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安全生產(chǎn)標準化三級評審的標準以及咨詢工作內(nèi)容

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安全生產(chǎn)標準化三級評審
的標準以及咨詢工作內(nèi)容

XXXXXXXXXXXXXXXXXX
二***年*月*日

安全生產(chǎn)標準化三級評審的標準以及咨詢工作內(nèi)容
A級要素	B級要素	標準化要求	三級企業(yè)達標標準	評審標準
				
1負責人與職責
（100）	1.1
負責人
（20）	1.企業(yè)主要負責人是本單位安全生產(chǎn)的第一責任人,應(yīng)全面負責安全生產(chǎn)工作,落實安全生產(chǎn)基礎(chǔ)和基層工作。	1.明確企業(yè)主要負責人（法人、董事長、總經(jīng)理、廠長）是安全生產(chǎn)第一責任人，履行安全生產(chǎn)法規(guī)定的職責；
2.主要負責人對本單位的安生產(chǎn)工作全面負責；
3.主要負責人領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)建立安全生產(chǎn)體制和機制。	1.未明確第一責任人或不符合規(guī)定，扣20分（否決項）；
2.主要負責人不清楚安全生產(chǎn)法規(guī)定的職責，扣20分（否決項）；
3.未健全安全生產(chǎn)體制和機制，扣2分；
4.有關(guān)人員不清楚誰是第一責任人，1人次扣1分。
		2.企業(yè)主要負責人應(yīng)組織實施安全標準化，建設(shè)企業(yè)安全文化。	1.主要負責人參與安全標準化建設(shè)；
2.企業(yè)要制定安全標準化實施方案，明確實施時間、計劃、責任部門和責任人；
3.制定企業(yè)安全文化建設(shè)計劃或方案，從業(yè)人員具有安全文化意識。	1.安全標準化實施方案內(nèi)容，一項不符合扣2分；
2.無主要負責人參與安全標準化記錄，扣3分；
3.未制定安全文化計劃，扣2分；
4.從業(yè)人員對安全文化無意識，1人次扣1分。
		3.企業(yè)主要負責人應(yīng)作出明確的、公開的、文件化的安全承諾，并確保安全承諾轉(zhuǎn)變?yōu)楸匦璧馁Y源支持。	1.安全承諾的內(nèi)容應(yīng)明確、公開、文件化；
2.主要負責人應(yīng)確保安全標準化所需的資金、人員、設(shè)備設(shè)施等資源。	1.主要負責人未作出安全承諾，扣10分；
2.安全承諾未明確、公開、文件化，一項不符合扣2分；
3.資源不充分，一項不符合扣2分；
4.從業(yè)人員不清楚安全承諾，1人次扣1分。
		4.企業(yè)主要負責人應(yīng)定期組織召開安全生產(chǎn)委員會或領(lǐng)導(dǎo)小組會議（以下簡稱安委會）。	主要負責人定期組織召開安委會會議，或定期聽取安全生產(chǎn)匯報，了解安全生產(chǎn)狀況，解決安全生產(chǎn)問題。	1.主要負責人未定期召開安委會會議或聽取匯報，扣10分；
2.未形成會議記錄或紀要，扣2分；
3.安全生產(chǎn)問題未及時解決，一項不符合扣2分。
	1.2
方針目標
(10)	1.企業(yè)應(yīng)堅持“安全第一，預(yù)防為主，綜合治理”的安全生產(chǎn)方針。主要負責人應(yīng)依據(jù)國家法律法規(guī)，結(jié)合企業(yè)實際，組織制定文件化的安全生產(chǎn)方針和目標。安全生產(chǎn)方針和目標應(yīng)滿足：
（1）形成文件，并得到所有從業(yè)人員的貫徹和實施；
（2）符合或嚴于相關(guān)法律法規(guī)的要求；
（3）與企業(yè)的職業(yè)安全健康風險相適應(yīng)；
（4）目標予以量化；
（5）公眾易于獲得。	1.主要負責人組織制定符合企業(yè)實際的、文件化的安全生產(chǎn)方針、戰(zhàn)略目標和年度目標；
2.安全生產(chǎn)方針、目標應(yīng)滿足：
（1）形成文件，并得到所有從業(yè)人員的貫徹和實施；
（2）符合或嚴于相關(guān)法律法規(guī)的要求；
（3）與企業(yè)的職業(yè)安全健康風險相適應(yīng)；
（4）目標予以量化；
（5）公眾易于獲得。	1.未制定安全生產(chǎn)方針和戰(zhàn)略目標，扣10分（否決項）；缺一項扣2分；
2.安全生產(chǎn)方針、目標不滿足標準要求，一項不符合扣1分；
3.未制定年度目標，扣10分（否決項）；
4.從業(yè)人員不了解安全生產(chǎn)方針與目標，1人次扣1分；
5.公眾不易獲得，扣2分。
		2.企業(yè)應(yīng)簽訂各級組織的安全目標責任書，確定量化的年度安全工作目標，并予以考核。企業(yè)各級組織應(yīng)制定年度安全工作計劃，以保證年度安全工作目標的有效完成。	1.簽訂各級組織（包括管理部門、車間）的安全目標責任書，確定年度安全工作目標；
2.定期考核目標完成情況；
3.企業(yè)及各級組織應(yīng)制定切實可行的年度安全工作計劃。	1.未簽訂各級組織的安全目標責任書扣10分（否決項）；
2.每缺一個部門的目標責任書扣2分；
3.安全目標責任書內(nèi)容與本部門安全職責不符扣1分；
4.企業(yè)未制定年度安全工作計劃扣4分；各級組織未制定年度安全工作計劃，缺一個部門扣2分；
5.未定期考核，扣4分；考核與目標責任書內(nèi)容不符扣2分；
6.未予以獎懲，扣2分；
7.有關(guān)人員不了解本部門的目標，1人次扣1分。
	1.3
機構(gòu)設(shè)置
（20）	1.企業(yè)應(yīng)設(shè)置安委會，設(shè)置安全生產(chǎn)管理部門或配備專職安全生產(chǎn)管理人員，并按規(guī)定配備注冊安全工程師。	1.設(shè)置安委會；
2.設(shè)置安全管理機構(gòu)或配備專職安全管理人員；
3.按規(guī)定配備注冊安全工程師，且至少有一名具有化工安全生產(chǎn)經(jīng)驗。
	1.未設(shè)置安委會、安全生產(chǎn)管理部門或配備專職安全管理人員扣20分（否決項）；配備不符合要求，一項扣2分；
2.未按規(guī)定比例配備注冊安全工程師，扣2分；
3.注冊安全工程師不具有化工安全生產(chǎn)經(jīng)驗，扣1分；
4.主要負責人不清楚機構(gòu)設(shè)置和人員配備情況，扣10分。
		2.企業(yè)應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模大小，設(shè)置相應(yīng)的管理部門。	1.根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模設(shè)置相應(yīng)管理部門；
2.生產(chǎn)、儲存劇毒化學品、易制毒危險化學品的單位，應(yīng)當設(shè)置治安保衛(wèi)機構(gòu)或配備專職治安保衛(wèi)人員。	1.機構(gòu)設(shè)置與企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模不符，扣2分；
2.未設(shè)置治安保衛(wèi)機構(gòu)或配備專職治安保衛(wèi)人員，扣1分。
		3.企業(yè)應(yīng)建立、健全從安委會到基層班組的安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)。	建立從安委會到管理部門、車間、基層班組的安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)，各級要設(shè)置負責安全生產(chǎn)的人員。	1.未建立安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)，扣2分。
2.安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)中每缺1個單位扣1分；
3.有關(guān)人員不清楚安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)構(gòu)成，1人次扣1分。
	1.4職責
（30）	1.企業(yè)應(yīng)制定安委會和管理部門的安全職責。	制定安委會和各管理部門的安全職責。	1.缺少一個管理部門的安全職責，扣2分；
2.安全生產(chǎn)責任制內(nèi)容與部門安全職責不符合，一項扣2分；
3.主要負責人不清楚安委會安全職責，扣10分；
4.有關(guān)人員不了解本部門安全職責，1人次扣2分。
		2.企業(yè)應(yīng)制定主要負責人、各級管理人員和從業(yè)人員的安全職責。	1.明確主要負責人安全職責，至少包括安全生產(chǎn)法的規(guī)定； 
2.明確各級管理人員的安全職責；
3.明確從業(yè)人員安全職責。	1.未建立健全主要負責人、各級管理人員、從業(yè)人員的安全職責，每缺一崗位扣5分；
2.安全職責與其所在崗位職責不符合，一項扣2分；
3.主要負責人對其安全職責不清楚，扣20分（否決項）；
4.其他人員對其安全職責不清楚，1人次扣2分。
		3.企業(yè)應(yīng)建立安全責任考核機制，對各級管理部門、管理人員及從業(yè)人員安全職責的履行情況和安全生產(chǎn)責任制的實現(xiàn)情況進行定期考核，予以獎懲。	1.建立安全責任考核機制；
2.對各級管理部門、管理人員及從業(yè)人員安全生產(chǎn)責任制進行定期考核，予以獎懲。	1.未建立安全責任考核機制扣10分；
2.未按考核制度對各級管理部門和從業(yè)人員的安全責任制進行定期考核，予以獎懲，一項不符合扣2分。
	1.5
安全生產(chǎn)投入及工傷保險
（20）	1.企業(yè)應(yīng)依據(jù)國家、當?shù)卣挠嘘P(guān)安全生產(chǎn)費用提取規(guī)定，自行提取安全生產(chǎn)費用，專項用于安全生產(chǎn)。	根據(jù)《高危行業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)費用財務(wù)管理暫行辦法》（財企[2006]478號）及地方規(guī)定標準提取、使用安全生產(chǎn)費用。	1.未提取安全生產(chǎn)費用，扣20分（否決項）；
2.提取標準不符合要求，扣6分。

2.企業(yè)應(yīng)按照規(guī)定的安全生產(chǎn)費用使用范圍，合理使用安全生產(chǎn)費用，建立安全生產(chǎn)費用臺帳。	1.按照《高危行業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)費用財務(wù)管理暫行辦法》（財企[2006]478號）規(guī)定的使用范圍，合理使用安全生產(chǎn)費用；
2.建立安全生產(chǎn)費用臺帳，載明安全生產(chǎn)費用提取及使用情況。	1.未規(guī)定使用范圍，扣10分；使用范圍不符合規(guī)定，一項不符合，扣2分；
2.安全生產(chǎn)費用挪作他用，一項不符合扣10分；
3.未建立安全生產(chǎn)費用臺帳，扣5分；臺帳內(nèi)容與規(guī)定要求不符，一項扣2分；
4.使用情況與臺帳記錄不符，一項扣2分。
		3.企業(yè)應(yīng)依法參加工傷社會保險，為從業(yè)人員繳納工傷保險費。	依法參加工傷社會保險，為從業(yè)人員繳納工傷保險費。	未參加工傷社會保險，扣10分；每漏繳1人次，扣1分。
2風險管理
（100）	2.1
范圍與評價方法
（10）	1.企業(yè)應(yīng)組織制定風險評價管理制度，明確風險評價的目的、范圍和準則。	1.制定風險評價管理制度；
2.明確風險評價的目的、范圍、頻次、準則及工作程序；
3.明確各部門及有關(guān)人員的職責。	1.未制定風險評價管理制度扣10分；
2.風險評價管理制度內(nèi)容，一項不符合扣1分；
3.未明確各部門及有關(guān)人員的職責，一項不符合扣1分；
4.從業(yè)人員不了解風險評價制度內(nèi)容，1人次扣1分。
		2.企業(yè)風險評價的范圍應(yīng)包括:
（1）規(guī)劃、設(shè)計和建設(shè)、投產(chǎn)、運行等階段；
（2）常規(guī)和非常規(guī)活動；
（3）事故及潛在的緊急情況；
（4）所有進入作業(yè)場所人員的活動；
（5）原材料、產(chǎn)品的運輸和使用過程；
（6）作業(yè)場所的設(shè)施、設(shè)備、車輛、安全防護用品；
（7）丟棄、廢棄、拆除與處置；
（8）企業(yè)周圍環(huán)境；
（9）氣候、地震及其他自然災(zāi)害等。	1.風險評價范圍滿足標準要求；
2.新建、改建、擴建項目按規(guī)定由具有相應(yīng)資質(zhì)的評價單位進行安全評價。
 	1.風險評價范圍不符合標準要求，一項扣1分；
2.新建、改建、擴建項目未按規(guī)定進行安全評價，一項扣10分；
3.評價單位的資質(zhì)不符合要求，一項扣10分。
		3.企業(yè)可根據(jù)需要，選擇科學、有效、可行的風險評價方法。常用的評價方法有：
（1）工作危害分析（JHA）；
（2）安全檢查表分析（SCL）；
（3）預(yù)危險性分析（PHA）；
（4）危險與可操作性分析（HAZOP）；
（5）失效模式與影響分析（FMEA）；
（6）故障樹分析（FTA）；
（7）事件樹分析（ETA）；
（8）作業(yè)條件危險性分析（LEC）等方法。	1.選用JHA法對作業(yè)活動、SCL法對設(shè)備設(shè)施（安全生產(chǎn)條件）進行危險、有害因素識別和風險評價；
2.選用HAZOP法對危險性工藝進行危險、有害因素識別和風險評價；
3.選用其他方法對相關(guān)方面進行危險、有害因素識別和風險評價。
	1.未規(guī)定選用何種風險評價方法，扣2分；
2.選用的評價方法不適用，一項扣1分；
3.有關(guān)人員不清楚或未掌握風險評價方法，1人次扣1分。
		4.企業(yè)應(yīng)依據(jù)以下內(nèi)容制定風險評價準則：
1）有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)；
2）設(shè)計規(guī)范、技術(shù)標準；
3）企業(yè)的安全管理標準、技術(shù)標準；
4）企業(yè)的安全生產(chǎn)方針和目標等。	1.根據(jù)企業(yè)的實際情況制定風險評價準則；
2.評價準則應(yīng)符合標準規(guī)定；
3.評價準則應(yīng)包括事件發(fā)生可能性、嚴重性的取值標準以及風險等級的評定標準。	1.未根據(jù)實際制定評價準則，扣2分；
2.評價準則不符合標準規(guī)定，一項扣1分。
	2.2
風險評價
（30）	1.企業(yè)應(yīng)依據(jù)風險評價準則，選定合適的評價方法，定期和及時對作業(yè)活動和設(shè)備設(shè)施進行危險、有害因素識別和風險評價。企業(yè)在進行風險評價時，應(yīng)從影響人、財產(chǎn)和環(huán)境等三個方面的可能性和嚴重程度分析。	1.建立作業(yè)活動清單和設(shè)備、設(shè)施清單；
2.根據(jù)規(guī)定的頻次和時機，開展危險、有害因素辨識、風險評價；
3.從影響人、財產(chǎn)和環(huán)境等三個方面的可能性和嚴重性進行評價。	1.未建立作業(yè)活動清單、設(shè)備設(shè)施清單，每一項不符合扣1分； 
2.未按規(guī)定的頻次和時機開展風險評價，扣3分；
3.危險、有害因素識別、評價不全面或不正確，一項扣1分。
		2.企業(yè)各級管理人員應(yīng)參與風險評價工作，鼓勵從業(yè)人員積極參與風險評價和風險控制。	1.廠級評價組織應(yīng)有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)參加；
2.車間級評價組織應(yīng)有車間領(lǐng)導(dǎo)參加；
3.所有從業(yè)人員應(yīng)參與風險評價和風險控制。	各級管理人員及從業(yè)人員未參與風險評價工作，1人次扣1分。
	2.3
風險控制
（20）	1.企業(yè)應(yīng)根據(jù)風險評價結(jié)果及經(jīng)營運行情況等，確定不可接受的風險，制定并落實控制措施，將風險尤其是重大風險控制在可以接受的程度。企業(yè)在選擇風險控制措施時：
1）應(yīng)考慮：
⑴可行性；
⑵安全性；
⑶可靠性。
2）應(yīng)包括：
⑴工程技術(shù)措施；
⑵管理措施；
⑶培訓教育措施；
⑷個體防護措施。	1.根據(jù)風險評價的結(jié)果，建立重大風險清單；
2.結(jié)合實際情況，確定優(yōu)先順序，制定措施消減風險，將風險控制在可以接受的程度；
3.風險控制措施符合標準要求。	1.未建立重大風險清單，扣1分；
2.風險控制措施缺乏針對性、可操作性和可靠性，一項扣1分；
3.未將重大風險降到可以接受的程度，扣2分。

2.企業(yè)應(yīng)將風險評價的結(jié)果及所采取的控制措施對從業(yè)人員進行宣傳、培訓，使其熟悉工作崗位和作業(yè)環(huán)境中存在的危險、有害因素，掌握、落實應(yīng)采取的控制措施。	1.制定風險培訓計劃；
2.按計劃開展宣傳、教育。	1.培訓、教育記錄缺少風險評價相關(guān)內(nèi)容，一項扣2分；
2.從業(yè)人員不了解本崗位風險及其控制措施，1人次扣2分。
	2.4
隱患治理
（10）	1.企業(yè)應(yīng)對風險評價出的隱患項目,下達隱患治理通知，限期治理，做到定治理措施、定負責人、定資金來源、定治理期限。企業(yè)應(yīng)建立隱患治理臺帳。	1.建立隱患治理臺帳；
2.下達隱患治理通知，做到“四定”；
3.按期治理隱患項目。	1.未建立隱患治理臺帳，扣5分；
2.未向相關(guān)部門下達隱患治理通知, 一項扣2分；通知內(nèi)容不符合標準要求，一項扣1分；
3.隱患項目未按期治理， 一項扣5分。
		2.企業(yè)應(yīng)對確定的重大隱患項目建立檔案，檔案內(nèi)容應(yīng)包括：
1）評價報告與技術(shù)結(jié)論；
2）評審意見；
3）隱患治理方案，包括資金概預(yù)算情況等；
4）治理時間表和責任人；
5）竣工驗收報告。	按標準要求建立重大隱患項目檔案。
	1.未建立檔案，扣5分；
2.檔案內(nèi)容不全，缺一項扣2分。
		3.企業(yè)無力解決的重大事故隱患，除采取有效防范措施外，應(yīng)書面向企業(yè)直接主管部門和當?shù)卣畧蟾妗?1.無力解決的重大事故隱患，應(yīng)采取有效的防范措施；
2.書面向主管部門和當?shù)卣畧蟾妗?1.未采取有效防范措施，扣5分；
2.未書面向直接主管部門和當?shù)卣畧蟾?，?分。
		4.企業(yè)對不具備整改條件的重大事故隱患，必須采取防范措施，并納入計劃，限期解決或停產(chǎn)。	1.不具備整改條件的重大事故隱患，必須采取防范措施；
2.納入隱患整改計劃，限期解決或停產(chǎn)。	不具備整改條件的重大事故隱患，未采取防范措施，或未納入計劃，或未限期解決或停產(chǎn)，一項不符合扣5分。
	2.5
重大危險源
（20）
	1.企業(yè)應(yīng)按照GB18218辨識并確定重大危險源，建立重大危險源檔案。	1.按照GB18218辨識并確定重大危險源；
2.建立重大危險源檔案，包括：危險物質(zhì)名稱、數(shù)量、性質(zhì)、位置、管理人員、管理制度、評估報告、檢驗/檢測報告、檢查記錄等。	1.未辨識、確定重大危險源，扣20分（否決項）；每遺漏一處扣5分；
2.未建立重大危險源檔案，扣5分；
3.檔案內(nèi)容一項不符合扣1分。
		2.企業(yè)應(yīng)按照有關(guān)規(guī)定對重大危險源設(shè)置安全監(jiān)控報警系統(tǒng)。	按照有關(guān)規(guī)定設(shè)置檢測報警系統(tǒng)和電視監(jiān)控系統(tǒng)，并將信號傳至控制室。	未按有關(guān)規(guī)定設(shè)置安全監(jiān)控報警系統(tǒng)，一項不符合扣2分；安全監(jiān)控報警系統(tǒng)完整性，一項不符合扣2分。
		3.企業(yè)應(yīng)按照國家有關(guān)規(guī)定，定期對重大危險源進行安全評估。	定期對重大危險源進
行安全評估。	1.未按要求定期評估，扣10分；
2.無重大危險源安全評估報告，扣2分。
		4.企業(yè)應(yīng)對重大危險源的設(shè)備、設(shè)施定期檢查、檢驗，并做好記錄。	1.定期檢查、維護重大危險源的設(shè)備、設(shè)施，包括檢測儀表、附屬設(shè)備及配件；
2.按國家有關(guān)規(guī)定進行定期檢驗，取得檢驗合格證。	1.未定期檢查、維護，扣2分；
2.未定期檢驗，1臺次扣2分；檢驗不合格仍在使用，扣2分；
3.無檢驗報告或檢驗合格證，1份扣2分。
4.設(shè)備、設(shè)施完整性一處不符合，扣5分。
		5.企業(yè)應(yīng)制定重大危險源應(yīng)急救援預(yù)案，配備必要的救援器材、裝備，每年至少進行1次重大危險源應(yīng)急救援預(yù)案演練。	1.按要求編制重大危險源應(yīng)急救援預(yù)案；
2.根據(jù)重大危險源的危險特性配備必要的救援器材、裝備；
3.每年至少進行1次重大危險源應(yīng)急救援預(yù)案演練。	1.未制定重大危險源應(yīng)急救援預(yù)案，扣10分；缺一處預(yù)案，扣2分；
2.未配備必要的救援器材、裝備，扣10分；配備的救援器材、裝備不能滿足要求，一項不符合扣2分；完整性不符合要求，一處扣2分；
3.未按要求演練，扣2分；演練記錄或總結(jié)不符合要求，一項扣2分；
4.從業(yè)人員對應(yīng)急救援預(yù)案不清楚，1人次扣2分；
5.現(xiàn)場檢查維護記錄不符合要求，一項扣1分。
		6.企業(yè)應(yīng)將重大危險源及相關(guān)安全措施、應(yīng)急措施報送當?shù)乜h級以上人民政府安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和有關(guān)部門備案。	重大危險源及相關(guān)安全措施、應(yīng)急措施形成報告，報當?shù)乜h級以上安全監(jiān)管部門和有關(guān)部門備案。	未備案或備案內(nèi)容不符合要求，一項扣2分。
		7.企業(yè)重大危險源的防護距離應(yīng)滿足國家標準或規(guī)定。不符合國家標準或規(guī)定的，應(yīng)采取切實可行的防范措施，并在規(guī)定期限內(nèi)進行整改。	1.危險化學品的生產(chǎn)裝置和儲存危險化學品數(shù)量構(gòu)成重大危險源的儲存設(shè)施的防護距離應(yīng)滿足國家規(guī)定要求；
2.防護距離不符合國家規(guī)定要求的，應(yīng)采取切實可行的防范措施，并在規(guī)定期限內(nèi)進行整改。	1.防護距離不符合規(guī)定要求，且無防范措施，一處扣2分；
2.整改計劃、措施不符合要求，一項扣1分；
3.未按期整改，一項扣2分。
	2.6
風險信息更新
（10）	1.企業(yè)應(yīng)適時組織風險評價工作，識別與生產(chǎn)經(jīng)營活動有關(guān)的危險、有害因素和隱患。	非常規(guī)活動及危險性作業(yè)實施前，應(yīng)識別危險、有害因素，排查隱患。	活動實施前未進行危險、有害因素識別，一項扣2分；識別不充分，一項不符合扣1分。
		2.企業(yè)應(yīng)定期評審或檢查風險評價結(jié)果和風險控制效果。	每年評審或檢查風險評價結(jié)果和風險控制效果。	未對風險評價結(jié)果和風險控制效果進行評審或檢查，扣4分。
		3.企業(yè)應(yīng)在下列情形發(fā)生時及時進行風險評價：
1）新的或變更的法律法規(guī)或其他要求；
2）操作條件變化或工藝改變；
3）技術(shù)改造項目；
4）有對事件、事故或其他信息的新認識；
5）組織機構(gòu)發(fā)生大的調(diào)整。	在標準規(guī)定情形發(fā)生時，應(yīng)及時進行風險評價。	未及時進行風險評價，一項不符合扣2分。
3法律法規(guī)與管理制度
（100）

3.1
法律法規(guī)
（20）	1.企業(yè)應(yīng)建立識別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標準及其他要求管理制度，明確責任部門，確定獲取渠道、方式和時機，及時識別和獲取，定期更新。	1.建立識別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)的管理制度；
2.明確責任部門、獲取渠道、方式、時機；
3.及時識別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)；
4.形成法律法規(guī)清單和庫；
5.定期更新法律法規(guī)清單和庫。	1.未明確責任部門、獲取渠道、方式、時機和更新等內(nèi)容，一項不符合扣1分；
2.識別和獲取的法律法規(guī)，一項不符合扣1分；
3.未形成清單或庫，扣5分；
4.未定期更新，扣2分。
		2.企業(yè)應(yīng)將適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標準及其他要求及時對從業(yè)人員進行宣傳和培訓，提高從業(yè)人員的守法意識，規(guī)范安全生產(chǎn)行為。	1.制定法律法規(guī)宣傳、培訓計劃；
2.及時實施宣傳、培訓。	1.無法律法規(guī)宣傳、培訓計劃，扣2分；
2.未進行宣傳培訓或無記錄，一項不符合扣1分；
3.從業(yè)人員對安全生產(chǎn)法律法規(guī)的了解情況，1人次不符合扣1分。
		3.企業(yè)應(yīng)將適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標準及其他要求及時傳達給相關(guān)方。	采用適當?shù)姆绞健⒎椒?，將適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)及時傳達給相關(guān)方。	未及時將有關(guān)的法律法規(guī)向相關(guān)方進行傳達，一項不符合扣1分。
	3.2
符合性評價
（15）	1.企業(yè)應(yīng)每年至少1次對適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標準及其他要求的執(zhí)行情況進行符合性評價，消除違規(guī)現(xiàn)象和行為。	1.每年至少1次對適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)的執(zhí)行情況進行符合性評價；
2.對評價出的不符合項進行原因分析，制定整改計劃和措施；
3.編制符合性評價報告。	1.未進行符合性評價，扣15分（否決項）；未編制符合性評價報告，扣5分；
2.未對所有適用的法律法規(guī)進行評價，一項扣2分；
3.對評價出的不符合項未進行原因分析的，一項扣2分；未制定整改計劃或整改措施，或整改措施不落實，一項扣2分。
	3.3
安全生產(chǎn)規(guī)章制度
（25）	1.企業(yè)應(yīng)制定健全的安全生產(chǎn)規(guī)章制度，至少包括下列內(nèi)容：
1）安全生產(chǎn)職責；
2）識別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準及其他要求；
3）安全生產(chǎn)會議管理； 
4）安全生產(chǎn)費用； 
5）安全生產(chǎn)獎懲管理； 
6）管理制度評審和修訂； 
7）安全培訓教育； 
8）特種作業(yè)人員管理； 
9）管理部門、基層班組安全活動管理； 
10）風險評價；
11）隱患治理； 
12）重大危險源管理； 
13）變更管理； 
14）事故管理； 
15）防火、防爆管理，包括禁煙管理；
16）消防管理；
17）倉庫、罐區(qū)安全管理； 
18）關(guān)鍵裝置、重點部位安全管理；
19）生產(chǎn)設(shè)施管理，包括安全設(shè)施、特種設(shè)備等管理； 
20）監(jiān)視和測量設(shè)備管理；
21）安全作業(yè)管理，包括動火作業(yè)、進入受限空間作業(yè)、臨時用電作業(yè)、高處作業(yè)、起重吊裝作業(yè)、破土作業(yè)、斷路作業(yè)、設(shè)備檢維修作業(yè)、高溫作業(yè)、抽堵盲板作業(yè)管理等；
22）危險化學品安全管理，包括劇毒化學品安全管理及危險化學品儲存、出入庫、運輸、裝卸等；
23）檢維修管理；
24）生產(chǎn)設(shè)施拆除和報廢管理；  
25）承包商管理；                   
26）供應(yīng)商管理；
27) 職業(yè)衛(wèi)生管理，包括防塵、防毒管理；
28）勞動防護用品（具）和保健品管理；
29）作業(yè)場所職業(yè)危害因素檢測管理；
30）應(yīng)急救援管理；
31）安全檢查管理；
32）自評等。	1.建立健全安全生產(chǎn)規(guī)章制度，管理內(nèi)容應(yīng)符合標準要求；
2.明確責任部門、職責、工作要求；
3.安全生產(chǎn)規(guī)章制度應(yīng)具有可操作性。	1.安全生產(chǎn)規(guī)章制度至少包括標準要求的內(nèi)容，每缺一項扣5分；
2.責任部門、職責、工作要求、可操作性等內(nèi)容，一項不符合扣1分。
		2.企業(yè)應(yīng)將安全生產(chǎn)規(guī)章制度發(fā)放到有關(guān)的工作崗位。	將安全生產(chǎn)規(guī)章制度發(fā)放到有關(guān)的工作崗位。	一項不符合扣1分。
	3.4
操作規(guī)程
（25）
	1.企業(yè)應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)工藝、技術(shù)、設(shè)備設(shè)施特點和原材料、輔助材料、產(chǎn)品的危險性，編制操作規(guī)程,并發(fā)放到相關(guān)崗位。	1.以危險、有害因素分析為依據(jù)，編制崗位操作規(guī)程；
2.發(fā)放到相關(guān)崗位。	1.有崗位未編制操作規(guī)程，或崗位無法提供操作規(guī)程，扣25分（否決項）； 
2.操作規(guī)程內(nèi)容一項不符合扣1分。

2.企業(yè)應(yīng)在新工藝、新技術(shù)、新裝置、新產(chǎn)品投產(chǎn)或投用前，組織編制新的操作規(guī)程。	新工藝、新技術(shù)、新裝置、新產(chǎn)品投產(chǎn)或投用前，應(yīng)組織編制新的操作規(guī)程。	投產(chǎn)或投用前未編制操作規(guī)程，扣25分（否決項）。
	3.5
修訂
（15）	1.企業(yè)應(yīng)明確評審和修訂安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程的時機和頻次，定期進行評審和修訂，確保其有效性和適用性。在發(fā)生以下情況時，應(yīng)及時對相關(guān)的規(guī)章制度或操作規(guī)程進行評審、修訂：
1) 當國家安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)程、標準廢止、修訂或新頒布時；
2) 當企業(yè)歸屬、體制、規(guī)模發(fā)生重大變化時；
3) 當生產(chǎn)設(shè)施新建、擴建、改建時；
4) 當工藝、技術(shù)路線和裝置設(shè)備發(fā)生變更時；
5) 當上級安全監(jiān)督部門提出相關(guān)整改意見時；
6) 當安全檢查、風險評價過程中發(fā)現(xiàn)涉及到規(guī)章制度層面的問題時；
7) 當分析重大事故和重復(fù)事故原因，發(fā)現(xiàn)制度性因素時；
8) 其它相關(guān)事項。	1.規(guī)定安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程評審、修訂的時機和頻次；
2.按規(guī)定進行評審和修訂。
3.在發(fā)生有關(guān)情況時，應(yīng)及時評審、修訂相關(guān)的規(guī)章制度或操作規(guī)程。	1.未規(guī)定評審和修訂時機和頻次，扣3分；
2.未按規(guī)定評審和修訂扣3分，漏一項制度扣1分；
3.在發(fā)生有關(guān)情況時，未及時評審、修訂扣3分，漏一項相關(guān)制度扣1分。
		2.企業(yè)應(yīng)組織相關(guān)管理人員、技術(shù)人員、操作人員和工會代表參加安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程評審和修訂，注明生效日期。	1.組織相關(guān)管理人員、技術(shù)人員、操作人員和工會代表參加安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程評審和修訂；
2.修訂的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程應(yīng)注明生效日期。	1.相關(guān)人員未參加評審和修訂，一項不符合扣3分；
2.修訂后，未注明生效日期，扣3分。
		3.企業(yè)應(yīng)及時組織相關(guān)管理人員和操作人員培訓學習修訂后的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程。	安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程修訂后，應(yīng)及時組織相關(guān)管理人員和操作人員培訓學習。	1.未進行培訓，扣3分；少1人次扣1分；
2.現(xiàn)場從業(yè)人員， 1人次不清楚扣3分。
		4.企業(yè)應(yīng)保證使用最新有效版本的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程。	使用最新有效版本的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程。	相關(guān)崗位使用失效的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程，一個崗位扣5分。
4培訓教育
（100）	4.1
培訓教育管理
（10）	1.企業(yè)應(yīng)嚴格執(zhí)行安全培訓教育制度，依據(jù)國家、地方及行業(yè)規(guī)定和崗位需要，制定適宜的安全培訓教育目標和要求。根據(jù)不斷變化的實際情況和培訓目標，定期識別安全培訓教育需求，制定并實施安全培訓教育計劃。	1.制定適宜的安全培訓教育目標和要求；
2.定期識別安全培訓教育需求；
3.制定安全培訓教育計劃并實施。	1.未制定適宜的安全培訓教育目標和要求，扣1分；
2.未定期識別培訓教育需求,扣2分；
3.未根據(jù)培訓需求制定培訓計劃，扣2分；
4.未按照計劃實施培訓，1次不符合扣1分；
5.有關(guān)人員未參加培訓，1人次扣1分。
		2.企業(yè)應(yīng)組織培訓教育，保證安全培訓教育所需人員、資金和設(shè)施。	提供培訓教育所需的人員、資金和設(shè)施。	1.無資金計劃或資金不落實，扣1分；
2.培訓教師不落實或不滿足要求，扣1分；
3.培訓場所不落實或不滿足要求，扣1分。
		3.企業(yè)應(yīng)建立從業(yè)人員安全培訓教育檔案。	建立從業(yè)人員安全培訓教育檔案。	1.未建立檔案，扣5分；每少1人檔案，扣1分；
2.培訓教育檔案記錄不符合規(guī)定要求，一項扣1分。
		4.企業(yè)安全培訓教育計劃變更時，應(yīng)記錄變更情況。	安全培訓教育計劃變更時，應(yīng)按規(guī)定記錄變更情況。	未記錄計劃變更情況，一項扣1分。
		5.企業(yè)安全培訓教育主管部門應(yīng)對培訓教育效果進行評價。	安全培訓教育主管部門應(yīng)對培訓教育效果進行評價和改進。	1.未進行教育效果評價，扣3分；
2.未制定改進措施并改進，扣2分。
		6.企業(yè)應(yīng)確立終身教育的觀念和全員培訓的目標，對在崗的從業(yè)人員進行經(jīng)常性安全培訓教育。	1.確立終身教育的觀念和全員培訓的目標；
2.對從業(yè)人員進行經(jīng)常性安全培訓教育。	1.未進行全員培訓，少1人次扣1分；
2.未進行經(jīng)常性安全培訓教育，1人次扣1分。
	4.2
管理人員培訓教育
（20）
	1.企業(yè)主要負責人和安全生產(chǎn)管理人員應(yīng)接受專門的安全培訓教育，經(jīng)安全生產(chǎn)監(jiān)管部門對其安全生產(chǎn)知識和管理能力考核合格，取得安全資格證書后方可任職，并按規(guī)定參加每年再培訓。	1.企業(yè)主要負責人和安全生產(chǎn)管理人員應(yīng)接受專門的安全培訓教育，經(jīng)安全監(jiān)管部門對其安全生產(chǎn)知識和管理能力考核合格，取得安全資格證書后方可任職；
2.按規(guī)定參加每年再培訓。	1.主要負責人或安全生產(chǎn)管理人員未取得安全資格證書或證書失效，扣20分（否決項）；
2.主要負責人和安全生產(chǎn)管理人員未按規(guī)定每年進行再培訓，1人次不符合扣5分。
		2.企業(yè)其他管理人員，包括管理部門負責人和基層單位負責人、專業(yè)工程技術(shù)人員的安全培訓教育由企業(yè)相關(guān)部門組織，經(jīng)考核合格后方可任職。	1.其他管理人員，包括管理部門負責人和基層單位負責人、專業(yè)工程技術(shù)人員的安全培訓教育由企業(yè)相關(guān)部門組織；
2.經(jīng)考核合格后方可任職；
3．按規(guī)定參加每年再培訓。	1.未對其他管理人員進行安全培訓教育，1人次不符合扣2分；
2.未經(jīng)考核合格上崗任職，1人次扣2分；
3．未參加每年的再培訓，1人次扣1分。
	4.3
從業(yè)人員培訓教育
（20）
	1.企業(yè)應(yīng)對從業(yè)人員進行安全培訓教育，并經(jīng)考核合格后方可上崗。從業(yè)人員每年應(yīng)接受再培訓，再培訓時間不得少于國家或地方政府規(guī)定學時。	1.對從業(yè)人員進行安全培訓教育，并經(jīng)考核合格后方可上崗；
2.從業(yè)人員每年應(yīng)接受再培訓，再培訓時間不得少于規(guī)定學時。	1.未經(jīng)安全培訓教育或考核不合格上崗，1人次扣2分；
2.從業(yè)人員安全培訓教育、再培訓未達到規(guī)定要求的學時， 1人次扣2分；
3.未持上崗證上崗，1人次扣2分。
		2.企業(yè)特種作業(yè)人員應(yīng)按有關(guān)規(guī)定參加安全培訓教育，取得特種作業(yè)操作證，方可上崗作業(yè)，并定期復(fù)審。	1.特種作業(yè)人員應(yīng)按有關(guān)規(guī)定參加安全培訓教育，取得特種作業(yè)操作證，方可上崗作業(yè)；
2.特種作業(yè)操作證定期復(fù)審；
3.建立特種作業(yè)人員管理臺帳。	1.無特種作業(yè)人員管理臺帳，扣2分；
2.操作資格證未按期復(fù)審，1人次扣2分；
3.無特種作業(yè)操作證或失效，在現(xiàn)場從事特種作業(yè)，1人次扣10分。
		3.企業(yè)從事危險化學品運輸?shù)鸟{駛員、船員、押運人員，必須經(jīng)所在地設(shè)區(qū)的市級人民政府交通部門考核合格（船員經(jīng)海事管理機構(gòu)考核合格），取得從業(yè)資格證，方可上崗作業(yè)。	1.從事危險化學品運輸?shù)鸟{駛員、船員、押運人員，必須經(jīng)所在地設(shè)區(qū)的市級交通部門考核合格（船員經(jīng)海事管理機構(gòu)考核合格），取得從業(yè)資格證，方可上崗作業(yè)；
2.建立危險化學品運輸?shù)鸟{駛員、船員、押運人員管理臺帳。	1.未建立臺帳，扣2分；
2.資格證不在有效期內(nèi)，1人次扣2分；
3.無資格證或失效從事相關(guān)作業(yè)，1人次扣10分。
		4.企業(yè)應(yīng)在新工藝、新技術(shù)、新裝置、新產(chǎn)品投產(chǎn)前，對有關(guān)人員進行專門培訓，經(jīng)考核合格后，方可上崗。	在新工藝、新技術(shù)、新裝置、新產(chǎn)品投產(chǎn)或投用前，對有關(guān)人員（操作人員和管理人員）進行專門培訓，經(jīng)考核合格后，方可上崗。	1.未對有關(guān)人員進行專門培訓，1人次扣2分；
2.有關(guān)人員未經(jīng)考核合格上崗，1人次扣2分。
	4.4
新從業(yè)人員培訓教育
（20）
	1.企業(yè)應(yīng)按有關(guān)規(guī)定，對新從業(yè)人員進行廠級、車間(工段)級、班組級安全培訓教育，經(jīng)考核合格后，方可上崗。	1.新從業(yè)人員進行廠級、車間(工段)級、班組級安全培訓教育，經(jīng)考核合格后，方可上崗；
2.三級安全培訓教育的內(nèi)容應(yīng)符合國家安全監(jiān)管總局令第3號的規(guī)定。	1.未接受三級安全培訓教育或考核不合格上崗，1人次扣20分（否決項）；缺一級培訓，扣5分；
2.三級安全培訓教育內(nèi)容不符合規(guī)定，一項扣2分。
		2.企業(yè)新從業(yè)人員安全培訓教育時間不得少于國家或地方政府規(guī)定學時。	新從業(yè)人員安全培訓教育時間不得少于國家安全監(jiān)管總局第3號令規(guī)定的學時。	三級安全培訓教育學時不符合規(guī)定，1人次扣2分。
	4.5
其他人員培訓教育
（10）
	1.企業(yè)從業(yè)人員轉(zhuǎn)崗、脫離崗位一年以上(含一年)者，應(yīng)進行車間（工段）、班組級安全培訓教育，經(jīng)考核合格后，方可上崗。	從業(yè)人員轉(zhuǎn)崗、脫離崗位一年以上(含一年)者，應(yīng)進行車間（工段）、班組級安全培訓教育，經(jīng)考核合格后，方可上崗。	未進行車間（工段）、班組級安全培訓教育，1人次扣2分；缺一級培訓，1人次扣2分。
		2.企業(yè)應(yīng)對外來參觀、學習等人員進行有關(guān)安全規(guī)定及安全注意事項的培訓教育。	對外來參觀、學習等人員進行有關(guān)安全規(guī)定及安全注意事項的培訓教育。	不符合標準要求，1人次扣2分。
		3.企業(yè)應(yīng)對承包商的作業(yè)人員進行入廠安全培訓教育，經(jīng)考核合格發(fā)放入廠證，保存安全培訓教育記錄。進入作業(yè)現(xiàn)場前，作業(yè)現(xiàn)場所在基層單位應(yīng)對施工單位的作業(yè)人員進行進入現(xiàn)場前安全培訓教育，保存安全培訓教育記錄。	1.對承包商的作業(yè)人員進行入廠安全培訓教育，經(jīng)考核合格發(fā)放入廠證；
2.進入作業(yè)現(xiàn)場前，作業(yè)現(xiàn)場所在基層單位對施工單位的作業(yè)人員進行進入現(xiàn)場前安全培訓教育；
3.保存安全培訓教育記錄。	1.未對承包商進行相關(guān)安全培訓教育，1人次扣2分；培訓教育內(nèi)容不符合有關(guān)要求，扣2分；
2.承包商作業(yè)人員無入廠證，1人次扣2分；
3.未建立安全培訓教育記錄，1人次扣1分。
	4.6
日常安全教育
(20)
	1.企業(yè)管理部門、班組應(yīng)按照月度安全活動計劃開展安全活動和基本功訓練。	管理部門、班組按照月度安全活動計劃開展安全活動和基本功訓練。	未按計劃開展安全活動，缺1次扣1分。
		2.班組安全活動每月不少于2次，每次活動時間不少于1學時。班組安全活動應(yīng)有負責人、有計劃、有內(nèi)容、有記錄。企業(yè)負責人應(yīng)每月至少參加1次班組安全活動，基層單位負責人及其管理人員應(yīng)每月至少參加2次班組安全活動。	1.班組安全活動每月不少于2次，每次活動時間不少于1學時；
2.班組安全活動有負責人、有內(nèi)容、有記錄；
3.企業(yè)負責人每月至少參加1次班組安全活動，基層單位負責人及其管理人員每月至少參加2次班組安全活動。	1.班組安全活動頻次、時間或內(nèi)容不符合計劃或規(guī)定要求，一項扣1分；
2.企業(yè)負責人、基層單位負責人及管理人員未按規(guī)定參加安全活動并簽字，1人次扣1分。
		3.管理部門安全活動每月不少于1次，每次活動時間不少于2學時。	管理部門安全活動每月不少于1次，每次活動時間不少于2學時。	未按計劃或規(guī)定進行安全活動，1次扣1分。
		4.企業(yè)安全生產(chǎn)管理部門或?qū)Ｂ毎踩a(chǎn)管理人員應(yīng)每月至少1次對安全活動記錄進行檢查，并簽字。	安全生產(chǎn)管理部門或?qū)Ｂ毎踩a(chǎn)管理人員每月至少檢查1次安全活動記錄，并簽字。	未按規(guī)定對安全活動記錄進行檢查并簽字，缺1次扣1分。
		5.企業(yè)安全生產(chǎn)管理部門或?qū)Ｂ毎踩a(chǎn)管理人員應(yīng)結(jié)合安全生產(chǎn)實際，制定管理部門、班組月度安全活動計劃，規(guī)定活動形式、內(nèi)容和要求。	1.安全生產(chǎn)管理部門或?qū)Ｂ毎踩a(chǎn)管理人員制定管理部門、班組月度安全活動計劃；
2.規(guī)定活動形式、內(nèi)容和要求。	1.未制定月度安全活動計劃，1次扣2分；
2.未規(guī)定安全活動形式、內(nèi)容、要求等，一項扣1分。
5生產(chǎn)設(shè)施及工藝安全
（100）	5.1
生產(chǎn)設(shè)施建設(shè)
（15）	1. 企業(yè)應(yīng)確保建設(shè)項目安全設(shè)施與建設(shè)項目的主體工程同時設(shè)計、同時施工、同時投入生產(chǎn)和使用。	確保建設(shè)項目安全設(shè)施與建設(shè)項目的主體工程同時設(shè)計、同時施工、同時投入生產(chǎn)和使用。	未滿足“三同時”要求，扣15分（否決項）。
		2. 企業(yè)應(yīng)按照建設(shè)項目安全許可有關(guān)規(guī)定，對建設(shè)項目的設(shè)立階段、設(shè)計階段、試生產(chǎn)階段和竣工驗收階段規(guī)范管理。	按照國家安全監(jiān)管總局令第8號、安監(jiān)總?；?007】121號文規(guī)定，對建設(shè)項目的設(shè)立階段、設(shè)計階段、試生產(chǎn)階段和竣工驗收階段規(guī)范管理。

建設(shè)項目各階段資料不符合要求，或?qū)徟掷m(xù)不全，一項扣3分。
		3. 企業(yè)應(yīng)對建設(shè)項目的施工過程實施有效安全監(jiān)督，保證施工過程處于有序管理狀態(tài)。	1.建設(shè)項目施工應(yīng)當由取得相應(yīng)工程施工資質(zhì)的施工單位進行； 
2.對建設(shè)項目的施工過程實施有效安全監(jiān)督，保證施工過程處于有序管理狀態(tài)。	1．使用無資質(zhì)或資質(zhì)不符合規(guī)定的施工單位，扣15分（否決項）；
2．未進行現(xiàn)場安全檢查，扣5分；
3．現(xiàn)場存在不符合要求的問題，一項扣2分。
		4. 企業(yè)建設(shè)項目建設(shè)過程中的變更應(yīng)嚴格執(zhí)行變更管理規(guī)定，履行變更程序，對變更全過程進行風險管理。	1.建設(shè)項目建設(shè)過程中的變更應(yīng)嚴格執(zhí)行變更管理規(guī)定，履行變更程序，對變更全過程進行風險管理；
2.符合國家安全監(jiān)管總局第8號令規(guī)定的變更需重新進行安全審查。	查文件：
1.未按變更管理程序?qū)嵤┳兏芾淼?，一項?分；
2.變更過程未進行風險評價，一項扣3分；
3.國家安全監(jiān)管總局第8號令規(guī)定需重新進行安全評價和項目設(shè)立安全審查的變更，未履行相關(guān)手續(xù)，一項扣5分。
		5. 企業(yè)應(yīng)采用先進的、安全性能可靠的新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備和新材料。	采用先進的、安全性能可靠的新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備和新材料。	采用國家明令淘汰的工藝、技術(shù)、設(shè)備、材料，一項扣3分。
	5.2
安全設(shè)施
（20）	1. 企業(yè)應(yīng)嚴格執(zhí)行安全設(shè)施管理制度，建立安全設(shè)施臺帳。	建立安全設(shè)施臺帳。	未建立安全設(shè)施臺帳，扣5分；臺帳內(nèi)容不符合要求，一項扣1分。
		2. 企業(yè)應(yīng)確保安全設(shè)施配備符合國家有關(guān)規(guī)定和標準,做到：
1）宜按照SH3063－1999在易燃、易爆、有毒區(qū)域設(shè)置固定式可燃氣體和/或有毒氣體的檢測報警設(shè)施，報警信號應(yīng)發(fā)送至工藝裝置、儲運設(shè)施等控制室或操作室；
2）按照GB50351在可燃液體罐區(qū)設(shè)置防火堤，在酸、堿罐區(qū)設(shè)置圍堤并進行防腐處理；
3）宜按照SH3097－2000在輸送易燃物料的設(shè)備、管道安裝防靜電設(shè)施；
4）按照GB50057在廠區(qū)安裝防雷設(shè)施；
5）按照GB50016、GB50140配置消防設(shè)施與器材；
6）按照GB50058設(shè)置電力裝置；
7）按照GB11651配備個體防護設(shè)施； 
8）廠房、庫房建筑應(yīng)符合GB50016、GB50160；
9）在工藝裝置上可能引起火災(zāi)、爆炸的部位設(shè)置超溫、超壓等檢測儀表、聲和/或光報警和安全聯(lián)鎖裝置等設(shè)施。	按照國家有關(guān)規(guī)定和標準配備安全設(shè)施,做到：
1）按照GB50493在易燃、易爆、有毒區(qū)域設(shè)置固定式可燃氣體和/或有毒氣體的檢測報警設(shè)施，報警信號應(yīng)發(fā)送至工藝裝置、儲運設(shè)施等控制室或操作室；
2）按照GB50351在可燃液體罐區(qū)設(shè)置防火堤，在酸、堿罐區(qū)設(shè)置圍堤并進行防腐處理；
3）宜按照SH3097－2000在輸送易燃物料的設(shè)備、管道安裝防靜電設(shè)施；
4）按照GB50057在廠區(qū)安裝防雷設(shè)施；
5）按照GB50016、GB50140配置消防設(shè)施與器材；
6）按照GB50058設(shè)置電力裝置；
7）按照GB11651配備個體防護設(shè)施； 
8）廠房、庫房建筑應(yīng)符合GB50016、GB50160；
9）在工藝裝置上可能引起火災(zāi)、爆炸的部位設(shè)置超溫、超壓等檢測儀表、聲和/或光報警和安全聯(lián)鎖裝置等設(shè)施。	1.有關(guān)場所未配備相應(yīng)的安全設(shè)施，一項扣2分；
2.安全設(shè)施的配備、安裝不符合國家有關(guān)規(guī)定，一項扣2分；
3.未在危險工藝裝置上可能引起火災(zāi)、爆炸的部位設(shè)置超溫、超壓等檢測儀表、聲和/或光報警和安全聯(lián)鎖裝置等設(shè)施，扣20分（否決項）。
		3. 企業(yè)的各種安全設(shè)施應(yīng)有專人負責管理，定期檢查和維護保養(yǎng)。	1.專人負責管理各種安全設(shè)施；
2.定期檢查和維護保養(yǎng)安全設(shè)施。	1.無專人負責管理，扣2分；
2.未建立安全設(shè)施維護保養(yǎng)檢查記錄或未進行定期檢查和維護保養(yǎng)，一項扣2分；
3.現(xiàn)場安全設(shè)施不符合完整性要求，1處扣2分。
		4. 安全設(shè)施應(yīng)編入設(shè)備檢維修計劃，定期檢維修。安全設(shè)施不得隨意拆除、挪用或棄置不用，因檢維修拆除的，檢維修完畢后應(yīng)立即復(fù)原。	1.安全設(shè)施應(yīng)編入設(shè)備檢維修計劃，定期檢維修；
2.安全設(shè)施不得隨意拆除、挪用或棄置不用，因檢維修拆除的，檢維修完畢后應(yīng)立即復(fù)原。	1.未將安全設(shè)施編入設(shè)備檢維修計劃，一項扣2分；
2.安全設(shè)施未按計劃檢維修的，一處扣2分；
3.隨意拆除、停用、挪用或棄置不用安全設(shè)施，一處扣2分；
4.因檢維修拆除，檢維修完畢未立即復(fù)原，一處扣2分。
		5. 企業(yè)應(yīng)對監(jiān)視和測量設(shè)備進行規(guī)范管理，建立監(jiān)視和測量設(shè)備臺帳，定期進行校準和維護，并保存校準和維護活動的記錄。	1.對監(jiān)視和測量設(shè)備進行規(guī)范管理；
2.建立監(jiān)視和測量設(shè)備臺帳；
3.定期進行校準和維護；
4.保存校準和維護活動的記錄。	1.未建立監(jiān)視和測量設(shè)備臺帳，扣5分；臺帳內(nèi)容不符合要求，一項扣1分；
2.監(jiān)視和測量設(shè)備維護記錄內(nèi)容不符合要求，一項扣2分；
3.未定期校驗或校驗不合格仍在使用，一臺次扣5分；
4.現(xiàn)場監(jiān)視和測量設(shè)備不完好或無檢驗合格標志，一臺扣2分。
	5.3
特種設(shè)備
（10）	1. 企業(yè)應(yīng)按照《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》管理規(guī)定，對特種設(shè)備進行規(guī)范管理。	按照《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》的規(guī)定，對特種設(shè)備進行規(guī)范管理。	1.管理制度內(nèi)容不符合要求，一項扣1分；
2.未定期檢驗，1臺扣1分；
3.有關(guān)人員無證或證書過期，1人次扣1分。
		2. 企業(yè)應(yīng)建立特種設(shè)備臺帳和檔案。	建立特種設(shè)備臺帳和檔案，包括特種設(shè)備技術(shù)資料；特種設(shè)備登記注冊表；特種設(shè)備定期校驗記錄；安全附件定期檢驗記錄；特種設(shè)備運行記錄和故障記錄；特種設(shè)備日常維修保養(yǎng)記錄；特種設(shè)備事故應(yīng)急救援預(yù)案及演練記錄。	未建立臺帳或檔案，扣5分；臺帳和檔案內(nèi)容不符合要求，一項扣1分。
		3. 特種設(shè)備投入使用前或者投入使用后３０日內(nèi)，企業(yè)應(yīng)當向直轄市或者設(shè)區(qū)的市特種設(shè)備監(jiān)督管理部門登記注冊。	特種設(shè)備投入使用前或者投入使用后３０日內(nèi)，應(yīng)當向直轄市或者設(shè)區(qū)的市特種設(shè)備監(jiān)督管理部門登記，登記標志置于設(shè)備顯著位置。	1.未辦理登記，1臺扣2分；
2.無標志，1臺扣1分。
		4. 企業(yè)應(yīng)對在用特種設(shè)備進行經(jīng)常性日常維護保養(yǎng)，至少每月進行1次檢查，并保存記錄。	對在用特種設(shè)備進行經(jīng)常性日常維護保養(yǎng)，至少每月進行1次檢查，并保存記錄。	1.未按規(guī)定進行檢查和維護保養(yǎng)，扣2分；
2.未建立日常維護保養(yǎng)、檢查記錄，或記錄內(nèi)容不符合要求，一項扣1分；
3.特種設(shè)備存在缺陷，一臺次扣1分。
		5.企業(yè)應(yīng)對在用特種設(shè)備及安全附件、安全保護裝置、測量調(diào)控裝置及有關(guān)附屬儀器儀表進行定期校驗、檢修，并保存記錄。	對在用特種設(shè)備及安全附件、安全保護裝置、測量調(diào)控裝置及有關(guān)附屬儀器儀表進行定期校驗、檢修，并保存記錄。	1.未定期校驗或無校驗報告，1臺次扣4分；
2.未定期檢修或未保存記錄，1臺次扣1分。
		6.企業(yè)應(yīng)在特種設(shè)備檢驗合格有效期屆滿前一個月向特種設(shè)備檢驗檢測機構(gòu)提出定期檢驗要求。未經(jīng)定期檢驗或者檢驗不合格的特種設(shè)備，不得繼續(xù)使用。企業(yè)應(yīng)將安全檢驗合格標志置于或者附著于特種設(shè)備的顯著位置。	1.特種設(shè)備檢驗合格有效期屆滿前一個月向特種設(shè)備檢驗檢測機構(gòu)提出定期檢驗要求；
2.未經(jīng)定期檢驗或者檢驗不合格的特種設(shè)備，不得繼續(xù)使用；
3.將安全檢驗合格標志置于或者附著于特種設(shè)備的顯著位置。	1.存在未檢驗或檢驗不合格或無檢驗報告的在用特種設(shè)備，1臺次扣4分；
2.未按規(guī)定提出檢驗要求的，1臺次扣1分；
3.特種設(shè)備上無檢驗合格標志，1臺次扣1分。
		7.企業(yè)特種設(shè)備存在嚴重事故隱患，無改造、維修價值，或者超過安全技術(shù)規(guī)范規(guī)定使用年限，應(yīng)及時予以報廢，并向原登記的特種設(shè)備監(jiān)督管理部門辦理注銷。	1.特種設(shè)備存在嚴重事故隱患，無改造、維修價值，或者超過安全技術(shù)規(guī)范規(guī)定使用年限，應(yīng)及時予以報廢；
2.向原登記的特種設(shè)備監(jiān)督管理部門辦理注銷。	1.未及時報廢，1臺次扣1分；
2.已報廢的特種設(shè)備，仍在現(xiàn)場使用，1臺次扣3分；
3.未辦理注銷手續(xù)，1臺次扣1分。
	5.4
工藝安全
（25）	1. 企業(yè)操作人員應(yīng)掌握工藝安全信息，主要包括：
1）化學品危險性信息:
⑴物理特性；
⑵化學特性，包括反應(yīng)活性、腐蝕性、熱和化學穩(wěn)定性等；
⑶毒性；
⑷職業(yè)接觸限值；
2）工藝信息:
⑴流程圖；
⑵化學反應(yīng)過程；
⑶最大儲存量；
⑷工藝參數(shù)（如：壓力、溫度、流量）安全上下限值；
3）設(shè)備信息:
⑴設(shè)備材料；
⑵設(shè)備和管道圖紙； 
⑶電氣類別；
⑷調(diào)節(jié)閥系統(tǒng)；
⑸安全設(shè)施（如報警器、聯(lián)鎖等）。	操作人員應(yīng)掌握工藝安全信息，主要包括：
1）化學品危險性信息:
⑴物理特性；
⑵化學特性，包括反應(yīng)活性、腐蝕性、熱和化學穩(wěn)定性等；
⑶毒性；
⑷職業(yè)接觸限值；
2）工藝信息：
⑴流程圖；
⑵化學反應(yīng)過程；
⑶最大儲存量；
⑷工藝參數(shù)（如：壓力、溫度、流量）安全上下限值；
3）設(shè)備信息:
⑴設(shè)備材料；
⑵設(shè)備和管道圖紙； 
⑶電氣類別；
⑷調(diào)節(jié)閥系統(tǒng)；
⑸安全設(shè)施（如報警器、聯(lián)鎖等）。	操作人員對崗位工藝安全信息掌握程度，1人不掌握扣3分。
		2. 企業(yè)應(yīng)保證下列設(shè)備設(shè)施運行安全可靠、完整：
1）壓力容器和壓力管道，包括管件和閥門；
2）泄壓和排空系統(tǒng)；
3）緊急停車系統(tǒng)；
4）監(jiān)控、報警系統(tǒng)；
5）聯(lián)鎖系統(tǒng)；
6）各類動設(shè)備，包括備用設(shè)備等。	保證下列設(shè)備設(shè)施運行安全可靠、完整：
1）壓力容器和壓力管道，包括管件和閥門；
2）泄壓和排空系統(tǒng)；
3）緊急停車系統(tǒng)；
4）監(jiān)控、報警系統(tǒng)；
5）聯(lián)鎖系統(tǒng)；
6）各類動設(shè)備，包括備用設(shè)備等。	1.壓力容器和壓力管道及附件未檢驗或檢驗不合格，一項扣2分；
2.安全閥未檢驗或檢驗不合格； 爆破片、防爆膜不合格或未定期更換，或未做更換記錄，一項扣2分；
3.緊急停車系統(tǒng)失效或未進行日常維護，一項扣2分；
4.監(jiān)控、報警系統(tǒng)、聯(lián)鎖系統(tǒng)未經(jīng)調(diào)試或失效，一項扣2分；
5.安全閥、排空系統(tǒng)、火炬設(shè)置不符合要求，1處扣2分； 
6.機泵等動設(shè)備運行不正常，振動超標、有泄漏；備用設(shè)備未進行定期盤車或無記錄，一項扣2分。
		3. 企業(yè)應(yīng)對工藝過程進行風險分析：
1）工藝過程中的危險性；
2）工作場所潛在事故發(fā)生因素；
3）控制失效的影響；
4）人為因素等。	對工藝過程進行風險分析，包括：
1）工藝過程中的危險性；
2）工作場所潛在事故發(fā)生因素；
3）控制失效的影響；
4）人為因素等。	1.未對工藝過程進行風險分析，一個崗位扣3分；
2.崗位操作規(guī)程內(nèi)容中未針對工藝操作中的風險制定安全措施及應(yīng)急處置措施，一項扣1分；
3．操作人員不清楚崗位風險及控制措施，1人次扣1分。
		4. 企業(yè)生產(chǎn)裝置開車前應(yīng)組織檢查,進行安全條件確認。安全條件應(yīng)滿足下列要求：
1）現(xiàn)場工藝和設(shè)備符合設(shè)計規(guī)范；
2）系統(tǒng)氣密測試、設(shè)施空運轉(zhuǎn)調(diào)試合格；
3）操作規(guī)程和應(yīng)急預(yù)案已制訂；
4）編制并落實了裝置開車方案；
5）操作人員培訓合格；
6）各種危險已消除或控制。	生產(chǎn)裝置開車前應(yīng)組織檢查,進行安全條件確認。安全條件應(yīng)滿足下列要求：
1）現(xiàn)場工藝和設(shè)備符合設(shè)計規(guī)范；
2）系統(tǒng)氣密測試、設(shè)施空運轉(zhuǎn)調(diào)試合格；
3）操作規(guī)程和應(yīng)急預(yù)案已制訂；
4）編制并落實了裝置開車方案；
5）操作人員培訓合格；
6）各種危險已消除或控制。	1.未制定安全條件確認表，或內(nèi)容不符合要求，一項扣1分；
2.未進行系統(tǒng)氣密測試、置換及動設(shè)備空試或無記錄，一項扣3分；
3.沒有編制裝置開車方案，扣3分；
4.沒有編制操作規(guī)程和應(yīng)急預(yù)案，一項扣2分；
5.操作人員未經(jīng)培訓合格,1人次扣1分；
6.開車前未進行隱患整改，扣3分。
		5. 企業(yè)生產(chǎn)裝置停車應(yīng)滿足下列要求：
1）編制停車方案；
2）操作人員能夠按停車方案和操作規(guī)程進行操作。	生產(chǎn)裝置停車應(yīng)滿足下列要求：
1）編制停車方案；
2）操作人員能夠按停車方案和操作規(guī)程進行操作。	1.未編制停車方案，扣3分；停車方案內(nèi)容，一項不符合扣1分；
2.未執(zhí)行操作規(guī)程和停車方案停車，1次扣3分。
		6. 企業(yè)生產(chǎn)裝置緊急情況處理應(yīng)遵守下列要求：
1）發(fā)現(xiàn)或發(fā)生緊急情況，應(yīng)按照不傷害人員為原則，妥善處理，同時向有關(guān)方面報告；
2）工藝及機電設(shè)備等發(fā)生異常情況時，采取適當?shù)拇胧⑼ㄖ嘘P(guān)崗位協(xié)調(diào)處理，必要時，按程序緊急停車。	生產(chǎn)裝置緊急情況處理應(yīng)遵守下列要求：
1）發(fā)現(xiàn)或發(fā)生緊急情況，應(yīng)按照不傷害人員為原則，妥善處理，同時向有關(guān)方面報告；
2）工藝及機電設(shè)備等發(fā)生異常情況時，采取適當?shù)拇胧⑼ㄖ嘘P(guān)崗位協(xié)調(diào)處理，必要時，按程序緊急停車。	1.操作規(guī)程中未制定發(fā)生緊急及異常情況時的處理措施，一項扣2分；
2.緊急情況未按規(guī)定處理，1次扣3分；
3.操作人員不清楚緊急及異常情況處理措施和上報程序，1人扣1分。
		7. 企業(yè)生產(chǎn)裝置泄壓系統(tǒng)或排空系統(tǒng)排放的危險化學品應(yīng)引至安全地點并得到妥善處理。	生產(chǎn)裝置泄壓系統(tǒng)或排空系統(tǒng)排放的危險化學品應(yīng)引至安全地點并得到妥善處理。	1.排放管安裝位置不符合規(guī)范或危險物質(zhì)處理不符合要求，1處扣2分；
2.火炬系統(tǒng)運行不正常，扣3分。
		8. 企業(yè)操作人員應(yīng)嚴格執(zhí)行操作規(guī)程，對工藝參數(shù)運行出現(xiàn)的偏離情況及時分析，保證工藝參數(shù)控制不超出安全限值，偏差及時得到糾正。	操作人員應(yīng)對工藝參數(shù)運行出現(xiàn)的偏離情況及時分析，保證工藝參數(shù)控制不超出安全限值，偏差及時得到糾正。	1.工藝參數(shù)偏離未分析原因，一次扣1分；
2.超出安全限值未及時進行糾正，扣3分；
3.操作人員不清楚工藝參數(shù)偏離處理方法，1人次扣1分。
	5.5
關(guān)鍵裝置及重點部位
（10）	1. 企業(yè)應(yīng)加強對關(guān)鍵裝置、重點部位安全管理，實行企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)干部聯(lián)系點管理機制。	1.確定關(guān)鍵裝置、重點部位；
2.實行企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)干部聯(lián)系點管理機制。	1.未明確關(guān)鍵裝置和重點部位的聯(lián)系人以及聯(lián)系人的職責及考核要求的，一項扣1分；
2.未確定關(guān)鍵裝置、重點部位，扣10分（否決項），少一處扣2分。
3.未建立聯(lián)系點機制，扣2分。
		2. 聯(lián)系人對所負責的關(guān)鍵裝置、重點部位負有安全監(jiān)督與指導(dǎo)責任，包括：
1）指導(dǎo)安全聯(lián)系點實現(xiàn)安全生產(chǎn)；
2）監(jiān)督安全生產(chǎn)方針、政策、法規(guī)、制度的執(zhí)行和落實；
3）定期檢查安全生產(chǎn)中存在的問題；
4）督促隱患項目治理；
5）監(jiān)督事故處理原則的落實；
6）解決影響安全生產(chǎn)的突出問題等。	聯(lián)系人對所負責的關(guān)鍵裝置、重點部位負有安全監(jiān)督與指導(dǎo)責任，包括：
1）指導(dǎo)安全聯(lián)系點實現(xiàn)安全生產(chǎn)；
2）監(jiān)督安全生產(chǎn)方針、政策、法規(guī)、制度的執(zhí)行和落實；
3）定期檢查安全生產(chǎn)中存在的問題；
4）督促隱患項目治理；
5）監(jiān)督事故處理原則的落實；
6）解決影響安全生產(chǎn)的突出問題等。	聯(lián)系人對所負責的關(guān)鍵裝置、重點部位未履行安全監(jiān)督指導(dǎo)職責，1次扣1分。

3.聯(lián)系人應(yīng)每月至少到聯(lián)系點進行一次安全活動，活動形式包括參加基層班組安全活動、安全檢查、督促治理事故隱患、安全工作指示等。	聯(lián)系人應(yīng)每月至少到聯(lián)系點進行一次安全活動。	企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)干部未按規(guī)定到聯(lián)系點活動或未記錄，1次扣1分。
		4.企業(yè)應(yīng)建立關(guān)鍵裝置、重點部位檔案，建立企業(yè)、管理部門、基層單位及班組監(jiān)控機制，明確各級組織、各專業(yè)的職責，定期進行監(jiān)督檢查，并形成記錄。	1.建立關(guān)鍵裝置、重點部位檔案；
2.建立企業(yè)、管理部門、基層單位及班組監(jiān)控機制，明確各級組織、各專業(yè)的職責；
3.定期進行監(jiān)督檢查，并形成記錄。	1.未建立檔案，扣3分；檔案內(nèi)容一項不符合扣1分；
2.未建立企業(yè)、管理部門、基層單位及班組監(jiān)控機制，扣3分；
3.未明確各級組織、各專業(yè)職責，扣2分；
4.未定期進行監(jiān)督檢查，扣2分；
5.未建立監(jiān)督檢查記錄或記錄不全，一項不符合扣1分。
		5. 企業(yè)應(yīng)制定關(guān)鍵裝置、重點部位應(yīng)急預(yù)案，至少每半年進行一次演練，確保關(guān)鍵裝置、重點部位的操作、檢修、儀表、電氣等人員能夠識別和及時處理各種事件及事故。	1.制定關(guān)鍵裝置、重點部位應(yīng)急預(yù)案；
2.至少每半年進行一次演練，確保關(guān)鍵裝置、重點部位的操作、檢修、儀表、電氣等人員能夠識別和及時處理各種事件及事故。	1.關(guān)鍵裝置、重點部位應(yīng)急預(yù)案不全，每缺一項扣1分；
2.未進行演練或無演練記錄或未對預(yù)案評審,一項扣1分；
3.有關(guān)人員對預(yù)案及各種事件、事故處理措施不熟練，1人次扣1分。
		6.企業(yè)關(guān)鍵裝置、重點部位為重大危險源時，還應(yīng)按5.2.5條執(zhí)行。	關(guān)鍵裝置、重點部位為重大危險源時，還應(yīng)按2.5條執(zhí)行。	按照2.5條評審
	5.6
檢維修
（10）	1. 企業(yè)應(yīng)嚴格執(zhí)行檢維修管理制度，實行日常檢維修和定期檢維修管理。	嚴格執(zhí)行檢維修管理制度，實行日常檢維修和定期檢維修管理。	1.未明確檢維修時機、頻次和審批程序，一項不扣1分；
2.未實行日常檢維修和定期檢維修管理，扣2分。
		2.企業(yè)應(yīng)制訂年度綜合檢維修計劃，落實“五定”，即定檢修方案、定檢修人員、定安全措施、定檢修質(zhì)量、定檢修進度原則。	1.制訂年度綜合檢維修計劃；
2.落實“五定”，即定檢修方案、定檢修人員、定安全措施、定檢修質(zhì)量、定檢修進度原則。	1.未制定年度綜合檢維修計劃，扣4分；
2.年度綜合檢維修計劃未做到“五定”管理，一項扣1分。
		3.企業(yè)在進行檢維修作業(yè)時，應(yīng)執(zhí)行下列程序：
1）檢維修前：
⑴進行危險、有害因素識別；
⑵編制檢維修方案；
⑶辦理工藝、設(shè)備設(shè)施交付檢維修手續(xù)；
⑷對檢維修人員進行安全培訓教育；
⑸檢維修前對安全控制措施進行確認；
⑹為檢維修作業(yè)人員配備適當?shù)膭趧颖Ｗo用品；
⑺辦理各種作業(yè)許可證。
2）對檢維修現(xiàn)場進行安全檢查。
3）檢維修后辦理檢維修交付生產(chǎn)手續(xù)。	在進行檢維修作業(yè)時，應(yīng)執(zhí)行下列程序：
1）檢維修前：
⑴進行危險、有害因素識別；
⑵編制檢維修方案；
⑶辦理工藝、設(shè)備設(shè)施交付檢維修手續(xù)；
⑷對檢維修人員進行安全培訓教育；
⑸檢維修前對安全控制措施進行確認；
⑹為檢維修作業(yè)人員配備適當?shù)膭趧颖Ｗo用品；
⑺辦理各種作業(yè)許可證。
2）對檢維修現(xiàn)場進行安全檢查。
3）檢維修后辦理檢維修交付生產(chǎn)手續(xù)。	1.未對檢維修進行風險分析，一項不符合扣1分；
2.未編制檢維修方案，或未進行審批，一項扣1分；
3．未辦理工藝、設(shè)備設(shè)施交付檢維修手續(xù)，一項扣1分；
4.未對檢修人員進行安全培訓教育，1人次扣1分；
5.檢維修相應(yīng)作業(yè)票證未辦理或辦理不符合要求，或檢修前未對安全控制措施進行確認，一項不符合扣1分；
6.檢維修作業(yè)人員未按規(guī)定配備或使用勞動保護用品，1人次扣1分；
7.安全生產(chǎn)管理人員未對檢維修現(xiàn)場進行安全檢查，扣2分；
8.檢維修現(xiàn)場一項不符合扣1分；
9．檢維修后未辦理檢維修交付生產(chǎn)手續(xù)，1次扣1分。
	5.7
拆除和報廢
（10）	1.企業(yè)應(yīng)嚴格執(zhí)行生產(chǎn)設(shè)施拆除和報廢管理制度。拆除作業(yè)前，拆除作業(yè)負責人應(yīng)與需拆除設(shè)施的主管部門和使用單位共同到現(xiàn)場進行對接，作業(yè)人員進行危險、有害因素識別，制定拆除計劃或方案，辦理拆除設(shè)施交接手續(xù)。	1.拆除作業(yè)前，拆除作業(yè)負責人應(yīng)與需拆除設(shè)施的主管部門和使用單位共同到現(xiàn)場進行對接；
2.作業(yè)人員進行危險、有害因素識別；
3.制定拆除計劃或方案；
4.辦理拆除設(shè)施交接手續(xù)。	1.拆除作業(yè)前，相關(guān)單位未共同到現(xiàn)場進行對接，1次扣1分；
2.設(shè)施拆除和報廢無審批手續(xù)，1臺扣1分；
3.未對拆除作業(yè)進行風險分析，1次扣1分；
4.未制定拆除計劃或方案，1次扣2分；
5.未辦理設(shè)施拆除交接手續(xù)，1次扣1分；
6.拆除作業(yè)現(xiàn)場，一項不符合扣1分。
		2.企業(yè)凡需拆除的容器、設(shè)備和管道，應(yīng)先清洗干凈，分析、驗收合格后方可進行拆除作業(yè)。	凡需拆除的容器、設(shè)備和管道，應(yīng)先清洗干凈，分析、驗收合格后方可進行拆除作業(yè)。	1.未進行分析、驗收或分析不合格進行拆除作業(yè)，一項扣1分；
2.拆除作業(yè)現(xiàn)場，一項不符合扣1分。
		3.企業(yè)欲報廢的容器、設(shè)備和管道內(nèi)仍存有危險化學品的，應(yīng)清洗干凈，分析、驗收合格后，方可報廢處置。	欲報廢的容器、設(shè)備和管道，應(yīng)清洗干凈，分析、驗收合格后，方可報廢處置。	未經(jīng)分析、驗收合格或驗收不合格進行報廢處置，一臺扣1分。
6 作業(yè)安全
（100）	6.1
作業(yè)許可
（25）	企業(yè)應(yīng)對下列危險性作業(yè)活動實施作業(yè)許可管理，嚴格履行審批手續(xù)，各種作業(yè)許可證中應(yīng)有危險、有害因素識別和安全措施內(nèi)容：
1）動火作業(yè)；
2）進入受限空間作業(yè)；
3）破土作業(yè)；
4）臨時用電作業(yè)；
5）高處作業(yè)；
6）斷路作業(yè)；
7）吊裝作業(yè)；
8）設(shè)備檢修作業(yè)；
9）抽堵盲板作業(yè)；
10）其他危險性作業(yè)。	1.對動火作業(yè)、進入受限空間作業(yè)等危險性作業(yè)實施作業(yè)許可管理,嚴格履行審批手續(xù)；
2.作業(yè)許可證中有危險、有害因素識別和安全措施內(nèi)容。	1.未實施危險性作業(yè)許可管理，扣25分（否決項）；
2.涉及標準規(guī)定的危險性作業(yè)，缺一項作業(yè)許可，扣5分；
3.作業(yè)許可審批手續(xù)不符合要求，1次扣2分；
4.作業(yè)許可證中危險有害因素與安全措施等內(nèi)容不符合要求，1次扣1分。
	6.2
警示標志
（15）	1.企業(yè)應(yīng)按照GB16179規(guī)定，在易燃、易爆、有毒有害等危險場所的醒目位置設(shè)置符合GB2894規(guī)定的安全標志。	在裝置、倉庫、罐區(qū)、裝卸區(qū)等危險場所的醒目位置設(shè)置符合GB2894規(guī)定的安全標志。	1.未建立安全標志一覽表，扣1分；
2.未設(shè)置或不符合要求，一處扣1分。
		2.企業(yè)應(yīng)在重大危險源現(xiàn)場設(shè)置明顯的安全警示標志。	在重大危險源現(xiàn)場，設(shè)置明顯的安全警示標志和告知牌。	警示標志和告知牌，一處不符合扣1分。
		3.企業(yè)應(yīng)按有關(guān)規(guī)定，在廠內(nèi)道路設(shè)置限速、限高、禁行等標志。	按有關(guān)規(guī)定在廠內(nèi)道路設(shè)置限速、限高、禁行標志。	道路限高、限速、禁行等標志不符合要求，一處扣1分。
		4.企業(yè)應(yīng)在檢維修、施工、吊裝等作業(yè)現(xiàn)場設(shè)置警戒區(qū)域和安全標志，在檢修現(xiàn)場的坑、井、洼、溝、陡坡等場所設(shè)置圍欄和警示燈。	1.在檢維修、施工、吊裝等作業(yè)現(xiàn)場設(shè)置相應(yīng)的警戒區(qū)域和警示標志；
2.在檢修現(xiàn)場的坑、井、洼、溝、陡坡等場所設(shè)置圍欄和警示燈。	一項不符合扣1分。
		5．企業(yè)應(yīng)在可能產(chǎn)生嚴重職業(yè)危害作業(yè)崗位的醒目位置，按照GBZ158設(shè)置職業(yè)危害警示標識，同時設(shè)置告知牌，告知產(chǎn)生職業(yè)危害的種類、后果、預(yù)防及應(yīng)急救治措施、作業(yè)場所職業(yè)危害因素檢測結(jié)果等。	1.在裝置現(xiàn)場、倉庫、罐區(qū)、裝卸區(qū)等區(qū)域可能產(chǎn)生嚴重職業(yè)危害崗位醒目位置設(shè)置警示標識；
2.在產(chǎn)生職業(yè)危害崗位的醒目位置設(shè)置告知牌，告知職業(yè)危害因素檢測結(jié)果、時間和周期及標準規(guī)定值。	1.未設(shè)置警示標志和告知牌，或設(shè)置不符合要求，一處扣2分；
2.未在現(xiàn)場告知職業(yè)危害因素檢測結(jié)果、時間和周期及標準規(guī)定值，一處扣1分。
		6. 企業(yè)應(yīng)按有關(guān)規(guī)定在生產(chǎn)區(qū)域設(shè)置風向標。	按有關(guān)規(guī)定在生產(chǎn)區(qū)域設(shè)置風向標。	未設(shè)置風向標，扣3分；設(shè)置不符合要求，一處扣1分。
	6.3
作業(yè)環(huán)節(jié)
（25）	1.企業(yè)應(yīng)在危險性作業(yè)活動作業(yè)前進行危險、有害因素識別，制定控制措施。在作業(yè)現(xiàn)場配備相應(yīng)的安全防護用品（具）及消防設(shè)施與器材，規(guī)范現(xiàn)場人員作業(yè)行為。	1.在動火作業(yè)、進入受限空間作業(yè)、破土作業(yè)等危險性作業(yè)活動前要進行危險有害因素的識別，制定控制措施；
2.在作業(yè)現(xiàn)場配備相應(yīng)安全防護用品（具）及消防設(shè)施與器材。	1.未進行危險有害因素識別，或控制措施不符合要求，一項扣1分；
2.作業(yè)現(xiàn)場安全防護用品（具）及消防設(shè)施與器材配備不符合要求，一處扣1分。
		2.企業(yè)作業(yè)活動的負責人應(yīng)嚴格按照規(guī)定要求科學指揮；作業(yè)人員應(yīng)嚴格執(zhí)行操作規(guī)程，不違章作業(yè)，不違反勞動紀律。	1.作業(yè)活動負責人應(yīng)嚴格按照規(guī)定要求科學指揮；
2.作業(yè)人員應(yīng)嚴格執(zhí)行操作規(guī)程和作業(yè)許可要求，不違章作業(yè)，不違反勞動紀律。	存在“三違”現(xiàn)象，1人次扣1分。
		3.企業(yè)作業(yè)人員在進行5.6.1中規(guī)定的作業(yè)活動時，應(yīng)持相應(yīng)的作業(yè)許可證作業(yè)。	進行危險性作業(yè)時，作業(yè)人員應(yīng)持相應(yīng)作業(yè)許可證。	未持相應(yīng)作業(yè)許可證證進行危險性作業(yè)，1人次扣1分。
		4.企業(yè)作業(yè)活動監(jiān)護人員應(yīng)具備基本救護技能和作業(yè)現(xiàn)場的應(yīng)急處理能力，持相應(yīng)作業(yè)許可證進行監(jiān)護作業(yè)，作業(yè)過程中不得離開監(jiān)護崗位。	1.作業(yè)活動監(jiān)護人應(yīng)具備基本救護技能和作業(yè)現(xiàn)場的應(yīng)急處理能力；
2.持相應(yīng)作業(yè)證進行現(xiàn)場監(jiān)護，不得離開監(jiān)護崗位。	1.作業(yè)許可證未明確監(jiān)護人，扣2分；
2.監(jiān)護人不具備相應(yīng)的救護技能及應(yīng)急處理能力，1人扣1分；
3.監(jiān)護人未持有相應(yīng)作業(yè)許可證監(jiān)護，1人次扣1分；
4.擅離監(jiān)護崗位，1人次扣2分。
		5.企業(yè)應(yīng)保持作業(yè)環(huán)境整潔。	保持作業(yè)環(huán)境整潔，消除安全隱患。	作業(yè)環(huán)境或工機具、材料等擺放不符合要求，一處扣1分。
		6.企業(yè)同一作業(yè)區(qū)域內(nèi)有兩個以上承包商進行生產(chǎn)經(jīng)營活動，可能危及對方生產(chǎn)安全時，應(yīng)組織并監(jiān)督承包商之間簽訂安全生產(chǎn)協(xié)議，明確各自的安全生產(chǎn)管理職責和應(yīng)當采取的安全措施，并指定專職安全生產(chǎn)管理人員進行安全檢查與協(xié)調(diào)。	1.同一作業(yè)區(qū)域內(nèi)有兩個以上承包商進行生產(chǎn)經(jīng)營活動，可能危及對方生產(chǎn)安全時，應(yīng)組織承包商之間簽訂安全生產(chǎn)協(xié)議，明確各自的安全生產(chǎn)管理職責和應(yīng)當采取的安全措施；
2.指定專職安全生產(chǎn)管理人員進行安全檢查和協(xié)調(diào)。	1.未簽訂安全生產(chǎn)協(xié)議書的，一項扣2分；安全生產(chǎn)協(xié)議書內(nèi)容不符合要求，一項扣1分；
2.未進行現(xiàn)場安全檢查和協(xié)調(diào)的，1次扣1分。
		7.企業(yè)應(yīng)辦理機動車輛進入生產(chǎn)裝置區(qū)、罐區(qū)現(xiàn)場相關(guān)手續(xù)，機動車輛應(yīng)佩戴標準阻火器、按指定線路行駛。	機動車輛進入生產(chǎn)裝置、罐區(qū)現(xiàn)場應(yīng)按規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù)，佩戴標準阻火器，按指定路線行駛。	1.機動車輛未辦理手續(xù)進入生產(chǎn)裝置、罐區(qū)，1臺扣2分；
2.未佩戴阻火器，或未按規(guī)定路線行駛的，一項扣1分。
		8.企業(yè)應(yīng)嚴格執(zhí)行危險化學品儲存、出入庫安全管理制度。危險化學品應(yīng)儲存在專用倉庫、專用場地或者專用儲存室（以下統(tǒng)稱專用倉庫）內(nèi)，并按照相關(guān)技術(shù)標準規(guī)定的儲存方法、儲存數(shù)量和安全距離，實行隔離、隔開、分離儲存，禁止將危險化學品與禁忌物品混合儲存；危險化學品專用倉庫應(yīng)當符合相關(guān)技術(shù)標準對安全、消防的要求，設(shè)置明顯標志，并由專人管理；危險化學品出入庫應(yīng)當進行核查登記，并定期檢查。	1.危險化學品應(yīng)儲存在專用倉庫內(nèi)，并按照相關(guān)技術(shù)標準規(guī)定的儲存方法、儲存數(shù)量和安全距離，實行隔離、隔開、分離儲存，禁止將危險化學品與禁忌物品混合儲存；
2.危險化學品專用倉庫符合安全、消防要求，設(shè)置明顯安全標志、通訊和報警裝置，并由專人管理；
3.危險化學品出入庫應(yīng)當進行核查登記，并定期檢查。	1.危險化學品儲存不符合規(guī)定要求，一處扣2分；
2.未建立危險化學品出入庫記錄，扣2分；
3.危險化學品專業(yè)倉庫安全、消防設(shè)施配置不符合要求，一處扣2分；
4.未定期進行安全檢查，扣2分；
5.未設(shè)置明顯的安全標志，一處扣1分；
6.未設(shè)置通訊和報警裝置，或不符合要求，一處扣2分。
		9.企業(yè)的劇毒化學品必須在專用倉庫單獨存放，實行雙人收發(fā)、雙人保管制度。企業(yè)應(yīng)將儲存劇毒化學品的數(shù)量、地點以及管理人員的情況，報當?shù)毓膊块T和安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門備案。	1.劇毒化學品必須在專用倉庫單獨存放，實行雙人收發(fā)、雙人保管制度；
2.將儲存劇毒化學品的數(shù)量、地點以及管理人員的情況，報當?shù)毓膊块T和安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門備案。	1.劇毒化學品存放不符合要求，一處扣2分；未實行雙人收發(fā)、雙人保管，一處扣1分；
2.未按要求備案，扣2分；
3.有關(guān)人員不清楚劇毒化學品管理的要求，1人次扣1分；
4.劇毒化學品倉庫安全管理，一項不符合扣2分。
		10.企業(yè)應(yīng)嚴格執(zhí)行危險化學品運輸、裝卸安全管理制度，規(guī)范運輸、裝卸人員行為。	嚴格執(zhí)行危險化學品運輸、裝卸安全管理制度，進行安全檢查，對運輸、裝卸人員行為進行規(guī)范管理。	1.裝車前后未進行安全檢查，1次扣1分；檢查內(nèi)容不符合要求，一項扣1分；
2.有關(guān)人員不清楚危險化學品運輸、裝卸安全管理要求，1人扣1分。
	6.4
承包商與供應(yīng)商
（15）	1.企業(yè)應(yīng)嚴格執(zhí)行承包商管理制度，對承包商資格預(yù)審、選擇、開工前準備、作業(yè)過程監(jiān)督、表現(xiàn)評價、續(xù)用等過程進行管理，建立合格承包商名錄和檔案。企業(yè)應(yīng)與選用的承包商簽訂安全協(xié)議書。	1建立合格承包商名錄、檔案（包括資格預(yù)審、選擇、表現(xiàn)評價、續(xù)用等資料）；
2.與選用的承包商簽訂安全協(xié)議；
3.對作業(yè)過程進行監(jiān)督檢查。	1.未建立合格承包商名錄、檔案，一項扣2分；
2.未與承包商簽訂安全協(xié)議，扣2分；
3.未對承包商進行規(guī)范管理，一項不符合扣1分；
4.未進行現(xiàn)場安全檢查，一次扣1分。
		2.企業(yè)應(yīng)嚴格執(zhí)行供應(yīng)商管理制度，對供應(yīng)商資格預(yù)審、選用和續(xù)用等過程進行管理，并定期識別與采購有關(guān)的風險。	1.建立供應(yīng)商名錄、檔案（包括資格預(yù)審、業(yè)績評價等資料）；
2.對供應(yīng)商資格預(yù)審、選用、續(xù)用進行管理；
3.定期識別與采購有關(guān)的風險。	1.未建立合格供應(yīng)商名錄、檔案，一項扣2分；
2.未對供應(yīng)商進行規(guī)范管理，一項不符合扣1分；
3.未定期識別與采購有關(guān)的風險，1次扣2分。
	6.5
變更
（20）	1.企業(yè)應(yīng)嚴格執(zhí)行變更管理制度，履行下列變更程序：
1) 變更申請：按要求填寫變更申請表，由專人進行管理；
2) 變更審批：變更申請表應(yīng)逐級上報主管部門，并按管理權(quán)限報主管領(lǐng)導(dǎo)審批；
3) 變更實施：變更批準后，由主管部門負責實施。不經(jīng)過審查和批準，任何臨時性的變更都不得超過原批準范圍和期限；
4) 變更驗收：變更實施結(jié)束后，變更主管部門應(yīng)對變更的實施情況進行驗收，形成報告，并及時將變更結(jié)果通知相關(guān)部門和有關(guān)人員。	嚴格履行以下變更程序：
1) 變更申請：按要求填寫變更申請表，由專人進行管理；
2) 變更審批：變更申請表應(yīng)逐級上報主管部門，并按管理權(quán)限報主管領(lǐng)導(dǎo)審批；
3) 變更實施：變更批準后，由主管部門負責實施。不經(jīng)過審查和批準，任何臨時性的變更都不得超過原批準范圍和期限；
4) 變更驗收：變更實施結(jié)束后，變更主管部門應(yīng)對變更的實施情況進行驗收，形成報告，并及時將變更結(jié)果通知相關(guān)部門和有關(guān)人員。	1.未按程序?qū)嵤┳兏?，一項?分；
2.履行變更程序過程，一項不符合扣2分；
3.變更實施現(xiàn)場一項不符合，扣1分。
		2. 企業(yè)應(yīng)對變更過程產(chǎn)生的風險進行分析和控制。	對變更過程產(chǎn)生的風險進行分析和控制。	對變更過程的風險未進行分析或控制措施不落實，一項不符合扣2分。
7 產(chǎn)品安全與危害告知
（100）	7.1
危險化學品檔案
（15）	企業(yè)應(yīng)對所有危險化學品，包括產(chǎn)品、原料和中間產(chǎn)品進行普查，建立危險化學品檔案。	1.對所有危險化學品進行普查；
2.建立危險化學品檔案，內(nèi)容包括：名稱及存放、生產(chǎn)、使用地點；數(shù)量、危險性分類、危規(guī)號、包裝類別、登記號、危險化學品安全技術(shù)說明書和安全標簽（以下簡稱“一書一簽”）等。	1.未進行危險化學品普查，扣15分（否決項），每漏查1種扣1分；
2.未建立危險化學品檔案扣10分；檔案內(nèi)容，一項不符合扣1分。
	7.2
化學品分類
（10）	企業(yè)應(yīng)按照國家有關(guān)規(guī)定對其產(chǎn)品、所有中間產(chǎn)品進行分類，并將分類結(jié)果匯入危險化學品檔案。	對產(chǎn)品、所有中間產(chǎn)品進行危險性分類，并將分類結(jié)果匯入危險化學品檔案。	1.未按照國家規(guī)定進行分類，扣10分（否決項）；每漏1種扣2分；
2．分類結(jié)果未匯入危險化學品檔案，每漏1種扣1分。
	7.3
化學品安全技術(shù)說明書和安全標簽
（15）	1.生產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)品屬危險化學品時，應(yīng)按GB 16483和GB 15258編制產(chǎn)品安全技術(shù)說明書和安全標簽，并提供給用戶。	1.生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)的危險化學品要編制“一書一簽”； 
2.生產(chǎn)的危險化學品有新的危險特性時，要及時更新“一書一簽”，并公告；
3.給下游用戶提供“一書一簽”。	1.生產(chǎn)的危險化學品未編制“一書一簽”，扣15分（否決項）；
2.編寫的“一書一簽”不符合標準要求，一項扣1分；
3.未給用戶提供“一書一簽”，扣2分。 
		2.采購危險化學品時，應(yīng)索取安全技術(shù)說明書和安全標簽，不得采購無安全技術(shù)說明書和安全標簽的危險化學品。	采購有“一書一簽”的危險化學品，且索取“一書一簽”。	采購的危險化學品無“一書一簽”，1種物質(zhì)扣2分。
	7.4
化學事故應(yīng)急咨詢服務(wù)電話
（10）	生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)設(shè)立24小時應(yīng)急咨詢服務(wù)固定電話，有專業(yè)人員值班并負責相關(guān)應(yīng)急咨詢。沒有條件設(shè)立應(yīng)急咨詢服務(wù)電話的，應(yīng)委托危險化學品專業(yè)應(yīng)急機構(gòu)作為應(yīng)急咨詢服務(wù)代理。	生產(chǎn)企業(yè)設(shè)立應(yīng)急咨詢服務(wù)固定電話或委托危險化學品專業(yè)應(yīng)急機構(gòu)，為用戶提供24小時應(yīng)急咨詢服務(wù)。	1.未設(shè)立應(yīng)急電話，也未委托應(yīng)急機構(gòu)代理，扣10分（否決項）；
2.設(shè)立的應(yīng)急電話不能滿足要求，一項扣1分；
3.安全標簽上的應(yīng)急咨詢電話與設(shè)立的化學事故應(yīng)急咨詢電話不一致的，扣1分；
4.已委托應(yīng)急代理，但職責不清或代理機構(gòu)未盡職責的，一項不符合扣2分。
	7.5
危險化學品登記
（30）	企業(yè)應(yīng)按照有關(guān)規(guī)定對危險化學品進行登記。	按照有關(guān)規(guī)定對危險化學品進行登記。	1.沒有進行危險化學品登記或登記證載明的日期超過有效期扣30分（否決項）；
2.未按照規(guī)定范圍登記，每漏1種扣2分。
	7.6
危害告知
（20）	企業(yè)應(yīng)以適當、有效的方式對從業(yè)人員及相關(guān)方進行宣傳，使其了解生產(chǎn)過程中危險化學品的危險特性、活性危害、禁配物等，以及采取的預(yù)防及應(yīng)急處理措施。	對從業(yè)人員及相關(guān)方進行宣傳、培訓，使其了解企業(yè)的危險化學品的危險特性、活性危害、禁配物等，以及采取的預(yù)防及應(yīng)急處理措施。	1.勞動合同、宣傳、培訓、公告欄、現(xiàn)場告知牌等，一項不符合扣1分；
2.從業(yè)人員及相關(guān)方對接觸的危險化學品的有關(guān)特性及要求不清楚，1人次扣2分。
8職業(yè)危害
（100）	8.1
職業(yè)危害項目申報
（25）	企業(yè)如存在法定職業(yè)病目錄所列的職業(yè)危害因素，應(yīng)按照國家有關(guān)規(guī)定，及時、如實向當?shù)匕踩a(chǎn)監(jiān)督管理部門申報，接受其監(jiān)督。	1.識別職業(yè)危害因素；
2.及時、如實向當?shù)匕踩O(jiān)管部門申報法定職業(yè)病目錄所列的職業(yè)危害因素，接受其監(jiān)督。	1.未識別職業(yè)危害因素，扣25分（否決項）；
2.未申報職業(yè)病危害因素，扣25分（否決項）；每漏一種，扣2分；
3.申報內(nèi)容，一項不符合扣1分。
	8.2
作業(yè)場所職業(yè)危害管理
（50）	1．企業(yè)應(yīng)制定職業(yè)危害防治計劃和實施方案，建立健全職業(yè)衛(wèi)生檔案和從業(yè)人員健康監(jiān)護檔案。	1.制定職業(yè)危害防治計劃和實施方案；
2.建立健全職業(yè)衛(wèi)生檔案，包括職業(yè)危害防護設(shè)施臺帳、職業(yè)危害監(jiān)測結(jié)果、健康監(jiān)護報告等；
3.建立從業(yè)人員健康監(jiān)護檔案。	1.未制定職業(yè)衛(wèi)生防治計劃和實施方案，一項扣5分；內(nèi)容一項不符合，扣2分；
2.未建立職業(yè)衛(wèi)生檔案，扣5分；檔案內(nèi)容不符合要求，一項扣1分；
3.未建立從業(yè)人員健康監(jiān)護檔案扣10分；每缺一人扣1分。
		2.企業(yè)作業(yè)場所應(yīng)符合GBZ1、GBZ2。	企業(yè)作業(yè)場所職業(yè)危害因素應(yīng)符合GBZ2.1、GBZ2.2規(guī)定。	作業(yè)場所職業(yè)危害因素不符合規(guī)定，一處扣5分。
		3.企業(yè)應(yīng)確保使用有毒物品作業(yè)場所與生活區(qū)分開，作業(yè)場所不得住人；應(yīng)將有害作業(yè)與無害作業(yè)分開，高毒作業(yè)場所與其他作業(yè)場所隔離。	1.使用有毒物品作業(yè)場所與生活區(qū)分開，作業(yè)場所不得住人；
2.將有害作業(yè)與無害作業(yè)分開；
3.將高毒作業(yè)場所與其他作業(yè)場所隔離。	1.使用和產(chǎn)生有毒物品的作業(yè)場所與生活區(qū)的距離不符合衛(wèi)生防護距離標準規(guī)定的，1處扣5分；
2.作業(yè)場所住人，扣50分（否決項）；
3.有害作業(yè)未與無害作業(yè)分開，1處扣5分；
4.未將高毒作業(yè)場所與其他作業(yè)場所隔離，1處扣10分。
		4.企業(yè)應(yīng)在可能發(fā)生急性職業(yè)損傷的有毒有害作業(yè)場所按規(guī)定設(shè)置報警設(shè)施、沖洗設(shè)施、防護急救器具專柜，設(shè)置應(yīng)急撤離通道和必要的泄險區(qū)，定期檢查，并記錄。	在可能發(fā)生急性職業(yè)損傷的有毒有害作業(yè)場所按規(guī)定設(shè)置報警設(shè)施、沖洗設(shè)施、防護急救器具專柜，設(shè)置應(yīng)急撤離通道和必要的泄險區(qū)，定期檢查并記錄。	1.現(xiàn)場未按規(guī)定設(shè)置有關(guān)設(shè)施，一項扣2分；
2.應(yīng)急撤離通道和泄險區(qū)，1處不符合扣2分；
3.現(xiàn)場有關(guān)設(shè)施完整性，一項不符合扣2分；
4.未定期進行檢查、記錄，一項扣1分。
		5.企業(yè)應(yīng)嚴格執(zhí)行生產(chǎn)作業(yè)場所職業(yè)危害因素檢測管理制度，定期對作業(yè)場所進行檢測，在檢測點設(shè)置告知牌，告知檢測結(jié)果，并將結(jié)果存入職業(yè)衛(wèi)生檔案。	1.定期對作業(yè)場所職業(yè)危害因素進行檢測；
2.在檢測點設(shè)置告知牌，告知檢測結(jié)果；
3.將檢測結(jié)果存入職業(yè)衛(wèi)生檔案；
4.工作場所職業(yè)危害因素的檢測結(jié)果不符合標準規(guī)定，要進行整改。	1.檢測點設(shè)置不符合要求，一處扣2分；2.檢測點未設(shè)置職業(yè)危害因素告知牌，1處扣1分；告知內(nèi)容不符合要求，一項扣1分；
3.未定期檢測，缺一次扣2分，缺1點扣2分；
4.從業(yè)人員不清楚崗位職業(yè)危害情況，1人次扣1分；
5.未將檢測結(jié)果存入職業(yè)衛(wèi)生檔案扣2分；
6.工作場所職業(yè)危害因素檢測結(jié)果不符合符合標準規(guī)定，未進行整改，一處扣2分。
		6.企業(yè)不得安排上崗前未經(jīng)職業(yè)健康檢查的從業(yè)人員從事接觸職業(yè)病危害的作業(yè)；不得安排有職業(yè)禁忌的從業(yè)人員從事禁忌作業(yè)。	1.不得安排上崗前未經(jīng)職業(yè)健康檢查的從業(yè)人員從事接觸職業(yè)病危害的作業(yè)；
2.不得安排有職業(yè)禁忌的從業(yè)人員從事禁忌作業(yè)。	1.未進行上崗前職業(yè)健康檢查即從事接觸職業(yè)病危害作業(yè)，1人次扣2分；
2.安排有職業(yè)禁忌人員從事禁忌作業(yè)，1人次扣5分。
	8.3
勞動防護用品
（25）	1.企業(yè)應(yīng)根據(jù)接觸危害的種類、強度，為從業(yè)人員提供符合國家標準或行業(yè)標準的個體防護用品和器具，并監(jiān)督、教育從業(yè)人員正確佩戴、使用。	1.為從業(yè)人員提供符合國家標準或行業(yè)標準的個體防護用品和器具；
2.監(jiān)督、教育從業(yè)人員正確佩戴、使用。	1.未按規(guī)定為從業(yè)人員配備個體防護用品和器具，一項不符合扣2分；
2.從業(yè)人員在生產(chǎn)現(xiàn)場未佩戴、使用個體防護用品，1人次扣2分；佩戴、使用個體防護用品不符合規(guī)定要求，1人次扣1分。
		2.企業(yè)各種防護器具都應(yīng)定點存放在安全、方便的地方，并有專人負責保管，定期校驗和維護，每次校驗后應(yīng)記錄、鉛封。	1.各種防護器具都應(yīng)設(shè)置專柜定點存放在安全、方便的地方；
2.專人負責保管；
3.定期校驗和維護；
4.校驗后記錄、鉛封。	1.未設(shè)置專柜或不符合要求，一處扣2分；
2.存放地點不符合要求，1處扣2分；
3.無專人管理，一處扣1分；
4.未定期校驗和維護，一項扣1分；校驗和維護記錄、鉛封不符合要求，一項扣1分。
		3.企業(yè)應(yīng)建立職業(yè)衛(wèi)生防護設(shè)施及個體防護用品管理臺帳，加強對勞動防護用品使用情況的檢查監(jiān)督，凡不按規(guī)定使用勞動防護用品者不得上崗作業(yè)。	1.建立職業(yè)衛(wèi)生防護設(shè)施及個體防護用品管理臺帳；
2.加強對勞動防護用品使用情況的檢查監(jiān)督，凡不按規(guī)定使用勞動防護用品者不得上崗作業(yè)。	1.未建立職業(yè)衛(wèi)生防護設(shè)施管理臺帳，扣5分；
2.未建立個體防護用品管理臺帳，扣5分；
3.臺帳內(nèi)容不符合要求，一項扣1；
4.未按規(guī)定使用個體防護用品上崗作業(yè)，1人次扣2分。
9事故與應(yīng)急
（100）	9.1
事故報告
（15）	1. 企業(yè)應(yīng)明確事故報告程序。發(fā)生生產(chǎn)安全事故后，事故現(xiàn)場有關(guān)人員除立即采取應(yīng)急措施外，應(yīng)按規(guī)定和程序報告本單位負責人及有關(guān)部門。情況緊急時，事故現(xiàn)場有關(guān)人員可以直接向事故發(fā)生地縣級以上人民政府安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和負有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責的有關(guān)部門報告。	1.明確事故報告程序和事故報告的責任部門、責任人；
2.發(fā)生事故，現(xiàn)場人員立即采取應(yīng)急措施；
3.發(fā)生事故后按程序報告；
4.情況緊急時，事故現(xiàn)場人員可以直接向有關(guān)部門報告。	1.未明確事故報告程序、責任部門、責任人，一項不符合扣3分；
2.從業(yè)人員不了解事故報告程序或事故現(xiàn)場應(yīng)采取的措施，1人次扣2分。
		2. 企業(yè)負責人接到事故報告后，應(yīng)當于1小時內(nèi)向事故發(fā)生地縣級以上人民政府安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和負有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責的有關(guān)部門報告。	企業(yè)負責人接到事故報告后，應(yīng)當于1小時內(nèi)有關(guān)部門報告。	1.企業(yè)負責人不了解事故報告的職責和時限，扣5分；
2.發(fā)生事故后未按規(guī)定及時報告，扣15分(否決項)。
		3.企業(yè)在事故報告后出現(xiàn)新情況時，應(yīng)按有關(guān)規(guī)定及時補報。	事故報告后出現(xiàn)新情況時及時補報。	1.企業(yè)負責人不了解有關(guān)事故補報要求，扣5分；
2.事故報告后出現(xiàn)新情況時，未按規(guī)定及時補報，扣5分。
	9.2
搶險與救護
（20）	1.企業(yè)發(fā)生生產(chǎn)安全事故后，應(yīng)迅速啟動應(yīng)急救援預(yù)案，企業(yè)負責人直接指揮，積極組織搶救，妥善處理，以防止事故的蔓延擴大，減少人員傷亡和財產(chǎn)損失。安全、技術(shù)、設(shè)備、動力、生產(chǎn)、消防、保衛(wèi)等部門應(yīng)協(xié)助做好現(xiàn)場搶救和警戒工作，保護事故現(xiàn)場。	1.發(fā)生生產(chǎn)安全事故后，迅速啟動應(yīng)急救援預(yù)案；
2.企業(yè)負責人直接指揮搶救，妥善處理，減少人員傷亡和財產(chǎn)損失；
3.相關(guān)部門協(xié)助現(xiàn)場搶救和警戒工作，保護事故現(xiàn)場。	1.未明確企業(yè)有關(guān)人員職責，一項扣1分； 
2.相關(guān)人員不了解應(yīng)急職責，1人次扣1分；
3.發(fā)生事故時，有關(guān)人員和部門未按規(guī)定組織搶險救援，一項扣2分。
		2.企業(yè)發(fā)生有害物大量外泄事故或火災(zāi)爆炸事故應(yīng)設(shè)警戒線。	發(fā)生有害物大量外泄事故或火災(zāi)爆炸事故時，及時設(shè)置警戒線。	1.未設(shè)置警戒線，扣2分；
2.相關(guān)人員不了解應(yīng)設(shè)警戒線的措施，1人次扣1分。
		3.企業(yè)搶救人員應(yīng)佩戴好相應(yīng)的防護器具，對傷亡人員及時進行搶救處理。	1.搶救人員使用相關(guān)防護器具；
2.對傷亡人員及時進行搶救處理。	1.搶救人員不了解防護器具佩戴要求，1人次扣2分；
2.搶救人員不了解搶救知識，1人次扣2分；
3.搶救人員未正確佩戴防護器具，1人次扣4分。
	9.3
事故調(diào)查和處理
（20）	1.企業(yè)發(fā)生生產(chǎn)安全事故后，應(yīng)積極配合各級人民政府組織的事故調(diào)查，負責人和有關(guān)人員在事故調(diào)查期間不得擅離職守，應(yīng)當隨時接受事故調(diào)查組的詢問，如實提供有關(guān)情況。	1.發(fā)生事故，積極配合政府組織的事故調(diào)查；
2.負責人和有關(guān)人員在事故調(diào)查期間不得擅離職守，應(yīng)當隨時接受事故調(diào)查組的詢問，如實提供有關(guān)情況。	1.發(fā)生事故時，未積極配合政府組織的事故調(diào)查，扣2分；
2.事故調(diào)查期間，負責人和有關(guān)人員擅離職守，1人次扣4分；
3.有關(guān)人員不清楚如何配合，1人次扣2分。 
		2. 未造成人員傷亡的一般事故，縣級人民政府委托企業(yè)負責組織調(diào)查的，企業(yè)應(yīng)按規(guī)定成立事故調(diào)查組組織調(diào)查，按時提交事故調(diào)查報告。	1.按規(guī)定成立事故調(diào)查組；
2.組織一般事故調(diào)查，按時提交調(diào)查報告。	1.未成立事故調(diào)查組，扣5分；調(diào)查組組成不符合要求，一項扣2分；
2.未按“四不放過”原則進行事故調(diào)查，1次扣5分；
3.未及時提交事故調(diào)查報告，扣2分；
4．相關(guān)人員不清楚調(diào)查要求，1人次扣1分。
		3. 企業(yè)應(yīng)落實事故整改和預(yù)防措施，防止事故再次發(fā)生。整改和預(yù)防措施應(yīng)包括：
1）工程技術(shù)措施；
2）培訓教育措施；
3）管理措施。	1.制定并落實事故整改和預(yù)防措施；
2.事故整改和預(yù)防措施要具體，有針對性和可操作性。	1.未制定或未落實事故整改和預(yù)防措施，一項扣2分；
2.事故整改、預(yù)防措施不具體，缺乏針對性和可操作性，一項扣1分。
		4.企業(yè)應(yīng)建立事故檔案和事故管理臺帳。	1.建立事故管理臺帳，包括未遂事故；
2.建立事故檔案。	1.未建立事故管理臺帳，扣2分；內(nèi)容不符合要求，一項扣1分；
2.未建立事故管理檔案，扣2分；內(nèi)容不符合要求，扣1分；
3.發(fā)生的事故與臺帳、檔案不相符，一項扣2分。
	9.4
應(yīng)急指揮與救援系統(tǒng)
（10）	1. 企業(yè)應(yīng)建立應(yīng)急指揮系統(tǒng)，實行分級管理，即廠級、車間級管理。	建立廠級和車間級應(yīng)急指揮系統(tǒng)。	1.未建立應(yīng)急指揮系統(tǒng)，扣5分；
2.未實行廠級、車間級分級管理，扣2分；
3.有關(guān)人員不清楚應(yīng)急指揮系統(tǒng)，1人次扣1分。
		2.企業(yè)應(yīng)建立應(yīng)急救援隊伍。	建立應(yīng)急救援隊伍。	1.未建立應(yīng)急救援隊伍，扣2分；
2.應(yīng)急救援隊伍不符合規(guī)定要求，扣1分；
3.有關(guān)人員不清楚應(yīng)急救援隊伍組成，1人次扣2分。
		3.企業(yè)應(yīng)明確各級應(yīng)急指揮系統(tǒng)和救援隊伍的職責。	明確各級指揮系統(tǒng)和救援隊伍職責。	1.未明確各級應(yīng)急指揮系統(tǒng)和救援隊伍職責，一項不符合扣2分；
2.有關(guān)人員不了解其應(yīng)急職責，1人次扣1分。
	9.5
應(yīng)急救援器材
（15）	1. 企業(yè)應(yīng)按國家有關(guān)規(guī)定，配備足夠的應(yīng)急救援器材，并保持完好。	1.根據(jù)可能發(fā)生的事故類型和規(guī)定配備足夠的應(yīng)急救援器材；
2.應(yīng)急救援器材保持完好。	1.未配備足夠的應(yīng)急救援器材，一項不符合扣2分；
2.未建立應(yīng)急救援器材臺帳，扣1分；
3.救援器材未定期檢查維護，一項不符合扣1分；
4.應(yīng)急救援器材完整性不符合要求，一項扣2分。
		2. 企業(yè)應(yīng)建立應(yīng)急通訊網(wǎng)絡(luò)，保證應(yīng)急通訊網(wǎng)絡(luò)的暢通。	1.設(shè)置固定報警電話；
2.明確應(yīng)急救援指揮和救援人員電話；
3.明確外部救援單位聯(lián)絡(luò)電話；
4.報警電話24小時暢通。	1.未建立應(yīng)急通訊網(wǎng)絡(luò)，扣2分；企業(yè)未設(shè)置固定報警電話，扣2分；
2.作業(yè)人員不了解內(nèi)外部報警電話，1人次扣2分；
3.報警電話不能保證暢通，扣1分。
		3.企業(yè)應(yīng)為有毒有害崗位配備救援器材柜，放置必要的防護救護器材，進行經(jīng)常性的維護保養(yǎng)并記錄，保證其處于完好狀態(tài)。	1.有毒有害崗位配備救援器材柜，放置必要的防護救護器材；
2.防護救護器材處于完好狀態(tài)；
3.建立維護保養(yǎng)記錄。	1.未在有毒有害崗位配備救援器材柜，放置必要的防護救護器材，一項扣1分；
2.未建立防護救護器材臺帳，扣1分；
3.未定期檢查維護防護救護器材，一次扣1分；
4.作業(yè)人員不熟悉防護救護器材使用，1人次扣1分。
	9.6
應(yīng)急救援預(yù)案與演練
（20）	1.企業(yè)宜按照AQ/T 9002，根據(jù)風險評價的結(jié)果，針對潛在事件和突發(fā)事故，制定相應(yīng)的事故應(yīng)急救援預(yù)案。	1.事故應(yīng)急救援預(yù)案編制符合標準要求；
2.根據(jù)風險評價結(jié)果，編制專項和現(xiàn)場處置預(yù)案。	1.未編制事故應(yīng)急救援預(yù)案，扣20分（否決項）；
2.應(yīng)急救援預(yù)案不全，缺少一個扣2分；
3.應(yīng)急救援預(yù)案內(nèi)容不符合標準要求，一項扣1分。
		2.企業(yè)應(yīng)組織從業(yè)人員進行應(yīng)急救援預(yù)案的培訓，定期演練，評價演練效果，評價應(yīng)急救援預(yù)案的充分性和有效性，并形成記錄。	1.組織應(yīng)急預(yù)案培訓；
2.綜合預(yù)案每年至少組織一次演練，現(xiàn)場處置方案每半年至少組織一次演練；
3.演練后及時進行演練效果評價，并對應(yīng)急預(yù)案評審。	1.未對從業(yè)人員進行應(yīng)急救援預(yù)案培訓，1人次扣1分；
2.未定期進行應(yīng)急救援預(yù)案演練，扣2分；
3.未對預(yù)案演練進行效果評價，扣1分；
4．演練后未對預(yù)案評審，扣2分。
		3.企業(yè)應(yīng)定期評審應(yīng)急救援預(yù)案，尤其在潛在事件和突發(fā)事故發(fā)生后。	1.定期評審應(yīng)急救援預(yù)案，至少每三年評審修訂一次；
2.潛在事件和突發(fā)事故發(fā)生后，及時評審修訂預(yù)案。	1.未明確預(yù)案評審修訂的時機和頻次，扣2分；
2.未定期或及時評審修訂應(yīng)急救援預(yù)案，扣2分。
		4.企業(yè)應(yīng)將應(yīng)急救援預(yù)案報當?shù)匕踩a(chǎn)監(jiān)督管理部門和有關(guān)部門備案，并通報當?shù)貞?yīng)急協(xié)作單位，建立應(yīng)急聯(lián)動機制。	1.將應(yīng)急預(yù)案報當?shù)匕踩O(jiān)管部門和有關(guān)部門備案；
2.通報當?shù)貞?yīng)急協(xié)作單位。	1.未及時備案，扣2分；
2.未通報當?shù)貞?yīng)急協(xié)作單位，扣2分。
10檢查與自評
（100）	10.1
安全檢查
（25）	1. 企業(yè)應(yīng)嚴格執(zhí)行安全檢查管理制度，定期或不定期進行安全檢查，保證安全標準化有效實施。	明確各種安全檢查的內(nèi)容、頻次和要求，開展安全檢查。	未明確各種安全檢查的內(nèi)容、頻次和要求，缺少一項扣1分。
		2. 企業(yè)安全檢查應(yīng)有明確的目的、要求、內(nèi)容和計劃。各種安全檢查均應(yīng)編制安全檢查表，安全檢查表應(yīng)包括檢查項目、檢查內(nèi)容、檢查標準或依據(jù)、檢查結(jié)果等內(nèi)容。	1.制定安全檢查計劃，明確各種檢查的目的、要求、內(nèi)容和負責人；
2.編制綜合、專項、節(jié)假日、季節(jié)和日常安全檢查表；
3.各種安全檢查表內(nèi)容全面。	1.未制定安全檢查計劃，扣2分；
2.安全檢查表不全，缺少一種扣2分；
3.安全檢查表內(nèi)容不符合，一項扣1分。
		3. 企業(yè)各種安全檢查表應(yīng)作為企業(yè)有效文件，并在實際應(yīng)用中不斷完善。	1.明確各種安全檢查表的編制單位、審核人、批準人；
2.每年評審修訂各種安全檢查表。	1.安全檢查表缺少編制單位、審核人、批準人，一項不符合扣1分；
2.安全檢查表未定期評審修訂，扣2分。
	10.2
安全檢查形式與內(nèi)容
（30）	1. 企業(yè)應(yīng)根據(jù)安全檢查計劃，開展綜合性檢查、專業(yè)性檢查、季節(jié)性檢查、日常檢查和節(jié)假日檢查；各種安全檢查均應(yīng)按相應(yīng)的安全檢查表逐項檢查，建立安全檢查臺帳，并與責任制掛鉤。	1.根據(jù)安全檢查計劃，按相應(yīng)檢查表開展各種安全檢查；
2.建立安全檢查臺帳；
3.檢查結(jié)果與責任制掛鉤。	1.未開展各種安全檢查，一項不符合扣2分；
2.未建立安全檢查臺帳，扣2分；內(nèi)容一項不符合扣1分；
3.檢查結(jié)果未與責任制掛鉤，一項不符合扣1分。
		2. 企業(yè)安全檢查形式和內(nèi)容應(yīng)滿足：
1）綜合性檢查應(yīng)由相應(yīng)級別的負責人負責組織，以落實崗位安全責任制為重點，各專業(yè)共同參與的全面安全檢查。廠級綜合性安全檢查每季度不少于1次，車間級綜合性安全檢查每月不少于1次；
2）專業(yè)檢查分別由各專業(yè)部門的負責人組織本系統(tǒng)人員進行，主要是對鍋爐、壓力容器、危險物品、電氣裝置、機械設(shè)備、構(gòu)建筑物、安全裝置、防火防爆、防塵防毒、監(jiān)測儀器等進行專業(yè)檢查。專業(yè)檢查每半年不少于1次；
3）季節(jié)性檢查由各業(yè)務(wù)部門的負責人組織本系統(tǒng)相關(guān)人員進行，是根據(jù)當?shù)馗骷竟?jié)特點對防火防爆、防雨防汛、防雷電、防暑降溫、防風及防凍保暖工作等進行預(yù)防性季節(jié)檢查。
4）日常檢查分崗位操作人員巡回檢查和管理人員日常檢查。崗位操作人員應(yīng)認真履行崗位安全生產(chǎn)責任制，進行交接班檢查和班中巡回檢查，各級管理人員應(yīng)在各自的業(yè)務(wù)范圍內(nèi)進行日常檢查；
5）節(jié)假日檢查主要是對節(jié)假日前安全、保衛(wèi)、消防、生產(chǎn)物資準備、備用設(shè)備、應(yīng)急預(yù)案等方面進行的檢查。	企業(yè)安全檢查形式和內(nèi)容應(yīng)滿足：
1）綜合性檢查應(yīng)由相應(yīng)級別的負責人負責組織，以落實崗位安全責任制為重點，各專業(yè)共同參與的全面安全檢查。廠級綜合性安全檢查每季度不少于1次，車間級綜合性安全檢查每月不少于1次；
2）專業(yè)檢查分別由各專業(yè)部門的負責人組織本系統(tǒng)人員進行，主要是對鍋爐、壓力容器、危險物品、電氣裝置、機械設(shè)備、構(gòu)建筑物、安全裝置、防火防爆、防塵防毒、監(jiān)測儀器等進行專業(yè)檢查。專業(yè)檢查每半年不少于1次；
3）季節(jié)性檢查由各業(yè)務(wù)部門的負責人組織本系統(tǒng)相關(guān)人員進行，是根據(jù)當?shù)馗骷竟?jié)特點對防火防爆、防雨防汛、防雷電、防暑降溫、防風及防凍保暖工作等進行預(yù)防性季節(jié)檢查。
4）日常檢查分崗位操作人員巡回檢查和管理人員日常檢查。崗位操作人員應(yīng)認真履行崗位安全生產(chǎn)責任制，進行交接班檢查和班中巡回檢查，各級管理人員應(yīng)在各自的業(yè)務(wù)范圍內(nèi)進行日常檢查；
5）節(jié)假日檢查主要是對節(jié)假日前安全、保衛(wèi)、消防、生產(chǎn)物資準備、備用設(shè)備、應(yīng)急預(yù)案等方面進行的檢查。	各種安全檢查不符合標準要求，一項扣2分。
	10.3
整改
（20）	1.企業(yè)應(yīng)對安全檢查所查出的問題進行原因分析，制定整改措施，落實整改時間、責任人，并對整改情況進行驗證，保存相應(yīng)記錄。	1.對檢查出的問題進行原因分析，及時進行整改；
2.對整改情況進行驗證；
3.保存相應(yīng)記錄。	1.未對安全檢查所查出的問題進行原因分析，一項扣1分；
2.未對安全檢查所查出的問題進行整改，一項扣2分；
3.未對整改情況進行驗證，一項扣2分；
4.未保存相應(yīng)記錄，一項扣2分。
		2.企業(yè)各種檢查的主管部門應(yīng)對各級組織和人員檢查出的問題和整改情況定期進行檢查。	各種檢查的主管部門對各級組織檢查出的問題和整改情況定期檢查。	1.未對檢查出的問題和整改情況定期檢查，扣4分；
2.缺一次檢查，扣1分。
	10.4
自評
（25）	企業(yè)應(yīng)每年至少1次對安全標準化運行進行自評，提出進一步完善安全標準化的計劃和措施。	1.明確自評時機；
2.制定自評計劃；
3.編制自評檢查表；
4.建立自評組織；
5.每年進行安全標準化自評；
6.編制自評報告；
7.提出進一步完善的計劃和措施；
8.對自評有關(guān)資料存檔管理。	1.未進行自評，扣25分（否決項）；
2.自評檔案不全，每項不符合扣1分；
3.未制定并落實進一步完善計劃和措施，扣5分。

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