1 ?目的

公司通過定期對遵守有關(guān)環(huán)境法律法規(guī)和其他要求的嚴(yán)肅性進(jìn)行評價(jià)，并對評價(jià)結(jié)果進(jìn)行分析和處理，以實(shí)現(xiàn)環(huán)境方針的承諾。

2? 范圍

本程序適用于環(huán)境管理體系覆蓋范圍內(nèi)各單位。

3? 術(shù)語和定義

3.1? 法律：由國家制定或認(rèn)可，由全國人大和人大常委會頒布的規(guī)范性文件。

3.2? 法規(guī)：由國務(wù)院頒布的或由省、自治區(qū)直轄市人大、政府制定的規(guī)范性文件。

4? 職責(zé)

4.1? 環(huán)?？曝?fù)責(zé)對公司遵守環(huán)境保護(hù)法律法規(guī)和其他要求進(jìn)行合規(guī)性評價(jià)及合規(guī)性評價(jià)證據(jù)的獲取，并編制公司合規(guī)性評價(jià)報(bào)告。

4.2? 各部門負(fù)責(zé)對部門遵守法律法規(guī)和其他要求進(jìn)行合規(guī)性評價(jià)及合規(guī)性評價(jià)證據(jù)的獲取，并編制本部門合規(guī)性評價(jià)報(bào)告。

5? 工作程序

5.1? 合規(guī)性評價(jià)人員的資質(zhì)要求

5.1.1? GB/T24001—2004環(huán)境管理體系內(nèi)審員。

5.1.2? 各部門主管環(huán)保工作的領(lǐng)導(dǎo)及專（兼）職環(huán)保管理人員。

5.1.3? 熟悉本單位環(huán)保業(yè)務(wù)工作的其他人員。

5.2環(huán)保科根據(jù)本公司活動、產(chǎn)品和服務(wù)的環(huán)境因素獲取環(huán)境相關(guān)的法律、法規(guī)及其他要求，將獲取的環(huán)境方面的適用最新法律、法規(guī)及其他要求進(jìn)行登記，并對適用的法律、法規(guī)及其他要求建立目錄，每年年初下發(fā)，并不定期更新。

5.3? 各部門獲取有關(guān)本單位遵守法律法規(guī)和其他要求合規(guī)性證據(jù)時(shí)，要及時(shí)上報(bào)到環(huán)?？?。

5.4? 各部門在實(shí)施評價(jià)前應(yīng)對適用法律、法規(guī)及其它要求進(jìn)行一次全面的檢查和確認(rèn)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)適用的法律、法規(guī)及其他要求在識別中的重大遺漏。

5.5? 每年在管理評審前各部門收集有關(guān)本部門遵守環(huán)境法律法規(guī)和其他要求的資料并寫出《合規(guī)性評價(jià)報(bào)告》，環(huán)?？平M織相關(guān)部門對評價(jià)結(jié)果進(jìn)行復(fù)查，對符合的和不符合的分別與實(shí)際實(shí)施結(jié)果對照，對其評價(jià)的有效性進(jìn)行確認(rèn)。

5.6? 當(dāng)環(huán)境因素、法律、法規(guī)條款和其他要求發(fā)生變化時(shí)，相關(guān)單位要及時(shí)組織進(jìn)行合規(guī)性評價(jià)。

6? 記錄

《合規(guī)性評價(jià)報(bào)告》