1.目的

用以識別、更新和傳達(dá)交流適用本公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的法律和其他要求。使公司管理體系的運(yùn)行不偏離法律和其他要求。

2.適用范圍

本程序適用于公司獲取、更新和識別適用的環(huán)保法律法規(guī)及相應(yīng)條款和其它要求。

3.職責(zé)

3.1辦公室部負(fù)責(zé)獲取識別環(huán)保法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)及相應(yīng)條款和其它要求并確認(rèn)其適用性，并跟蹤新出臺的法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)和其他要求；負(fù)責(zé)將識別出的適用法律法規(guī)及其他要求傳遞到相關(guān)部門及人員；適時(shí)組織評價(jià)公司環(huán)境/職業(yè)健康安全體系運(yùn)行效果與法律法規(guī)的符合性。

3.2管理者代表主持合規(guī)性評價(jià)，審核合規(guī)性評價(jià)報(bào)告；

3.3相關(guān)部門負(fù)責(zé)人及重要環(huán)境因素/危險(xiǎn)源崗位有關(guān)人員參加合規(guī)性評價(jià)；

3.4總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)合規(guī)性評價(jià)報(bào)告。

4.工作程序

4.1法律和其他要求的識別

辦公室根據(jù)公司生產(chǎn)特性、范圍、因素，識別相關(guān)的環(huán)境法律法規(guī)和其他要求并建立和保持清單。

4.2法律法規(guī)和其他要求的獲取

4.2.1客戶/政府及上級部門下發(fā)的法律法規(guī)和其他要求文件由辦公室保管，但須發(fā)至相關(guān)部門。

4.2.2辦公室至少每半年一次向其對口的客戶/政府及上級部門主動咨詢是否有新的環(huán)境法律法規(guī)和其他要求。

4.2.3辦公室每季度一次在網(wǎng)上查詢新的質(zhì)量/環(huán)保/職業(yè)健康安全法律法規(guī)，還應(yīng)通過閱讀報(bào)紙、雜志等其他途徑搜集。

4.3法律法規(guī)和其他要求的傳達(dá)

4.3.1新的法律法規(guī)和其他要求必須在獲取后一個(gè)月內(nèi)分發(fā)給各適用部門。

4.3.2各部門主管把新的法律法規(guī)和其他要求傳達(dá)給各相關(guān)人員。

4.4合規(guī)性評價(jià)

4.4.1辦公室每年要對本公司目標(biāo)、指標(biāo)、活動及表現(xiàn)與環(huán)境/職業(yè)健康安全法律法規(guī)及相關(guān)要求的符合性進(jìn)行評價(jià)，時(shí)機(jī)可選擇在管理評審之前，也可在必要時(shí)（如出現(xiàn)違反法律法規(guī)和其他要求時(shí)、相關(guān)方有反饋時(shí)等）由辦公室隨時(shí)組織合規(guī)性評價(jià)；

4.4.2合規(guī)性評價(jià)由辦公室組織，管理者代表主持，各部門負(fù)責(zé)人、相關(guān)重要崗位人員參加；

4.4.33評價(jià)結(jié)果應(yīng)形成《合規(guī)性評價(jià)報(bào)告》，并將結(jié)果報(bào)總經(jīng)理審批；

4.4.4由此產(chǎn)生的不符合環(huán)境/職業(yè)健康安全法律法規(guī)及相關(guān)要求的情況，應(yīng)采取相應(yīng)措施，盡快解決不符合法規(guī)現(xiàn)狀。

4.5法律法規(guī)和其他要求的更新

4.5.1當(dāng)現(xiàn)行的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和要求及標(biāo)準(zhǔn)更新時(shí)，應(yīng)重新確認(rèn)。

根據(jù)法律法規(guī)和其他要求的更新情況辦公室應(yīng)相應(yīng)更新管理體系的法律法規(guī)和其他要求清單，并報(bào)管理者代表。

4.5.2法律法規(guī)和其他要求改變時(shí)，管理者代表/生產(chǎn)技術(shù)部組織人員對因素、目標(biāo)指標(biāo)、管理方案做出相應(yīng)的調(diào)整。

4.5.3由于法律法規(guī)和其他要求的更改而造成須對有關(guān)體系文件進(jìn)行修改時(shí)，按“文件控制程序”進(jìn)行。修改后的文件應(yīng)由相關(guān)部門主管傳達(dá)給員工。

4.5.4對作廢的法律法規(guī)和其他要求文本由辦公室及時(shí)收回，并按文件控制程序進(jìn)行管制。

5相關(guān)文件、記錄

環(huán)保法律法規(guī)及相關(guān)要求臺帳

適用法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)要求的有效版本

《合規(guī)性評價(jià)記錄》

《合規(guī)性評價(jià)報(bào)告》