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場車質(zhì)量安全風(fēng)險管控清單（修理）

　　評論：　更新日期：2023年08月22日

序號	風(fēng)險類別	風(fēng)險指標(biāo)	風(fēng)險管控措施	管控形式	責(zé)任人	備注
1	設(shè)計	修理設(shè)計和施工方案（過程）的依據(jù)不符合現(xiàn)行法規(guī)、安全規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和用戶要求	修理設(shè)計和施工方案（過程）的依據(jù)按照現(xiàn)行法規(guī)、安全規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和用戶要求	月調(diào)度	主要負(fù)責(zé)人
2	設(shè)計	未按規(guī)定進行設(shè)計文件和施工方案（過程）修改	發(fā)生設(shè)計變更時，按規(guī)定進行設(shè)計文件和施工方案（過程）修改	周排查	質(zhì)量安全 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?總監(jiān)
3	材料與零部件	材料與零部件質(zhì)量證明文件缺失或不符合相應(yīng)規(guī)定	材料與零部件在使用前應(yīng)具有合格的質(zhì)量證明文件	周排查	質(zhì)量安全 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?總監(jiān)
4		未按規(guī)定進行材料復(fù)驗	按照法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、控制程序文件的要求進行復(fù)驗	周排查	質(zhì)量安全 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?總監(jiān)
5		材料標(biāo)識缺失或不符合相應(yīng)規(guī)定	按照法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、控制程序文件的要求進行標(biāo)識	日管控	質(zhì)量安全員
6		材料儲存條件不符合規(guī)定	按照法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、控制程序文件的要求進行存儲	月調(diào)度	主要負(fù)責(zé)人
7		未按規(guī)定進行材料發(fā)放領(lǐng)用	按照規(guī)定進行材料發(fā)放領(lǐng)用，并做好相應(yīng)記錄	日管控	質(zhì)量安全員
8	作業(yè)（工藝）	通用或?qū)Ｓ霉に囄募笔Щ虿环舷鄳?yīng)規(guī)定	按照法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、控制程序文件的要求編制工藝文件	月調(diào)度	主要負(fù)責(zé)人
9		未按工藝規(guī)定進行執(zhí)行情況檢查	按控制程序文件規(guī)定，定期進行工藝執(zhí)行情況檢查	日管控	質(zhì)量安全員
10		工裝模具使用管理不規(guī)范	做好工裝模具使用管理的檢查，并做好記錄	月調(diào)度	主要負(fù)責(zé)人
11	焊接	焊工無證或超項目焊接	焊工持證焊接，項目符合要求	日管控	質(zhì)量安全員
12		無焊接工藝評定、焊接工藝規(guī)程或不覆蓋	具有合格有效的焊接工藝評定、焊接工藝規(guī)程、焊接工藝卡，且能覆蓋壓力容器焊接所需的工藝	周排查	質(zhì)量安全 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?總監(jiān)
13		施焊記錄不及時、不規(guī)范	及時、準(zhǔn)確、規(guī)范填寫施焊記錄	日管控	質(zhì)量安全員
14		焊縫返修未按規(guī)定執(zhí)行	焊縫返修應(yīng)按照法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、控制程序文件的要求執(zhí)行	周排查	質(zhì)量安全 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?總監(jiān)
15		焊材未按有關(guān)規(guī)定進行控制	應(yīng)按照法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、控制程序文件的要求進行采購、驗收、檢驗、儲存、烘干、發(fā)放、使用和回收	日管控	質(zhì)量安全員
16	熱處理	缺少熱處理工藝或熱處理工藝不規(guī)范	按照法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、控制程序文件的要求編制工藝文件	周排查	質(zhì)量安全 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?總監(jiān)
17		熱處理設(shè)備不符合要求	熱處理爐、測溫裝置、溫度自動記錄裝置應(yīng)符合有關(guān)規(guī)定	月調(diào)度	主要負(fù)責(zé)人
18		熱處理記錄和報告不齊全、不規(guī)范	按照法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、控制程序文件的要求，準(zhǔn)確、規(guī)范填寫熱處理記錄，出具熱處理報告	周排查	質(zhì)量安全 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?總監(jiān)
19	無損檢測	無損檢測通用或?qū)Ｓ霉に囄募笔Щ虿环舷鄳?yīng)規(guī)定	按照法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、控制程序文件的要求編制工藝文件	周排查	質(zhì)量安全 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?總監(jiān)
20		無損檢測人員資質(zhì)不滿足要求	配備相應(yīng)資質(zhì)的無損檢測人員并注冊到本單位	月調(diào)度	主要負(fù)責(zé)人
21		無損檢測設(shè)備、儀器和試塊不滿足相應(yīng)檢測要求	應(yīng)配備合格的無損檢測設(shè)備、儀器和試塊，并按要求進行檢定校準(zhǔn)	月調(diào)度	主要負(fù)責(zé)人
22		未按相應(yīng)工藝的要求控制無損檢測的狀態(tài)和時機	無損檢測的狀態(tài)和時機應(yīng)滿足相應(yīng)工藝的要求	日管控	質(zhì)量安全員
23		無損檢測記錄和報告缺失或不規(guī)范	應(yīng)及時出具準(zhǔn)確規(guī)范的無損檢測記錄和報告	周排查	質(zhì)量安全 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?總監(jiān)
24	理化檢驗	理化檢驗人員未經(jīng)培訓(xùn)合格	理化檢驗人員按要求培訓(xùn)上崗 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??	月調(diào)度	主要負(fù)責(zé)人
25		理化檢測設(shè)備和儀器不滿足相應(yīng)檢測要求	應(yīng)配備合格的理化檢測設(shè)備和儀器，并按要求進行檢定校準(zhǔn)	月調(diào)度	主要負(fù)責(zé)人
26		理化試樣不符合要求	理化試樣的取樣、加工、試驗和保存應(yīng)符合相關(guān)要求	月調(diào)度	主要負(fù)責(zé)人
27		理化檢驗記錄和報告缺失或不規(guī)范	應(yīng)及時出具準(zhǔn)確規(guī)范的理化檢驗記錄和報告	周排查	質(zhì)量安全 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?總監(jiān)
28	檢驗與試驗	檢驗與試驗工藝文件缺失或不符合相應(yīng)規(guī)定	按照法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、控制程序文件的要求編制檢驗與試驗工藝文件	周排查	質(zhì)量安全 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?總監(jiān)
29		檢驗與試驗條件和狀態(tài)不滿足要求	按照法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、控制程序文件的要求建立滿足要求的檢驗與試驗條件，并做好狀態(tài)標(biāo)識	月調(diào)度	主要負(fù)責(zé)人
30		檢驗與試驗記錄和報告缺失或不規(guī)范	應(yīng)及時出具準(zhǔn)確規(guī)范的檢驗與試驗記錄和報告	周排查	質(zhì)量安全 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?總監(jiān)
31		型式試驗不符合相關(guān)規(guī)范要求，不能覆蓋產(chǎn)品范圍	型式試驗應(yīng)符合相關(guān)規(guī)范要求，并覆蓋產(chǎn)品范圍	月調(diào)度	主要負(fù)責(zé)人
32	生產(chǎn)設(shè)備和檢驗與試驗裝置	設(shè)備使用狀態(tài)標(biāo)識缺失或不規(guī)范	按要求設(shè)置正確的設(shè)備使用狀態(tài)標(biāo)識	日管控	質(zhì)量安全員
33	生產(chǎn)設(shè)備和檢驗與試驗裝置	儀器設(shè)備未檢定或校準(zhǔn)	按相關(guān)規(guī)定對儀器設(shè)備檢定或校準(zhǔn)	月調(diào)度	主要負(fù)責(zé)人
35	人員管理	未對人員培訓(xùn)的要求、內(nèi)容、計劃和實施等做出規(guī)定	制定人員管理相關(guān)程序，明確相關(guān)要求	月調(diào)度	主要負(fù)責(zé)人
36		特種設(shè)備許可所要求的相關(guān)人員的培訓(xùn)、考核檔案不符合要求	加強過程巡查及檔案管理	月調(diào)度	主要負(fù)責(zé)人
37		特種設(shè)備許可所要求的相關(guān)人員的聘用管理不符合要求	檢查相關(guān)工作見證材料	月調(diào)度	主要負(fù)責(zé)人
38	執(zhí)行特種設(shè)備許可制度	資源條件未能持續(xù)保持許可條件	制定執(zhí)行特種設(shè)備許可制度的管理程序，明確相關(guān)要求；持證期間，加強過程巡查，當(dāng)相關(guān)人員、工作場所、設(shè)備設(shè)施等發(fā)生變化時，及時核查是否滿足許可條件	月調(diào)度	主要負(fù)責(zé)人
39		未按規(guī)定履行告知義務(wù)并接受監(jiān)督檢驗	接受各級特種設(shè)備安全監(jiān)管部門的監(jiān)督，并按規(guī)定申報和接受監(jiān)督檢驗	月調(diào)度	主要負(fù)責(zé)人
40		發(fā)現(xiàn)涂改、倒賣、出租、出借許可證行為等	按規(guī)定進行許可證管理	月調(diào)度	主要負(fù)責(zé)人
41	叉車專項	叉車的修理不符合安全技術(shù)規(guī)范要求	叉車在修理時，還應(yīng)注意：更換叉車的防爆部件時，使用單位應(yīng)當(dāng)保證新部件的防爆級別和技術(shù)要求不低于原部件，并且對整車防爆性能的有效性負(fù)責(zé)，更換記錄、部件防爆合格證等技術(shù)資料應(yīng)當(dāng)存入安全技術(shù)檔案。	周排查	質(zhì)量安全 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?總監(jiān)
42	觀光車專項	觀光車的修理不符合安全技術(shù)規(guī)范要求	觀光車修理時應(yīng)注意：采用自動變速箱的內(nèi)燃觀光車輛，只有當(dāng)變速箱換擋裝置處于停車擋（“P”擋）或空擋（“N”擋）時方可啟動發(fā)動機（具有自動啟停功能的車輛除外）	周排查	質(zhì)量安全 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?總監(jiān)
43	政府監(jiān)督、通報、預(yù)警	發(fā)現(xiàn)不合格項	記錄、整改	周排查	質(zhì)量安全 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?總監(jiān)
44	投訴舉報	發(fā)現(xiàn)不合格項	記錄、整改、消除安全隱患	日管控	質(zhì)量安全員
45	輿情信息	發(fā)現(xiàn)不合格項	記錄、整改	日管控	質(zhì)量安全員