| 1 | 設計 | 外來設計文件不符合相關要求 | 檢查客運索道安裝（含修理）所依據(jù)的外來設計文件是否按要求經(jīng)過審核 | 月調度 | 主要負責人 |
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| 2 | 未按規(guī)定辦理設計變更手續(xù) | 施工過程中發(fā)生設計變更時，檢查設計變更是否經(jīng)過審批 | 周排查 | 質量安全
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? ? ? ? ? ? ? ? ? ?總監(jiān) |
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| 3 | 材料與
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? ? ? ? ? ? ? ? ? ?零部件 | 未按規(guī)定對受委托方實施質量控制 | 建立合格受委托方名錄，按照程序文件進行采購質量控制 | 周排查 | 質量安全
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? ? ? ? ? ? ? ? ? ?總監(jiān) |
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| 4 | 未按規(guī)定進行材料驗收（復驗）以及存放與保管 | 按照法規(guī)、標準、控制程序文件的要求進行驗收（復驗）、存放與保管 | 周排查 | 質量安全
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? ? ? ? ? ? ? ? ? ?總監(jiān) |
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| 5 | 未按規(guī)定進行領用、使用控制以及材料標識 | 按照法規(guī)、標準、控制程序文件的要求進行料領用和使用以及材料標識 | 日管控 | 質量安全員 |
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| 6 | 未按規(guī)定辦理材料變更手續(xù) | 按照法規(guī)、標準、控制程序文件的要求辦理材料代用手續(xù) | 日管控 | 質量安全員 |
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| 7 | 作業(yè)
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? ? ? ? ? ? ? ? ? ?（工藝） | 未按規(guī)定編制鍋爐安裝（改造、修理）施工方案等通用、專用的作業(yè)（工藝）文件，并進行施工技術交底 | 按照法規(guī)、標準、控制程序文件的要求編制工藝文件并進行施工技術交底 | 日管控 | 質量安全員 |
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| 8 | 未按規(guī)定進行圖紙會審 | 按規(guī)定進行圖紙會審，并做好相關記錄 | 周排查 | 質量安全
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? ? ? ? ? ? ? ? ? ?總監(jiān) |
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| 9 | 未按規(guī)定對作業(yè)（工藝）進行檢查 | 按控制程序文件規(guī)定，定期進行作業(yè)（工藝）執(zhí)行情況檢查 | 日管控 | 質量安全員 |
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| 10 | 施工用工裝、模具的管理不符合要求 | 定期開展工裝機具使用管理檢查并做好記錄 | 月調度 | 主要負責人 |
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| 11 | 焊接 | 未按規(guī)定對焊接人員、焊接材料、焊接過程進行管理、控制 | 按照法規(guī)、標準、控制程序文件的要求對焊接人員、焊接材料、焊接過程（包括焊接環(huán)境）進行管理、控制，并做好記錄 | 日管控 | 質量安全員 |
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| 12 | 焊接工藝評定、焊接工藝規(guī)程不符合要求 | 按規(guī)定進行焊接工藝評定、編制焊接工藝規(guī)程，確保能覆蓋鍋爐焊接所需的工藝 | 周排查 | 質量安全
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? ? ? ? ? ? ? ? ? ?總監(jiān) |
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| 13 | 焊縫返修未按規(guī)定執(zhí)行 | 焊縫返修應按照法規(guī)、標準、控制程序文件的要求執(zhí)行 | 日管控 | 質量安全員 |
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| 14 | 熱處理 | 熱處理工藝文件不符合要求 | 按照法規(guī)、標準、控制程序文件的要求編制工藝文件 | 周排查 | 質量安全
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? ? ? ? ? ? ? ? ? ?總監(jiān) |
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| 15 | 熱處理設備不符合要求 | 熱處理設備、測溫裝置、溫度自動記錄裝置應符合有關規(guī)定 | 月調度 | 主要負責人 |
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| 16 | 熱處理過程以及記錄、報告不齊全、不規(guī)范 | 按照法規(guī)、標準、控制程序文件的要求，對熱處理過程進行控制，并準確、規(guī)范填寫熱處理記錄，出具熱處理報告 | 周排查 | 質量安全
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? ? ? ? ? ? ? ? ? ?總監(jiān) |
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| 17 | 未按規(guī)定對熱處理外委進行控制 | 按照法規(guī)、標準、控制程序文件的要求對受委托單位熱處理質量進行控制 | 周排查 | 質量安全
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? ? ? ? ? ? ? ? ? ?總監(jiān) |
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| 18 | 無損檢測 | 未按規(guī)定制訂無損檢測通用或專用工藝文件 | 按照法規(guī)、標準、控制程序文件的要求編制工藝文件 | 周排查 | 質量安全
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? ? ? ? ? ? ? ? ? ?總監(jiān) |
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| 19 | 無損檢測人員管理不符合要求 | 按規(guī)定配備相應資質的無損檢測人員并注冊到本單位，并對無損檢測人員進行培訓、考核，明確其職責、權限等要求，檢查執(zhí)行情況 | 周排查 | 質量安全
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? ? ? ? ? ? ? ? ? ?總監(jiān) |
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| 20 | 未按規(guī)定對無損檢測的狀態(tài)和時機以及過程進行控制 | 無損檢測的狀態(tài)和時機以及方法、數(shù)量、比例，不合格部位的檢測、擴探比例、評定標準應滿足工藝要求 | 日管控 | 質量安全員 |
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| 21 | 無損檢測設備、儀器和試塊不滿足相應檢測要求 | 應配備合格的無損檢測設備、儀器和試塊，并按要求進行檢定校準 | 月調度 | 主要負責人 |
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| 22 | 無損檢測記錄和報告不符合要求 | 應及時出具準確規(guī)范的無損檢測記錄和報告 | 周排查 | 質量安全
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? ? ? ? ? ? ? ? ? ?總監(jiān) |
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| 23 | 未按規(guī)定對無損檢測外委進行控制 | 按照法規(guī)、標準、控制程序文件的要求對受委托單位無損檢測質量進行控制 | 周排查 | 質量安全
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? ? ? ? ? ? ? ? ? ?總監(jiān) |
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| 24 | 理化檢驗 | 理化檢驗人員未經(jīng)培訓合格 | 理化檢驗人員按要求培訓上崗
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? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? | 月調度 | 主要負責人 |
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| 25 | 理化檢驗方法和操作過程不符合要求 | 按照法規(guī)、標準、控制程序文件的要求編制理化檢驗工藝文件，明確理化檢驗方法和操作過程的具體要求 | 周排查 | 質量安全
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? ? ? ? ? ? ? ? ? ?總監(jiān) |
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| 26 | 理化試樣及試樣檢測以及記錄和報告不符合要求 | 理化試樣的取樣、加工、試驗和保存以及記錄和報告的出具應符合相關要求 | 周排查 | 質量安全
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? ? ? ? ? ? ? ? ? ?總監(jiān) |
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| 27 | 未按規(guī)定對理化檢驗外委進行控制 | 按照法規(guī)、標準、控制程序文件的要求對受委托單位的理化檢驗質量進行控制 | 周排查 | 質量安全
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? ? ? ? ? ? ? ? ? ?總監(jiān) |
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| 28 | 檢驗
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? ? ? ? ? ? ? ? ? ?與試驗 | 檢驗與試驗工藝文件不符合要求 | 按照法規(guī)、標準、控制程序文件的要求編制檢驗與試驗工藝文件 | 周排查 | 質量安全
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? ? ? ? ? ? ? ? ? ?總監(jiān) |
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| 29 | 未按規(guī)定對檢驗與試驗條件、過程檢驗、最終檢驗、檢驗與試驗狀態(tài)進行控制 | 按照法規(guī)、標準、控制程序文件的要求進行控制并做好狀態(tài)標識以及相關記錄 | 周排查 | 質量安全
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? ? ? ? ? ? ? ? ? ?總監(jiān) |
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| 30 | 未按規(guī)定對檢驗試驗記錄和報告進行控制 | 應及時出具準確規(guī)范的檢驗與試驗記錄和報告 | 周排查 | 質量安全
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? ? ? ? ? ? ? ? ? ?總監(jiān) |
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| 31 | 施工設備
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? ? ? ? ? ? ? ? ? ?和檢驗與試驗裝置 | 采購、驗收、建檔、操作、維護、使用環(huán)境、檢定校準、檢修、封存以及報廢等的控制不符合要求 | 按照法規(guī)、標準、控制程序文件的要求對生產(chǎn)設備和檢驗與試驗裝置的相關環(huán)節(jié)進行控制并做好相關記錄 | 周排查 | 質量安全
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? ? ? ? ? ? ? ? ? ?總監(jiān) |
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| 32 | 檔案管理不符合要求 | 按照程序文件的要求對生產(chǎn)設備和檢驗與試驗裝置的檔案進行管理 | 周排查 | 質量安全
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? ? ? ? ? ? ? ? ? ?總監(jiān) |
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| 33 | 設備使用狀態(tài)標識，檢驗與試驗裝置檢定校準標識，法定要求檢驗的設備的檢驗報告等不符合要求 | 按照程序文件的要求對生產(chǎn)設備和檢驗與試驗裝置的相關標識、檢驗報告進行管理 | 日管控 | 質量安全員 |
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| 34 | 施工過程 | 未對現(xiàn)場安全環(huán)境進行評價并制定措施 | 對現(xiàn)場施工作業(yè)環(huán)境進行安全辨識，并制定相應的風險防范措施 | 日管控 | 質量安全員 |
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| 35 | 施工過程不符合相關要求 | 制定現(xiàn)場作業(yè)指導手冊，規(guī)范作業(yè)程序 | 日管控 | 質量安全員 |
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| 36 | 人員管理 | 未對人員培訓的要求、內容、計劃和實施等做出規(guī)定 | 制定人員管理相關程序，明確相關要求 | 月調度 | 主要負責人 |
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| 37 | 特種設備許可所要求的相關人員的培訓、考核檔案不符合要求 | 加強過程巡查及檔案管理 | 月調度 | 主要負責人 |
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| 38 | 特種設備許可所要求的相關人員的聘用管理不符合要求 | 檢查相關工作見證材料 | 月調度 | 主要負責人 |
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| 39 | 執(zhí)行特種設備許可制度 | 資源條件未能持續(xù)保持許可條件 | 制定執(zhí)行特種設備許可制度的管理程序，明確相關要求；持證期間，加強過程巡查，當相關人員、工作場所、設備設施等發(fā)生變化時，及時核查是否滿足許可條件 | 月調度 | 主要負責人 |
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| 40 | 未按規(guī)定履行告知義務并接受監(jiān)督檢驗 | 接受各級特種設備安全監(jiān)管部門的監(jiān)督，并按規(guī)定申報和接受監(jiān)督檢驗 | 月調度 | 主要負責人 |
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| 41 | 發(fā)現(xiàn)涂改、倒賣、出租、出借許可證行為等 | 按規(guī)定進行許可證管理 | 月調度 | 主要負責人 |
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| 42 | 政府監(jiān)督、通報、預警 | 發(fā)現(xiàn)不合格項 | 記錄、整改 | 月調度 | 主要負責人 |
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| 43 | 投訴舉報 | 發(fā)現(xiàn)不合格項 | 記錄、整改、消除安全隱患 | 月調度 | 主要負責人 |
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| 44 | 輿情信息 | 發(fā)現(xiàn)不合格項 | 記錄、整改 | 月調度 | 主要負責人 |
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特種設備安全管理規(guī)定
叉車管理規(guī)定
