1目的和范圍

按策劃的時(shí)間間隔評(píng)審管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。

適用于公司管理體系的評(píng)審工作，評(píng)審包括管理體系的所有要求及其業(yè)績(jī)趨勢(shì)。

2職責(zé)

2.1總經(jīng)理主持管理評(píng)審活動(dòng)。

2.2管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，提出改進(jìn)建議，組織編寫(xiě)相應(yīng)的管理評(píng)審報(bào)告。

2.3質(zhì)保部負(fù)責(zé)評(píng)審計(jì)劃的制定，收集并提供管理評(píng)審所需的資料，負(fù)責(zé)對(duì)評(píng)審后的糾正、預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。

2.4各相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)準(zhǔn)備、提供與本部門(mén)工作有關(guān)的評(píng)審所需資料，并負(fù)責(zé)實(shí)施管理評(píng)審中提出的相關(guān)的糾正和預(yù)防措施。

3定義

3.1管理評(píng)審：負(fù)有執(zhí)行職責(zé)的供方管理者，按規(guī)定的時(shí)間間隔對(duì)質(zhì)量體系進(jìn)行評(píng)審，確保持續(xù)的適宜性和有效性，以滿足標(biāo)準(zhǔn)要求和供方規(guī)定的質(zhì)量方針和目標(biāo)。

4工作程序

4.1 管理評(píng)審計(jì)劃

4.1.1 管理評(píng)審每年至少進(jìn)行一次，可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進(jìn)行，也可根據(jù)需要安排。

4.1.2辦公室于管理評(píng)審前編制《管理評(píng)審計(jì)劃》，報(bào)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，并提前發(fā)放至相應(yīng)的部門(mén)或人員。

4.1.3 管理評(píng)審計(jì)劃的內(nèi)容包括：

a）評(píng)審時(shí)間；

b）評(píng)審目的；

c）評(píng)審范圍、過(guò)程及評(píng)審重點(diǎn)；

d）參加評(píng)審部門(mén)（人員）；

e）評(píng)審依據(jù)；

f）評(píng)審內(nèi)容。

4.1.4當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時(shí)，由總經(jīng)理提出，進(jìn)行針對(duì)性的管理評(píng)審或增加管理評(píng)審頻次：

a）公司組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時(shí)；

b）發(fā)生重大質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全事故或用戶/相關(guān)方對(duì)有嚴(yán)重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時(shí)；

c）當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其它要求有變化時(shí)；

d）市場(chǎng)需求發(fā)生重大變化時(shí)；

e）審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格時(shí)

f) 當(dāng)總經(jīng)理認(rèn)為有必要時(shí)，如：認(rèn)證注冊(cè)前的管理評(píng)審等。

4.1.5 管理評(píng)審人員組成：管理者代表、顧客代表、部門(mén)負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理指定的其他人員；

4.2 管理評(píng)審輸入

管理評(píng)審輸入應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的當(dāng)前的業(yè)績(jī)和改進(jìn)的機(jī)會(huì)：

a）審核結(jié)果，包括第一方、第二方、第三方管理體系審核、產(chǎn)品質(zhì)量審核等結(jié)果；

b）顧客/相關(guān)方的反饋，包括滿意程度的測(cè)量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果、環(huán)保/衛(wèi)生/勞動(dòng)/消防/相關(guān)方信息等；

c）質(zhì)量/環(huán)保/職業(yè)健康安全過(guò)程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性，包括過(guò)程、產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果；

d）改進(jìn)、預(yù)防和糾正措施的狀況，包括對(duì)內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)采取的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果；

e）過(guò)程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品質(zhì)量及其趨勢(shì)的分析，以及實(shí)際的和潛在的外部失效及其對(duì)質(zhì)量、安全或環(huán)境的影響分析；

f）以往管理評(píng)審跟蹤措施的實(shí)施及有效性；

g）可能影響管理體系的各種變化，包括內(nèi)、外部環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化，新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的開(kāi)發(fā)等；

h)管理體系運(yùn)行狀況，包括方針和目標(biāo)的適宜性和有效性；

4.3 管理評(píng)審準(zhǔn)備

4.3.1 預(yù)定評(píng)審前十天，辦公室以書(shū)面形式向管理者代表匯報(bào)現(xiàn)階段管理體系運(yùn)行情況并提交本次評(píng)審計(jì)劃，由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。

4.3.2 辦公室負(fù)責(zé)根據(jù)評(píng)審輸入的要求，組織評(píng)審資料的收集，準(zhǔn)備必要的文件，評(píng)審資料由管理者代表確認(rèn)。

4.3.3 辦公室向參加評(píng)審的人員發(fā)放本次評(píng)審計(jì)劃和有關(guān)資料。

4.4 管理評(píng)審會(huì)議

4.4.1總經(jīng)理主持管理評(píng)審會(huì)議，各部門(mén)負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員對(duì)評(píng)審輸入做出評(píng)價(jià)，對(duì)于存在或潛在的不合格項(xiàng)提出糾正和預(yù)防措施，確定責(zé)任人和整改時(shí)間。

4.4.2 參加會(huì)議人員開(kāi)會(huì)前在《會(huì)議簽到表》上簽字，會(huì)議必須對(duì)管理評(píng)審要求的各部門(mén)提交內(nèi)容進(jìn)行逐項(xiàng)評(píng)審。

4.4.3總經(jīng)理對(duì)所涉及的評(píng)審內(nèi)容作出結(jié)論（包括進(jìn)一步調(diào)查、驗(yàn)證等）。

4.5 管理評(píng)審輸出

4.5.1管理評(píng)審的輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)的措施：

a) 質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系及其過(guò)程的改進(jìn)決定和措施。

b)與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)，對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評(píng)價(jià)，包括是否需要進(jìn)行產(chǎn)品、過(guò)程審核等與評(píng)審內(nèi)容相關(guān)的要求。

c)資源需求等。

4.5.2會(huì)議結(jié)束后，由辦公室根據(jù)管理評(píng)審輸出的要求進(jìn)行匯總，編寫(xiě)《管理評(píng)審報(bào)告》，經(jīng)管理者代表審核，交總經(jīng)理批準(zhǔn)，發(fā)至相關(guān)部門(mén)并監(jiān)控執(zhí)行。本次管理評(píng)審的輸出可以作為下次管理評(píng)審的輸入。

4.6 改進(jìn)、糾正、預(yù)防措施的實(shí)施和驗(yàn)證

各責(zé)任部門(mén)應(yīng)按管理評(píng)審確定的改進(jìn)計(jì)劃要求實(shí)施整改，將執(zhí)行或整改情況及時(shí)反饋給質(zhì)保部。辦公室對(duì)改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。

4.7 如果評(píng)審結(jié)果引起文件更改，應(yīng)執(zhí)行《文件管理程序》。

4.8 管理評(píng)審產(chǎn)生的相關(guān)的記錄應(yīng)由按《記錄控制程序》保管，包括《管理評(píng)審計(jì)劃》、評(píng)審前各部門(mén)準(zhǔn)備的評(píng)審資料、評(píng)審會(huì)議記錄及《管理評(píng)審報(bào)告》等。保存期限為5年。

5 相關(guān)文件

5.1《記錄控制程序》

5.2《文件控制程序》

6 質(zhì)量記錄

6.1《管理評(píng)審計(jì)劃》

6.2《會(huì)議簽到表》

6.3《管理評(píng)審報(bào)告》