1、實施令

質(zhì)量安全管理手冊

實施令

為保證本廠產(chǎn)品的質(zhì)量安全，保持企業(yè)信譽，維護消費者利益，提高產(chǎn)品的市場占有率，根據(jù)《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》，《食品質(zhì)量安全市場準入審查通則》、《工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量責任條例》等法律法規(guī)，結(jié)合本廠工作實際制定本質(zhì)量安全管理手冊。

該手冊適用于我廠的生產(chǎn)質(zhì)量安全管理，是全廠質(zhì)量安全管理工作的法規(guī)性、綱領性文件。本質(zhì)量安全管理手冊描述了本廠正在運行的質(zhì)量安全管理要求，規(guī)定了本廠的質(zhì)量安全方針、質(zhì)量目標、組織機構(gòu)設置、各管理人員和操作員工的質(zhì)量職責和權限，明確了質(zhì)量安全管理所需的過程、過程間相互作用、各過程有效控制的準則和方法，并通過監(jiān)視、測量和分析這些過程，采取必要的改進措施，確保質(zhì)量安全管理手冊在本廠充分、有效地運行。

本質(zhì)量安全手冊由廠部起草，廠長審核，總經(jīng)理批準發(fā)布。

全廠員工必須嚴格按規(guī)定的內(nèi)容規(guī)范和協(xié)調(diào)公司的質(zhì)量安全管理活動，確保公司的質(zhì)量安全方針和質(zhì)量目標的實現(xiàn)。本公司其它文件須與之保持相容，不能相抵觸。

總經(jīng)理：XXX

日期：XXXX年XX月XX日

2、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標

2.1? 質(zhì)量安全方針：

安全第一，品質(zhì)至上，規(guī)范作業(yè)，發(fā)展創(chuàng)新

2.2? 質(zhì)量目標：

出廠檢驗合格率：100%。

3、組織機構(gòu)圖及其崗位質(zhì)量職責和權限

3.1? 組織機構(gòu)圖見圖1

法人代表擔任總經(jīng)理并任命質(zhì)量負責人，總經(jīng)理下轄辦公室、采購部、生產(chǎn)部、品控部、財務部、銷售部。

3.2? 崗位質(zhì)量職責和權限

3.2.1? 廠長（生產(chǎn)、技術、質(zhì)量的全面管理）質(zhì)量職責

a） 主管產(chǎn)品質(zhì)量，并對企業(yè)的全面質(zhì)量管理負總責。

b） 領導貫徹執(zhí)行國家頒布的質(zhì)量法規(guī)，組織制定本廠質(zhì)量方針、目標，建立健全產(chǎn)品質(zhì)量保證體系。

c） 負責審批和修正工藝、技術文件和產(chǎn)品、工藝技術標準。

d） 組織解決生產(chǎn)過程中的質(zhì)量、技術難題。

e） 及時了解掌握市場質(zhì)量信息反饋情況，經(jīng)常組織分析研究質(zhì)量管理動態(tài)，不斷改進質(zhì)量、技術管理工作。

f） 負責檢查監(jiān)督各車間、班組的質(zhì)量管理作用的發(fā)揮和質(zhì)量目標的落實。

g） 加強生產(chǎn)秩序管理，嚴格勞動紀律，嚴格操作規(guī)程，按技術標準組織生產(chǎn)。

h） 組織、調(diào)查、分析處理生產(chǎn)過程中的質(zhì)量問題，及時采取措施并對產(chǎn)品質(zhì)量負責。

3.2.2? 采購組質(zhì)量職責

a） 組織落實原輔材料包裝物品的采購供應，并嚴格按照原輔材料和包裝物的質(zhì)量標準要求把關。

b） 貫徹落實企業(yè)質(zhì)量方針，不斷提高供應人員的質(zhì)量意識和服務意識。

c） 負責領導組織經(jīng)濟合同的訂立、履行和檢查，保證質(zhì)量信譽。

d） 對供應管理不善造成的質(zhì)量問題負責。

e） 負責組織分解和落實本廠下達的年度和月季采購供應計劃。

f） 根據(jù)貨源品種、規(guī)格、質(zhì)量標準等簽訂供需合同，并嚴格加強合同管理。

g） 負責組織對購進原材物料進行嚴格檢查驗收，并索取有效合格證書。

h） 對經(jīng)驗收不符合合同規(guī)定要求或不合格原材料，及時同供方協(xié)商進行處理，并有明確的記錄。

3.2.3? 質(zhì)管組質(zhì)量職責

a） 廠長授權，獨立行使質(zhì)量監(jiān)督、質(zhì)量把關權和質(zhì)量一票否決權。

b） 廠長授權，組織質(zhì)量體系考核，監(jiān)督檢查質(zhì)量體系運行情況。

c） 嚴格執(zhí)行國家質(zhì)量法規(guī)，貫徹企業(yè)質(zhì)量方針，推行企業(yè)質(zhì)量標準。

d） 全面實施質(zhì)量保證功能，使不合格產(chǎn)品得到有效控制和處置。

e） 負責組織、指導、檢查、監(jiān)督各車間工序嚴格執(zhí)行工藝標準、食品衛(wèi)生標準和工藝技術操作規(guī)定。

f） 根據(jù)產(chǎn)品品種和原料供應變化，及時調(diào)整工藝配方和控制參數(shù)，確保生產(chǎn)環(huán)節(jié)處在最佳工藝狀態(tài)。

g） 對生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的工藝技術問題，負責組織分析處理，并采取糾正措施。

h） 負責組織建立、健全工藝技術信息管理檔案，并規(guī)范各車間工藝操作記錄。

3.2.4? 設備組質(zhì)量職責

a） 負責領導本部門落實設備管理制度，嚴格本廠設備管理工作。

b） 負責組織建立、健全設備管理檔案、卡片、臺帳和設備運行記錄，并對設備運行狀況、記錄、信息進行整理和歸檔。

c） 組織制訂本廠設備運行操作規(guī)程和設備潤滑、維護保養(yǎng)細則，并對執(zhí)行情況進行有效監(jiān)督和檢查。

d） 負責組織領導本廠設備大修、維修和設備技術改造計劃的制訂和落實。

e） 負責組織領導對本廠設備運行狀況和車間設備管理工作進行定期或不定期檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時提出整改措施和處理意見。

f） 負責組織對新購進設備和配件進行質(zhì)量標準驗收，并嚴格按技術性能要求進行質(zhì)量把關。

3.2.5? 業(yè)務部質(zhì)量職責

a） 負責組織市場調(diào)查和市場預測工作。對產(chǎn)品質(zhì)量、包裝形式、售后服務等市場信息及時收集、整理并反饋到有關部門。

b） 加強成品質(zhì)量的管理，組織協(xié)調(diào)好裝卸、入庫、貯存、保管、發(fā)貨等諸環(huán)節(jié)的銜接關系。

c） 參與制訂產(chǎn)品銷售計劃和產(chǎn)品銷售業(yè)務工作管理。

d） 負責銷售合同的簽訂和銷售合同的管理工作。

e） 參與組織廣告宣傳和產(chǎn)品售后服務工作。

f） 負責組織售后服務工作，對顧客信函、來電、來人等反映的質(zhì)量問題應及時、妥善處理，并詳細記錄。

3.2.6? 車間主任質(zhì)量職責

a） 在本車間認真貫徹落實質(zhì)量體系，深入進行質(zhì)量方針教育，不斷提高職工質(zhì)量意識和質(zhì)量工作素質(zhì)，并對本車間的產(chǎn)品質(zhì)量負責。

b） 嚴格執(zhí)行本廠技術、衛(wèi)生質(zhì)量標準，確保產(chǎn)品合格。

c） 嚴格車間生產(chǎn)秩序和勞動紀律，確保安全、文明生產(chǎn)。

d） 負責檢查監(jiān)督車間和工序嚴格執(zhí)行工藝操作規(guī)程。

e） 建立健全車間生產(chǎn)信息統(tǒng)計，并按要求進行反饋和儲存。

f） 負責組織車間職工技術培訓和新職工的上崗前培訓。

3.2.7? 工段長質(zhì)量職責

a） 帶領班組嚴格執(zhí)行工藝標準和質(zhì)量管理制度。

b） 協(xié)助車間主任建立健全車間質(zhì)量體系，嚴格車間各工序質(zhì)量檢驗把關和質(zhì)量管理工作。

c） 協(xié)助配合本廠質(zhì)管員把好產(chǎn)品質(zhì)量關。

d） 堅持跟班檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時匯報，并積極采取糾正措施 。

e） 搞好各工序質(zhì)量、工藝記錄的收集、整理，并進行質(zhì)量統(tǒng)計分析，及時向車間主任和質(zhì)管員反饋質(zhì)量信息和匯報質(zhì)量分析報告。

3.2.8? 操作工人質(zhì)量職責

a） 嚴格遵守工作紀律，按規(guī)程要求進行操作，對本加工工序的質(zhì)量負責。

b） 熟悉本崗位的工藝規(guī)程，作業(yè)指導書等有關技術標準。

c） 認真做好自檢、互檢，確保本工序加工產(chǎn)品的質(zhì)量。

d） 認真做好質(zhì)量記錄，確保記錄的真實性、正確性，按時完成各項質(zhì)量目標。

e） 積極參加崗位培訓，確保持證上崗。

3.2.9? 化驗員質(zhì)量職責

a） 在廠長的領導下開展工作，服從分配，堅守崗位，遵守制度，按時完成化驗任務。

b） 努力學習專業(yè)技術知識，嚴格執(zhí)行產(chǎn)品技術標準和化驗方法標準，刻苦鉆研技術，不斷提高化驗工作水平。

c） 以科學態(tài)度，認真進行化驗工作，及時準確地出具化驗報告。

d） 嚴格化驗操作規(guī)程，愛護儀器設備。對分析儀器、設備按時進行保養(yǎng)，檢定，出現(xiàn)故障及時維修，到期及時自檢或送檢，保證儀器設備處于的正常工作狀態(tài)。

e） 積極參加崗位培訓，確保持證上崗，對不合格原輔料、半成品、成品有權要求車間負責人退回、返工、降級和銷毀處理。

3.2.10? 倉管員質(zhì)量職責

a） 對進庫的原輔料和成品，應按品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等級分別作標記入庫存放保管。不合格品一定隔離存放，并有明顯標識。

b） 做好原輔料儲存的技術管理，嚴格按溫度、濕度控制要求執(zhí)行，保證各種物品的儲存質(zhì)量。

c） 物料庫保管員對庫內(nèi)物品要做好“三清、二齊、一致”不留死角。即數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格清，庫存物品帳卡齊全，數(shù)量一致。

d） 倉管員要保證供料及時，嚴格執(zhí)行各類物資的收發(fā)制度。按生產(chǎn)定額發(fā)放（數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格等），不準擅自改動生產(chǎn)配方和數(shù)量。

e） 倉管員做好庫存物資的日常檢查工作，對腐敗、霉變及損毀的物料及時查明原因，迅速上報處理。

4、文件管理制度

4.1? 概述

文件控制是指各種產(chǎn)品標準、工藝技術通知單、工藝操作規(guī)程、質(zhì)量記錄等文件的控制程序。

4.2? 職責分工

由質(zhì)管員負責組織編寫本《質(zhì)量安全管理手冊》和本廠產(chǎn)品、原輔料、包裝品的質(zhì)量標準，負責各工序操作規(guī)程、作業(yè)指導書等工藝技術文件的起草、評審、修改、換版工作；是本廠技術文件的歸口管理者。

4.3? 文件審批權限

所有的文件發(fā)布前都須得到批準：本《質(zhì)量安全管理手冊》由總經(jīng)理批準發(fā)布，其它技術、質(zhì)量文件由廠長批準發(fā)布；

4.4? 工作程序及要求

4.4.1? 所有有關工作和生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場，均要有相應質(zhì)量、技術文件的有效文本。

4.4.2? 文件復印要經(jīng)歸口部門批準后方可進行。

4.4.3? 當文件出現(xiàn)不適用生產(chǎn)技術要求時，須及時進行修改，必要時進行更新?lián)Q版，換版后經(jīng)重新批準發(fā)布，并同時宣布原文件作廢；文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài)須得到有效識別。

4.4.4? 文件發(fā)放人員要負責分發(fā)新文件并收回原版文件，同時注銷作廢，保證現(xiàn)場使用有效版本文件。

4.4.5? 外來文件如：法律法規(guī)、國家標準、行業(yè)標準由負責本項工作的人員收集，交由文管人員按使用部門的需要進行標識、發(fā)放和回收等工作。

4.4.6? 記錄是一種特殊文件，對與質(zhì)量安全管理活動有關的記錄應按要求完整地、規(guī)范地填寫。記錄應在活動發(fā)生過程中進行，沒有特殊原因，不得在事情發(fā)生后很久才補記。

4.4.7? 文管人員對質(zhì)量記錄應進行收集、編目、歸檔、保管和處理，以備檢索和查詢。

5、物資采購制度

5.1? 目的

對采購過程進行控制，確保所采購的產(chǎn)品在質(zhì)量、交付和服務等方面滿足本廠的要求。

5.2? 工作程序和要求

5.2.1? 采購員應根據(jù)本廠的生產(chǎn)計劃和各種物資消耗定額，編制物資采購年季月供應計劃。

5.2.2? 對于因生產(chǎn)計劃的臨時更改所急需的原料是經(jīng)廠長審批后方可組織采購。

5.2.3? 物資采購工作應做到“三按”、“兩擇”、“四適”、“一配套”，即按計劃供應、按計劃采購、按需要合理儲備，擇優(yōu)擇廉選購，適時、適質(zhì)、適量、適合，配套供應。

5.2.4? 掌握市場物資行情及動態(tài)，了解貨源情況，密切注意庫存消耗變化，主動采取措施，做到供應生產(chǎn)，儲存銜接，心中有數(shù)。

5.2.5? 根據(jù)“貨選三家”原則，擇優(yōu)采購。了解貨源供應情況、質(zhì)量信譽及價格變化等因素，保證本廠產(chǎn)品質(zhì)量和經(jīng)濟效益的全面提高。

5.2.6? 嚴格執(zhí)行采購計劃，并按計劃規(guī)定的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、型號進行采購。采購質(zhì)量必須符合規(guī)定的技術標準和要求。在采購本廠產(chǎn)品生產(chǎn)所需的原輔材料時應做到：

a） 不采購非食用性原輔材料。

b） 不采購其他食品生產(chǎn)企業(yè)的廢液、廢料等。

c） 不采購有毒、有害、有疫病的原輔材料。

d） 使用獲得生產(chǎn)許可證企業(yè)生產(chǎn)的原輔材料（如白酒、白糖），采購前必須查驗該產(chǎn)品的生產(chǎn)許可證。

5.2.7? 采購物資進廠后，倉管員要及時對物資外觀質(zhì)量進行檢查驗收。對需進一步進行理化、衛(wèi)生指標檢測的物資，由保管人員通知化驗員取樣化驗。保管人員或化驗員如發(fā)現(xiàn)數(shù)量短缺，質(zhì)量不符合標準時，要及時通知供方提出處理意見。供方不予解決可要求退貨。

5.2.8? 物資采購進廠，經(jīng)檢驗不合格物資應由保管人員及時隔離并標識清楚，由質(zhì)管員作出處置意見，若需退貨，倉管員應通知采購員辦理退貨。

5.2.9? 物資采購的主要記錄和有采購合同的文件由采購人員負責保存。

6、產(chǎn)品標識和可追溯性

6.1? 概述

本章規(guī)定了產(chǎn)品（包括原輔料、包裝物、半成品及成品）標識的要求和方法，目的是實現(xiàn)可追溯性，防止混用濫用。

6.2? 產(chǎn)品標識的職責分工

6.2.1? 質(zhì)管員是原料、輔料、包裝物、半成品標識和不合格標識的歸品管理部門。

6.2.2? 采購員負責采購和庫存物資的標識管理工作。

6.2.3? 生產(chǎn)車間、包裝車間、倉儲員負責本單位的半成品、成品和庫存物資的標識管理工作。

6.3? 產(chǎn)品標識形式

6.3.1? 原輔料、添加劑、包裝物、成品檢驗合格標牌或檢驗單標識。

6.3.2? 半成品用生產(chǎn)記錄或檢驗單標識。

6.3.3? 不合格品用標牌或書面通知標識。

6.4? 產(chǎn)品標識和可追溯要求

6.4.1? 倉管人員應對庫房內(nèi)采購的產(chǎn)品進行分類擺放，用標識牌標明品名以視區(qū)分，標識應準確、清晰、牢固，

6.4.2? 車間領用物資后，操作人員應記錄本工序所使用物資的進廠日期、批號。

6.4.3? 所有不能用于食品的潤滑劑、機油等其他任何用途的化學物質(zhì)均應清楚地貼上標記并隔離存放，由使用部門負責管理。

6.4.4? 化驗室的化學藥品，車間所使用的清潔劑和消毒劑應放置于指定位置，并標識清楚。

7、產(chǎn)品防護

7.1? 目的

規(guī)定了產(chǎn)品（包括原輔料、包裝物、半成品及成品）防護的要求和方法，目的是防止產(chǎn)品發(fā)生污染、變質(zhì)、損壞或錯用等問題，確保最終將合格、安全的成品交給顧客。

7.2? 產(chǎn)品防護的職責分工

倉儲員負責對原輔材料、包裝物、成品等物資進行貯存、包裝防護以及搬運的管理。

7.2.1? 生產(chǎn)車間、包裝車間負責本單位的半成品、成品和庫存物資的防護管理工作

7.2.2? 銷售業(yè)務員負責成品酒的運輸、交付過程等防護控制。

7.3? 產(chǎn)品防護要求

7.3.1? 原料庫溫、濕度符合所存放物資的儲存要求，庫內(nèi)保持清潔，定期消毒、除異味，有防霉、防鼠、防蟲設施。

7.3.2? 裝物倉庫通風干燥，內(nèi)外包裝材料分別存放，標識清楚。庫房內(nèi)有防鼠設施。

7.3.3? 由于本廠春生堂酒半成品屬流程性物質(zhì)，生產(chǎn)過程中儲存在相應的容器及管路中，生產(chǎn)車間應做好相應容器、管路的清洗及殺菌工作，嚴格執(zhí)行相應的工藝技術文件和操作規(guī)程，采取有效措施防止半成品酒受污染。

7.3.4? 成品倉庫產(chǎn)品堆放整齊、批次清楚，每批、每堆產(chǎn)品均有標識；庫內(nèi)設有墊板作鋪墊，庫內(nèi)產(chǎn)品與墻壁、天花板之間距離不少于30cm，距地面不少于10cm；庫內(nèi)清潔，無霉、無鼠、無蟲害；不與有毒有雜味物質(zhì)同倉貯藏。

7.3.5? 搬運人員應使用適宜的搬運工具，在搬運過程中不得野蠻操作，要保持物資原有的質(zhì)量不受損壞，并做到不丟失、不淋雨、不污染、不破壞原有標識

7.3.6? 產(chǎn)品在轉(zhuǎn)運過程中，不得與易燃、易爆或有毒、有害、有異味、有輻射的物品混裝、運輸工具應保持清潔，同時注意鋪墊物、遮蓋物的干凈衛(wèi)生。

8、生產(chǎn)過程的控制

8.1? 生產(chǎn)計劃和調(diào)度

廠長負責指定生產(chǎn)計劃和生產(chǎn)作業(yè)計劃的組織執(zhí)行，統(tǒng)一調(diào)配各生產(chǎn)部門所需的各項資源，并組織檢查、落實和考核。加強生產(chǎn)指揮，組織并指揮全廠各生產(chǎn)車間嚴格按生產(chǎn)計劃執(zhí)行生產(chǎn)任務，對生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的問題，及時協(xié)調(diào)平衡，保質(zhì)保量按時完成生產(chǎn)。

8.2? 采購物資的控制

采購員根據(jù)采購計劃和生產(chǎn)計劃的指令，結(jié)合各種物資的庫存情況，及時與供應商溝通，做好每日采購工作。當生產(chǎn)計劃變更時，應及時反饋給供應商，變更供貨計劃。具體按第6章的要求執(zhí)行。

8.3? 生產(chǎn)工序控制

8.3.1? 生產(chǎn)產(chǎn)品的標準和產(chǎn)品特性詳見本廠的企業(yè)標準〈春生堂酒〉，生產(chǎn)工藝流程圖詳見附錄2。

8.3.2? 各生產(chǎn)部門、車間應嚴格按生產(chǎn)過程質(zhì)量安全的各項要求所制定的控制計劃進行生產(chǎn)過程的控制，保證各過程處于受控狀態(tài)。

8.3.3? 生產(chǎn)過程質(zhì)量控制計劃 見表1。

8.4? 衛(wèi)生管理制度

8.4.1? 所有作業(yè)人員，其知識和技能必須滿足各自過程操作的需要。若不能滿足時，應經(jīng)培訓，評定考核合格后方可上崗。

8.4.2? 廠部每年應組織所有與產(chǎn)品質(zhì)量有關的加工操作人員接受由衛(wèi)生防疫部門進行的體檢，取得健康證后方可上崗。

8.4.3? 加工、檢驗人員必須保持個人清潔，進入車間必須穿戴整潔的工作服、鞋、袖口、領口要扣嚴，勿使內(nèi)衣外露，進入洗瓶、驗瓶、罐裝崗位的人員要戴工作帽，防止頭發(fā)等夾雜物落入食品中。

8.4.4? 與食品有接觸的從業(yè)人員要勤理發(fā)、洗澡，不得蓄留指甲、涂抹指甲油、肌膚化妝品及佩帶飾物等。工作人員手部應經(jīng)常保持清潔，并于進入生產(chǎn)車間前、上衛(wèi)生間后或手部受污染時，須即刻洗手消毒。工作中吐痰、擤鼻涕或有其它可能污染手部的行為后，應立即清洗消毒。工作人員的個人衣物及物品應放置更衣室，不得帶入車間，也不得穿戴工作服到生產(chǎn)區(qū)外的地方。工作期間嚴禁大聲喧嘩、吸煙、嚼口香糖及飲食等行為，在車間內(nèi)遠離生產(chǎn)線，可以另設一角落或小間作為班中員工飲水區(qū)域。

8.5? 關鍵質(zhì)量工序

8.5.1? 本廠生產(chǎn)過程中，關鍵原材料質(zhì)量控制、熬煮工序、總配制工序、陳釀工序、過濾工序、洗瓶工序、灌裝壓蓋工序為關鍵質(zhì)量工序。

8.5.2? 關鍵質(zhì)量工序的控制方法

a） 制定各工序的工序操作規(guī)程和作業(yè)指導書。

b） 各工序設置質(zhì)量控制點，并進行檢查、檢驗，對不合格品應采取相應措施，杜絕影響最終產(chǎn)品的質(zhì)量。

c） 對關鍵質(zhì)量工序的操作人員要進行上崗前培訓、經(jīng)考核合格后方能上崗。