1? 目的

明確管理體系相關(guān)目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的策劃、實(shí)施、控制的程序和方法，達(dá)成公司環(huán)境管理目標(biāo)。

2? 適用范圍

適用于公司環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的制定、展開、實(shí)施和控制。

3? 術(shù)語

無

4? 職責(zé)

4.1??? 管理者代表及總經(jīng)理：組織公司管理目標(biāo)、指標(biāo)的制定。批準(zhǔn)各部的管理目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案。

4.2??? 環(huán)保科：對(duì)公司管理目標(biāo)和指標(biāo)進(jìn)行分解和展開，制定公司環(huán)境管理目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案，并予以實(shí)施和控制，并報(bào)管理者代表審批。對(duì)目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的實(shí)施和完成情況進(jìn)行監(jiān)督、測量和考核。

4.3??? 各單位根據(jù)公司下發(fā)的管理目標(biāo)和指標(biāo)進(jìn)行分解和展開，制定本單位的管理目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案，并予以實(shí)施和控制。

5? 工作程序

5.1??? 目標(biāo)、指標(biāo)的制定

目標(biāo)、指標(biāo)的制定應(yīng)滿足以下要求：

5.1.1? 目標(biāo)和指標(biāo)應(yīng)是管理方針的具體化，與管理方針相適應(yīng)；

5.1.2? 應(yīng)考慮顧客、法律法規(guī)和其他要求、相關(guān)方的意見，以及自身的重要環(huán)境因素；

5.1.3? 可選擇的技術(shù)方案；

5.1.4? 財(cái)務(wù)、運(yùn)行和經(jīng)營要求；

5.1.5? 目標(biāo)和指標(biāo)的制定應(yīng)根據(jù)以往業(yè)績和現(xiàn)有資源狀況，并考慮改進(jìn)、提高的可能性；

5.1.6? 以年度為周期設(shè)定目標(biāo)和指標(biāo)。必要時(shí)也可以在當(dāng)年期間設(shè)定階段性的目標(biāo)和指標(biāo)；

5.1.7? 目標(biāo)和指標(biāo)應(yīng)盡可能量化。若確實(shí)不便于量化，則應(yīng)明確規(guī)定達(dá)到目標(biāo)不同階段的具體準(zhǔn)則；

5.1.8? 各部門的目標(biāo)和指標(biāo)應(yīng)體現(xiàn)公司和上級(jí)主管部門目標(biāo)和指標(biāo)在本部門的分解和展開，應(yīng)包括相關(guān)部門對(duì)本部門的要求，應(yīng)包括本部門主要環(huán)境管理過程的績效考核指標(biāo)，目標(biāo)、指標(biāo)具體的制定在目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案中體現(xiàn)。

5.2??? 管理方案的制定

管理方案包括：滿足要求所需的內(nèi)容；根據(jù)組織的目標(biāo)、指標(biāo)的分解落實(shí)，管理方案也應(yīng)相應(yīng)地逐步細(xì)化，可以具體到組織運(yùn)行的基本要素（如崗位），并使各相關(guān)層次與職能的方案與其所承擔(dān)的目標(biāo)、指標(biāo)相對(duì)應(yīng)；規(guī)定實(shí)現(xiàn)目標(biāo)、指標(biāo)的職責(zé)、方法和時(shí)間表和所需的人力、技術(shù)、財(cái)務(wù)資源。

5.3??? 目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的展開、實(shí)施和評(píng)審

5.3.1? 每月一次各部門對(duì)本部門目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的實(shí)施和達(dá)成情況進(jìn)行測量，并針對(duì)目標(biāo)的達(dá)成狀況進(jìn)行必要的對(duì)策。

5.3.2? 公司和各部門目標(biāo)完成情況報(bào)告管理者代表進(jìn)行評(píng)審。

5.4??? 目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的更改

發(fā)生以下情況應(yīng)更改目標(biāo)、指標(biāo)：

5.4.1? 管理方針更改時(shí)；

5.4.2? 顧客、適用法律/法規(guī)、相關(guān)方和其他的要求有重大變化時(shí)；

5.4.3? 生產(chǎn)和運(yùn)行過程有重大變化、涉及相關(guān)目標(biāo)和指標(biāo)時(shí)；

5.4.4? 內(nèi)部審核、認(rèn)證、監(jiān)督審核或管理評(píng)審認(rèn)為有必要修訂目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案時(shí)；

5.4.5? 因客觀條件不足，原來設(shè)定的目標(biāo)和指標(biāo)難以完成時(shí)；

5.4.6? 因自然災(zāi)害等不可抗拒因素造成時(shí)。

目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的更改按《文件控制程序》實(shí)施管理

5.5??? 目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案相關(guān)記錄的管理

管理過程中形成的各種記錄按《記錄控制程序》實(shí)施管理。