公區(qū)危險(xiǎn)源，建立集團(tuán)公司辦公區(qū)《危險(xiǎn)源清單》。

　　4.5危險(xiǎn)源的更新

　　當(dāng)辦公區(qū)、施工工藝發(fā)生變化或職業(yè)健康安全法律、法規(guī)和其他要求發(fā)生變化，并且已識(shí)別的危險(xiǎn)源不能覆蓋施工過(guò)程時(shí)，由各單位及時(shí)對(duì)發(fā)生變化后的危險(xiǎn)源進(jìn)行補(bǔ)充識(shí)別。

　　4.6重大風(fēng)險(xiǎn)源確定

　　集團(tuán)公司／分公司組織本單位與職業(yè)健康安全有關(guān)的人員，對(duì)《危險(xiǎn)源清單》中各項(xiàng)危險(xiǎn)源的風(fēng)險(xiǎn)大小進(jìn)行分析評(píng)價(jià)，通過(guò)評(píng)審、評(píng)分確定重大風(fēng)險(xiǎn)源。

　　4.6.1重大風(fēng)險(xiǎn)源確定依據(jù)：

　　a)法律、法規(guī)和管理方針的要求；

　　b)相關(guān)方的期望與合理要求；

　　c)危險(xiǎn)源的識(shí)別與評(píng)價(jià)方法。