第一條 為建立并落實(shí)場車制造單位質(zhì)量安全主體責(zé)任的長效機(jī)制,建立健全日管控、周排查、月調(diào)度工作制度,結(jié)合本單位實(shí)際情況,制定本清單。
第二條 場車制造單位質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)主要存在于場車設(shè)計(jì)和施工方案(過程)、材料與零部件、作業(yè)(工藝)、焊接、熱處理、無損檢測、理化檢驗(yàn)、檢驗(yàn)與試驗(yàn)、生產(chǎn)設(shè)備和檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置、人員管理以及執(zhí)行特種設(shè)備許可制度等環(huán)節(jié);
第三條 設(shè)計(jì)和施工方案(過程)風(fēng)險(xiǎn)至少包括以下幾個(gè)方面:
(一)修理設(shè)計(jì)和施工方案(過程)的依據(jù)不符合現(xiàn)行法規(guī)、安全規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和用戶要求;
(二)未按規(guī)定進(jìn)行修理設(shè)計(jì)和施工方案(過程)文件修改;
(三)設(shè)計(jì)文件和施工方案(過程)未經(jīng)責(zé)任人員審查確認(rèn)。
第四條 材料與零部件風(fēng)險(xiǎn)至少包括以下幾個(gè)方面:
(一)材料質(zhì)量證明文件不符合相應(yīng)規(guī)定;
(二)未按規(guī)定進(jìn)行材料復(fù)驗(yàn);
(三)未按相應(yīng)規(guī)定進(jìn)行材料標(biāo)識;
(四)未按相應(yīng)規(guī)定進(jìn)行材料存儲;
(五)未按規(guī)定發(fā)放領(lǐng)用材料并做好相應(yīng)記錄;
(六)材料代用手續(xù)不全。
第五條 作業(yè)(工藝)風(fēng)險(xiǎn)至少包括以下幾個(gè)方面:
(一)通用或?qū)S霉に囄募环舷鄳?yīng)規(guī)定;
(二)未定期檢查工藝執(zhí)行情況;
(三)工裝模具未按規(guī)定做好使用管理檢查并記錄。。
第六條 焊接風(fēng)險(xiǎn)至少包括以下幾個(gè)方面:
(一)焊工未持證或超項(xiàng)目焊接;
(二)焊接工藝未能覆蓋產(chǎn)品制造要求;
(三)未及時(shí)規(guī)范填寫施焊記錄;
(四)未按規(guī)定進(jìn)行焊縫返修控制;
(五)焊材管理不符合規(guī)定。
第七條 熱處理風(fēng)險(xiǎn)至少包括以下幾個(gè)方面:
(一)熱處理工藝文件不符合相應(yīng)規(guī)定;
(二)熱處理設(shè)備不符合要求;
(三)未按規(guī)定對熱處理外委進(jìn)行控制。
第八條 無損檢測風(fēng)險(xiǎn)至少包括以下幾個(gè)方面:
(一)無損檢測通用或?qū)S霉に囄募环舷鄳?yīng)規(guī)定;
(二)無損檢測人員資質(zhì)不滿足要求;
(三)設(shè)備、儀器和試塊不滿足相應(yīng)檢測要求;
(四)檢測狀態(tài)和時(shí)機(jī)不滿足工藝要求;
(五)記錄和報(bào)告不齊全或不規(guī)范;
(六)未按規(guī)定對無損檢測外委進(jìn)行控制。
第九條 理化檢驗(yàn)風(fēng)險(xiǎn)至少包括以下幾個(gè)方面:
(一)理化檢驗(yàn)人員未經(jīng)培訓(xùn)合格;
(二)儀器和設(shè)備不滿足相應(yīng)檢測要求;
(三)理化試樣不符合要求;
(四)記錄和報(bào)告不齊全或不規(guī)范;
(五)未按規(guī)定對理化檢驗(yàn)外委進(jìn)行控制。
第十條 檢驗(yàn)與試驗(yàn)風(fēng)險(xiǎn)至少包括以下幾個(gè)方面:
(一)檢驗(yàn)與試驗(yàn)工藝文件不符合相應(yīng)規(guī)定;
(二)檢驗(yàn)與試驗(yàn)條件和狀態(tài)不滿足工藝要求;
(三)檢驗(yàn)與試驗(yàn)記錄和報(bào)告不齊全或不規(guī)范。
第十條 修理設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置風(fēng)險(xiǎn)至少包括以下幾個(gè)方面:
(一)設(shè)備狀態(tài)標(biāo)識不規(guī)范;
(二)儀器設(shè)備未按規(guī)定進(jìn)行檢定校準(zhǔn)。
第十一條 人員管理風(fēng)險(xiǎn)至少包括以下幾個(gè)方面:
(一)未對人員培訓(xùn)的要求、內(nèi)容、計(jì)劃和實(shí)施等做出規(guī)定;
(二)特種設(shè)備許可所要求的相關(guān)人員的培訓(xùn)、考核檔案不符合要求;
(三)特種設(shè)備許可所要求的相關(guān)人員的聘用管理不符合要求。
第十二條 執(zhí)行特種設(shè)備許可制度風(fēng)險(xiǎn)至少包括以下幾個(gè)方面:
(一)資源條件未能持續(xù)保持許可條件;
(二)未按規(guī)定履行告知義務(wù)并接受監(jiān)督檢驗(yàn);
(三)發(fā)現(xiàn)涂改、倒賣、出租、出借許可證行為等。
第十三條 叉車專項(xiàng)
更換叉車的防爆部件時(shí),使用單位應(yīng)當(dāng)保證新部件的防爆級別和技術(shù)要求不低于原部件,并且對整車防爆性能的有效性負(fù)責(zé),更換記錄、部件防爆合格證等技術(shù)資料應(yīng)當(dāng)存入安全技術(shù)檔案。
第十四條 觀光車專項(xiàng)
修理時(shí)應(yīng)注意:采用自動(dòng)變速箱的內(nèi)燃觀光車輛,只有當(dāng)變速箱換擋裝置處于停車擋(“P”擋)或空擋(“N”擋)時(shí)方可啟動(dòng)發(fā)動(dòng)機(jī)(具有自動(dòng)啟停功能的車輛除外)。
第十五條 其他來自政府監(jiān)管部門的監(jiān)督、通報(bào)、預(yù)警,投訴舉報(bào)和輿情信息等動(dòng)態(tài)風(fēng)險(xiǎn)。
第十六條 本單位根據(jù)上述規(guī)定制定了《場車質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)管控清單》(例表見附錄A18),當(dāng)修理的場車類別、型號等發(fā)生改變可能導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)產(chǎn)生變化時(shí),需對清單及時(shí)進(jìn)行調(diào)整。