第一條 為建立并落實(shí)本單位場(chǎng)車(chē)制造(含修理、改造)質(zhì)量安全主體責(zé)任的長(zhǎng)效機(jī)制,建立健全日管控、周排查、月調(diào)度工作制度,結(jié)合本單位實(shí)際情況,制定本清單。
第二條 本單位質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)主要存在于場(chǎng)車(chē)設(shè)計(jì)、材料與零部件、作業(yè)(工藝)、焊接、熱處理、無(wú)損檢測(cè)、理化檢驗(yàn)、檢驗(yàn)與試驗(yàn)、生產(chǎn)設(shè)備和檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置、人員管理以及執(zhí)行特種設(shè)備許可制度等環(huán)節(jié)。
第三條 設(shè)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)至少包括以下幾個(gè)方面:
(一)產(chǎn)品設(shè)計(jì)的依據(jù)不符合現(xiàn)行法規(guī)、安全規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和用戶(hù)要求;
(二)未按規(guī)定進(jìn)行設(shè)計(jì)文件修改;
(三)設(shè)計(jì)文件未經(jīng)責(zé)任人員審查確認(rèn)。。
第四條 材料與零部件風(fēng)險(xiǎn)至少包括以下幾個(gè)方面:
(一)材料質(zhì)量證明文件不符合相應(yīng)規(guī)定;
(二)未按規(guī)定進(jìn)行材料復(fù)驗(yàn);
(三)未按相應(yīng)規(guī)定進(jìn)行材料標(biāo)識(shí);
(四)未按相應(yīng)規(guī)定進(jìn)行材料存儲(chǔ);
(五)未按規(guī)定發(fā)放領(lǐng)用材料并做好相應(yīng)記錄;
(六)材料代用手續(xù)不全。
第五條 作業(yè)(工藝)風(fēng)險(xiǎn)至少包括以下幾個(gè)方面:
(一)通用或?qū)S霉に囄募环舷鄳?yīng)規(guī)定;
(二)未定期檢查工藝執(zhí)行情況;
(三)工裝模具未按規(guī)定做好使用管理檢查并記錄;
第六條 焊接風(fēng)險(xiǎn)至少包括以下幾個(gè)方面:
(一)焊工未持證或超項(xiàng)目焊接;
(二)焊接工藝未能覆蓋產(chǎn)品制造要求;
(三)未及時(shí)規(guī)范填寫(xiě)施焊記錄;
(四)未按規(guī)定進(jìn)行焊縫返修;
(五)焊材管理不符合規(guī)定。
第七條 熱處理風(fēng)險(xiǎn)至少包括以下幾個(gè)方面:
(一)熱處理工藝文件不符合相應(yīng)規(guī)定;
(二)熱處理設(shè)備不符合要求;
(三)熱處理記錄和報(bào)告不齊全或不規(guī)范。
(四)未按規(guī)定對(duì)熱處理外委進(jìn)行控制。
第八條 無(wú)損檢測(cè)風(fēng)險(xiǎn)至少包括以下幾個(gè)方面:
(一)無(wú)損檢測(cè)通用或?qū)S霉に囄募环舷鄳?yīng)規(guī)定;
(二)無(wú)損檢測(cè)人員資質(zhì)不滿(mǎn)足要求;
(三)設(shè)備、儀器和試塊不滿(mǎn)足相應(yīng)檢測(cè)要求;
(四)檢測(cè)狀態(tài)和時(shí)機(jī)不滿(mǎn)足工藝要求;
(五)記錄和報(bào)告不齊全或不規(guī)范;
(六)未按規(guī)定對(duì)無(wú)損檢測(cè)外委進(jìn)行控制。
第九條 理化檢驗(yàn)風(fēng)險(xiǎn)至少包括以下幾個(gè)方面:
(一)理化檢驗(yàn)人員未經(jīng)培訓(xùn)合格;
(二)儀器和設(shè)備不滿(mǎn)足相應(yīng)檢測(cè)要求;
(三)理化試樣不符合要求;
(四)記錄和報(bào)告不齊全或不規(guī)范;
(五)未按規(guī)定對(duì)理化檢驗(yàn)外委進(jìn)行控制。
第十條 檢驗(yàn)與試驗(yàn)風(fēng)險(xiǎn)至少包括以下幾個(gè)方面:
(一)檢驗(yàn)與試驗(yàn)工藝文件不符合相應(yīng)規(guī)定;
(二)檢驗(yàn)與試驗(yàn)條件和狀態(tài)不滿(mǎn)足工藝要求;
(三)檢驗(yàn)與試驗(yàn)記錄和報(bào)告不齊全或不規(guī)范。
第十一條 生產(chǎn)設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置風(fēng)險(xiǎn)至少包括以下幾個(gè)方面:
(一)設(shè)備狀態(tài)標(biāo)識(shí)不規(guī)范;
(二)儀器設(shè)備未按規(guī)定進(jìn)行檢定校準(zhǔn)。
第十二條 人員管理風(fēng)險(xiǎn)至少包括以下幾個(gè)方面:
(一)未對(duì)人員培訓(xùn)的要求、內(nèi)容、計(jì)劃和實(shí)施等做出規(guī)定;
(二)特種設(shè)備許可所要求的相關(guān)人員的培訓(xùn)、考核檔案不符合要求;
(三)特種設(shè)備許可所要求的相關(guān)人員的聘用管理不符合要求。
第十三條 執(zhí)行特種設(shè)備許可制度風(fēng)險(xiǎn)至少包括以下幾個(gè)方面:
(一)資源條件未能持續(xù)保持許可條件;
(二)未按規(guī)定履行告知義務(wù)并接受監(jiān)督檢驗(yàn);
(三)發(fā)現(xiàn)涂改、倒賣(mài)、出租、出借許可證行為等。
第十四條 叉車(chē)的設(shè)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)還應(yīng)管控以下幾點(diǎn):
(一)實(shí)心截面貨叉符合GB/T5182《叉車(chē) 貨叉 技術(shù)要求和試驗(yàn)方法》;
(二)叉車(chē)起升鏈條的最小安全系數(shù)應(yīng)當(dāng)符合 GB/T 10827.1-2014《工業(yè)車(chē)輛 安全要求和驗(yàn)證 第1部分:自行式工業(yè)車(chē)輛(除無(wú)人駕駛車(chē)輛、伸縮臂式叉車(chē)和載運(yùn)車(chē))》中4.6.1的要求;
(三)罩殼打開(kāi)后由于意外關(guān)閉會(huì)造成傷害的,應(yīng)當(dāng)在罩殼處(如牽引蓄電池或者發(fā)動(dòng)機(jī)罩)設(shè)置防止意外關(guān)閉的裝置,并且永久地固定在車(chē)輛上或者安裝在車(chē)輛的安全處;
(四)叉車(chē)向前運(yùn)行時(shí),順時(shí)針轉(zhuǎn)動(dòng)方向盤(pán)或者對(duì)轉(zhuǎn)向控制裝置的等同操作,應(yīng)當(dāng)使叉車(chē)右轉(zhuǎn);舵柄操作的叉車(chē)原地轉(zhuǎn)向操作力應(yīng)當(dāng)不大于400N;方向盤(pán)操作的叉車(chē)原地轉(zhuǎn)向操作力應(yīng)當(dāng)不大于20N,左右轉(zhuǎn)向操作力相差應(yīng)當(dāng)不大于5N;
(五)叉車(chē)液壓系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)設(shè)置能防止系統(tǒng)內(nèi)壓力超過(guò)預(yù)定值的裝置,此裝置的設(shè)計(jì)和安裝能夠避免意外的松動(dòng)或者調(diào)節(jié),調(diào)整壓力需要使用工具或者鑰匙;叉車(chē)液壓系統(tǒng)用軟管、硬管和接頭至少能承受液壓回路3倍的工作壓力;
(六)最大起升高度大于1800mm的乘駕式叉車(chē)應(yīng)當(dāng)安裝符合GB/T 5143《工業(yè)車(chē)輛護(hù)頂架 技術(shù)要求和試驗(yàn)方法》要求的護(hù)頂架;沒(méi)有安裝護(hù)頂架的帶有折疊站板的步駕式叉車(chē),當(dāng)側(cè)面防護(hù)裝置處于其保護(hù)位置時(shí),應(yīng)當(dāng)采取措施以防起升高度大于1800mm;
(七)乘駕式電動(dòng)叉車(chē)、電液換向的乘駕式內(nèi)燃平衡重式叉車(chē)、電液換向的乘駕式內(nèi)燃側(cè)面式叉車(chē)應(yīng)當(dāng)設(shè)置司機(jī)坐(站)姿狀態(tài)感知系統(tǒng),當(dāng)司機(jī)不在正常操作位置時(shí),車(chē)輛不能進(jìn)行動(dòng)力運(yùn)行,即使操縱載荷裝卸控制裝置,也不應(yīng)當(dāng)出現(xiàn)門(mén)架的傾斜和貨叉架的移動(dòng);當(dāng)司機(jī)回到正常操作位置,但沒(méi)有進(jìn)行額外操作時(shí),動(dòng)力運(yùn)行、門(mén)架的傾斜和貨叉架的移動(dòng)均不應(yīng)當(dāng)自動(dòng)發(fā)生;
(八)應(yīng)當(dāng)設(shè)置司機(jī)權(quán)限信息采集器,通過(guò)指紋、虹膜、人臉特征等生物信息或者磁卡等與個(gè)人身份信息唯一綁定的媒介,驗(yàn)證司機(jī)操作權(quán)限,當(dāng)該采集器失效、拆除或者司機(jī)信息不正確時(shí),車(chē)輛不能啟動(dòng)。
第十五條 觀(guān)光車(chē)的設(shè)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)還應(yīng)管控以下幾點(diǎn):
(一)觀(guān)光車(chē)、觀(guān)光列車(chē)的每節(jié)車(chē)廂應(yīng)當(dāng)設(shè)置存放滅火器的位置,并且該位置應(yīng)當(dāng)便于滅火器的取用;
(二)觀(guān)光車(chē)輛所有車(chē)輪上均應(yīng)當(dāng)設(shè)置行車(chē)制動(dòng)裝置,并且能夠由司機(jī)直接操縱;
(三)觀(guān)光車(chē)輛應(yīng)當(dāng)采用非封閉的車(chē)身結(jié)構(gòu)。
(四) 觀(guān)光車(chē)輛技術(shù)參數(shù)的特殊要求:
1.觀(guān)光車(chē)的額定載客人數(shù)(含司機(jī),下同)不大于23;
2.觀(guān)光列車(chē)的額定載客人數(shù)(含司機(jī)和安全員)不大于72,并且牽引車(chē)頭座位數(shù)不大于2,車(chē)廂總節(jié)數(shù)不大于3,每節(jié)車(chē)廂座位數(shù)不大于35;
3.觀(guān)光車(chē)輛的輪距不小于1.15m;
4.觀(guān)光列車(chē)的牽引車(chē)頭及每節(jié)車(chē)廂的車(chē)輪數(shù)均大于4;
5.觀(guān)光車(chē)輛無(wú)載狀態(tài)下的側(cè)傾穩(wěn)定角不小于35°。
(五)觀(guān)光車(chē)輛風(fēng)窗玻璃應(yīng)當(dāng)符合GB 9656《機(jī)動(dòng)車(chē)玻璃安全技術(shù)規(guī)范》的要求;前照燈應(yīng)當(dāng)符合GB/T 28710《非公路旅游觀(guān)光車(chē) 前照燈》的要求;安全帶應(yīng)當(dāng)符合GB/T 28709《非公路旅游觀(guān)光車(chē) 座椅安全帶及其固定器》的要求。
(六)觀(guān)光車(chē)輛在設(shè)計(jì)時(shí)應(yīng)當(dāng)明確滿(mǎn)載最大爬坡度、最大行駛坡度、最大運(yùn)行速度等性能參數(shù),且滿(mǎn)載最大爬坡度不得小于最大行駛坡度,最大行駛坡度和最大運(yùn)行速度的取值應(yīng)當(dāng)符合TSG 81-2022《場(chǎng)(廠(chǎng))內(nèi)專(zhuān)用機(jī)動(dòng)車(chē)輛安全技術(shù)規(guī)程》的要求。
(七)方向盤(pán)不得右置,最大自由轉(zhuǎn)動(dòng)量從中間位置向左和向右轉(zhuǎn)角均不大于15°;應(yīng)當(dāng)設(shè)置轉(zhuǎn)向限位裝置。
(八)觀(guān)光列車(chē)采用氣壓制動(dòng)系統(tǒng)時(shí),應(yīng)當(dāng)符合GB 7258-2017《機(jī)動(dòng)車(chē)運(yùn)行安全技術(shù)條件》中7.8.2和7.9.3的要求。
(九)每位乘客應(yīng)當(dāng)有安全帶;每位乘客應(yīng)當(dāng)有安全拉手,靠近車(chē)體邊緣的乘客應(yīng)當(dāng)有安全實(shí)用的扶手,扶手距離座椅上表面高度不低于180mm;車(chē)輛側(cè)面的乘客上下車(chē)出入口處應(yīng)當(dāng)設(shè)置護(hù)欄、側(cè)圍、護(hù)鏈等安全防護(hù)裝置;與運(yùn)行方向相反布置、位于車(chē)輛最后部的乘客座位應(yīng)當(dāng)裝設(shè)保護(hù)圍欄等安全防護(hù)裝置。
(十)觀(guān)光列車(chē)上應(yīng)當(dāng)設(shè)置視頻監(jiān)控裝置,能清晰監(jiān)測(cè)到車(chē)內(nèi)乘客、道路及周邊環(huán)境,視頻存儲(chǔ)時(shí)間不應(yīng)當(dāng)少于72h;觀(guān)光列車(chē)的最后一節(jié)車(chē)廂內(nèi),應(yīng)當(dāng)設(shè)置安全員專(zhuān)用座椅,并且設(shè)置安全員與司機(jī)雙向溝通的裝置;觀(guān)光列車(chē)的牽引連接裝置上,應(yīng)當(dāng)設(shè)置防止觀(guān)光列車(chē)在行駛中因振動(dòng)和撞擊而使連接脫開(kāi)的安全裝置;觀(guān)光列車(chē)的牽引車(chē)頭、車(chē)廂的所有連接部位,應(yīng)當(dāng)設(shè)置當(dāng)牽引連接失效后的二次保護(hù)裝置。
第十六條 其他來(lái)自政府監(jiān)管部門(mén)的監(jiān)督、通報(bào)、預(yù)警,投訴舉報(bào)和輿情信息等動(dòng)態(tài)風(fēng)險(xiǎn)。
第十七條 本單位根據(jù)上述規(guī)定制定了《場(chǎng)車(chē)質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)管控清單》(例表見(jiàn)附錄A17),當(dāng)生產(chǎn)的場(chǎng)車(chē)類(lèi)別、型號(hào)等發(fā)生改變可能導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)產(chǎn)生變化時(shí),需對(duì)清單及時(shí)進(jìn)行調(diào)整。