采購控制程序 | 狀?? 態(tài) | 第1版? 第0次修改 |
1、目的
對供方進行評價和選擇,控制采購過程,以確保采購產(chǎn)品符合規(guī)定的要求。
2范圍
適用于向公司提供產(chǎn)品和原材料的供方評價和選擇以及公司所需產(chǎn)品的采購。
3職責(zé)
市場部負責(zé)采購的控制。
4工作程序
4.1對供方評價和選擇。
對供方和采購產(chǎn)品的控制類型和程度取決于采購產(chǎn)品對隨后產(chǎn)品實現(xiàn)和最終產(chǎn)品的影響。
4.1.1合格供方的選擇和評價準則
a)滿足以下要求的供方可作為公司的合格供方:
—經(jīng)工商管理部門注冊的合法經(jīng)營單位。
—有穩(wěn)定經(jīng)營場所,信譽好,價格合理。
—通過ISO9000認證的供方優(yōu)先考慮。
b)對供方的評價由市場部組織,生產(chǎn)技術(shù)部、質(zhì)檢部、有關(guān)人員參加。評價的結(jié)果記錄在《供方評價認可表》上。
c)評價合格的供方需報經(jīng)經(jīng)理審批同意。
4.1.2經(jīng)評價合格的供方列入(《合格供方名錄》)。
4.1.3對合格供方應(yīng)進行動態(tài)管理,合格供方提供的產(chǎn)品質(zhì)量情況由質(zhì)檢部提供驗證單。如不合格,由市場部辦理退貨或調(diào)換,如三次發(fā)現(xiàn)此種現(xiàn)象,將取消此單位合格供方的資格。
每兩年對合格供方評價一次,根據(jù)合格供方提供產(chǎn)品的質(zhì)量情況確定是否保持其合格供方資格。
4.2采購信息
采購文件(包括采購合同、采購計劃等)中的采購信息必須清楚說明采購材料的要求,可包括:
(A)名稱、規(guī)格、型號、材質(zhì)、等級或其它標(biāo)識方法;
(B)規(guī)范、圖樣、驗收標(biāo)準的名稱和版本;
(C)質(zhì)量管理體系要求;
(D)產(chǎn)品、程序、過程和設(shè)備的批準要求;
(E)人員的資格要求
采購文件發(fā)放前,應(yīng)由生產(chǎn)技術(shù)部負責(zé)人審批其適宜性,以確保規(guī)定的采購要求充分適當(dāng)。
4.3采購產(chǎn)品的驗證
4.3.1為確保產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購要求,質(zhì)檢部應(yīng)根據(jù)采購計劃和相關(guān)進貨檢驗規(guī)程的要求,在入庫前對采購產(chǎn)品進行進貨檢驗,檢驗合格后才能入庫。
4.3.2當(dāng)公司或公司的顧客提出在供方現(xiàn)場實施驗證時,應(yīng)在采購文件中,對要開展驗證的安排和產(chǎn)品放行的方式做出規(guī)定。
4.4相關(guān)記錄
4.4.1《供方評價認可表》? ????????????4.4.2《合格供方名錄》
4.4.3《采購計劃》