壓力管道質(zhì)量安全風險管控清單（設(shè)計）

　　評論：　更新日期：2023年08月06日

序號	風險類別	風險指標	風險管控措施	管控形式	責任人	備注
1	壓力管道設(shè)計控制	設(shè)計單位無資質(zhì)、超許可范圍	應(yīng)具備相應(yīng)級別的壓力管道設(shè)計資質(zhì)	月調(diào)度	主要負責人
2		設(shè)計人員無資質(zhì)、超許可范圍	壓力管道設(shè)計人員應(yīng)具備相應(yīng)資質(zhì)	月調(diào)度	主要負責人
3		設(shè)計控制責任人未履職	設(shè)計控制責任人應(yīng)按照設(shè)計控制程序文件履職。	月調(diào)度	主要負責人
4	壓力管道設(shè)計許可專用印章	壓力管道設(shè)計許可專用印章使用未經(jīng)批準	壓力管道設(shè)計許可專用印章應(yīng)批準使用并記錄	周排查	質(zhì)量安全總監(jiān)
5	壓力管道設(shè)計許可專用印章	壓力管道設(shè)計許可專用印章無專人管理	壓力管道設(shè)計許可專用印章應(yīng)設(shè)置專人管理	月調(diào)度	主要負責人
6	壓力管道設(shè)計條件輸入	壓力管道設(shè)計環(huán)境條件缺失或不符合相應(yīng)規(guī)定	委托書應(yīng)符合法規(guī)要求并經(jīng)設(shè)計單位審核確認	周排查	質(zhì)量安全總監(jiān)
7	壓力管道設(shè)計條件輸入	壓力管道設(shè)計工藝條件缺失或不準確	壓力管道設(shè)計工藝條件應(yīng)經(jīng)相關(guān)專業(yè)責任人審核確認	周排查	質(zhì)量安全總監(jiān)
8	壓力管道設(shè)計文件	壓力管道設(shè)計未按照程序文件執(zhí)行	按照程序文件規(guī)定，進行壓力管道設(shè)計	日管控	質(zhì)量安全員
9		設(shè)計條件和設(shè)計準則不符合法規(guī)和標準要求	設(shè)計條件和設(shè)計準則應(yīng)符合法規(guī)和標準要求	周排查	質(zhì)量安全總監(jiān)
10		壓力管道設(shè)計使用法規(guī)、標準和規(guī)范不準確	壓力管道設(shè)計應(yīng)使用現(xiàn)行有效的法規(guī)、標準和規(guī)范	周排查	質(zhì)量安全總監(jiān)
11	壓力管道設(shè)計文件輸出	壓力管道設(shè)計文件輸出不符合法規(guī)、標準和規(guī)范要求	壓力管道設(shè)計文件應(yīng)齊全，并符合相關(guān)法規(guī)、標準和規(guī)范要求	月調(diào)度	主要負責人
12	壓力管道設(shè)計文件輸出	設(shè)計變更未按規(guī)定辦理設(shè)計變更手續(xù)（含材料代用）	發(fā)生設(shè)計變更（含材料代用）時，按照程序文件執(zhí)行 ?	月調(diào)度	主要負責人
13	人員管理	未對人員培訓的要求、內(nèi)容、計劃和實施等作出規(guī)定	制定人員管理相關(guān)程序，明確相關(guān)要求	月調(diào)度	主要負責人
14		特種設(shè)備許可所要求的相關(guān)人員的培訓、考核檔案不符合要求	加強過程巡查及檔案管理	月調(diào)度	主要負責人
15		特種設(shè)備許可所要求的相關(guān)人員的聘用管理不符合要求	檢查相關(guān)工作見證材料	月調(diào)度	主要負責人
16	執(zhí)行特種設(shè)備許可制度	資源條件未能持續(xù)保持許可條件	制定執(zhí)行特種設(shè)備許可制度的管理程序，明確相關(guān)要求；持證期間，加強過程巡查，當相關(guān)人員、工作場所、設(shè)備設(shè)施等發(fā)生變化時，及時核查是否滿足許可條件	月調(diào)度	主要負責人
17		未按規(guī)定履行告知義務(wù)并接受監(jiān)督檢驗	接受各級特種設(shè)備安全監(jiān)管部門的監(jiān)督，并按規(guī)定申報和接受監(jiān)督檢驗	月調(diào)度	主要負責人
18		發(fā)現(xiàn)涂改、倒賣、出租、出借許可證行為等。	按規(guī)定進行許可證管理	月調(diào)度	主要負責人
19	政府監(jiān)督、通報、預(yù)警	發(fā)現(xiàn)不合格項	記錄、整改	周排查	安全總監(jiān)
20	投訴舉報	發(fā)現(xiàn)不合格項	記錄、整改、消除安全隱患	日管控	安全員
21	輿情信息	發(fā)現(xiàn)不合格項	記錄、整改	日管控	安全員