1.目的

用以識別、更新和傳達交流適用本公司質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的法律和其他要求。使公司管理體系的運行不偏離法律和其他要求。

2.適用范圍

本程序適用于公司獲取、更新和識別適用的環(huán)保法律法規(guī)及相應條款和其它要求。

3.職責

3.1辦公室部負責獲取識別環(huán)保法律法規(guī)標準及相應條款和其它要求并確認其適用性，并跟蹤新出臺的法律法規(guī)標準和其他要求；負責將識別出的適用法律法規(guī)及其他要求傳遞到相關部門及人員；適時組織評價公司環(huán)境/職業(yè)健康安全體系運行效果與法律法規(guī)的符合性。

3.2管理者代表主持合規(guī)性評價，審核合規(guī)性評價報告；

3.3相關部門負責人及重要環(huán)境因素/危險源崗位有關人員參加合規(guī)性評價；

3.4總經理負責批準合規(guī)性評價報告。

4.工作程序

4.1法律和其他要求的識別

辦公室根據公司生產特性、范圍、因素，識別相關的環(huán)境法律法規(guī)和其他要求并建立和保持清單。

4.2法律法規(guī)和其他要求的獲取

4.2.1客戶/政府及上級部門下發(fā)的法律法規(guī)和其他要求文件由辦公室保管，但須發(fā)至相關部門。

4.2.2辦公室至少每半年一次向其對口的客戶/政府及上級部門主動咨詢是否有新的環(huán)境法律法規(guī)和其他要求。

4.2.3辦公室每季度一次在網上查詢新的質量/環(huán)保/職業(yè)健康安全法律法規(guī)，還應通過閱讀報紙、雜志等其他途徑搜集。

4.3法律法規(guī)和其他要求的傳達

4.3.1新的法律法規(guī)和其他要求必須在獲取后一個月內分發(fā)給各適用部門。

4.3.2各部門主管把新的法律法規(guī)和其他要求傳達給各相關人員。

4.4合規(guī)性評價

4.4.1辦公室每年要對本公司目標、指標、活動及表現與環(huán)境/職業(yè)健康安全法律法規(guī)及相關要求的符合性進行評價，時機可選擇在管理評審之前，也可在必要時（如出現違反法律法規(guī)和其他要求時、相關方有反饋時等）由辦公室隨時組織合規(guī)性評價；

4.4.2合規(guī)性評價由辦公室組織，管理者代表主持，各部門負責人、相關重要崗位人員參加；

4.4.33評價結果應形成《合規(guī)性評價報告》，并將結果報總經理審批；

4.4.4由此產生的不符合環(huán)境/職業(yè)健康安全法律法規(guī)及相關要求的情況，應采取相應措施，盡快解決不符合法規(guī)現狀。

4.5法律法規(guī)和其他要求的更新

4.5.1當現行的法律、法規(guī)、標準和要求及標準更新時，應重新確認。

根據法律法規(guī)和其他要求的更新情況辦公室應相應更新管理體系的法律法規(guī)和其他要求清單，并報管理者代表。

4.5.2法律法規(guī)和其他要求改變時，管理者代表/生產技術部組織人員對因素、目標指標、管理方案做出相應的調整。

4.5.3由于法律法規(guī)和其他要求的更改而造成須對有關體系文件進行修改時，按“文件控制程序”進行。修改后的文件應由相關部門主管傳達給員工。

4.5.4對作廢的法律法規(guī)和其他要求文本由辦公室及時收回，并按文件控制程序進行管制。

5相關文件、記錄

環(huán)保法律法規(guī)及相關要求臺帳

適用法律法規(guī)、標準要求的有效版本

《合規(guī)性評價記錄》

《合規(guī)性評價報告》