??????? 5.6盤點責(zé)任區(qū)域劃定
??????? 5.6.1各部負(fù)責(zé)自己所轄區(qū)域內(nèi)原、物、輔料、成品、半成品，監(jiān)盤小組負(fù)責(zé)監(jiān)盤工作（人員由監(jiān)盤小組長自定）。
??????? 5.7盤點準(zhǔn)備
??????? 5.7.1生產(chǎn)
??????? 5.7.1.1生管部、物管部與營銷本部協(xié)調(diào)后進行出貨調(diào)整，以確保盤點日終止出貨，并保證后續(xù)訂單出貨。
??????? 5.7.1.2制造部門停止生產(chǎn)，制程品限存放車間現(xiàn)場及待檢區(qū)，均以原材料形式盤入。
??????? 5.7.1.3質(zhì)控部必須于29日17時前對所有物料的品質(zhì)狀態(tài)檢查判定完畢，各部積極配合，嚴(yán)禁存在待檢品。
??????? 5.7.1.4各車間嚴(yán)禁存在不合格品、報廢品、組裝完畢的成品，必須在29日17時前辦理手續(xù)完畢，記帳員賬務(wù)處理完畢。
??????? 5.7.2進貨、出貨、委外
??????? 5.7.2.1采購部必須保證盤點期間的物料終止進料，29日17時前將所退回物料全部退回。
??????? 5.7.2.2生管部負(fù)責(zé)終止盤點期間外協(xié)物料收發(fā)動作。
??????? 5.7.2.3業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)盤點期間終止出貨。
??????? 5.7.3倉庫帳務(wù)處理協(xié)調(diào)。
??????? 5.7.3.1倉庫必須終止盤點期間停止收發(fā)料，關(guān)閉倉庫，并在30日8時之前處理帳務(wù)完畢，由財務(wù)負(fù)責(zé)對帳務(wù)的封閉。
??????? 5.7.3.2特殊情況下，在盤點專案召集人核準(zhǔn)、財務(wù)干事的監(jiān)控下啟用賬目。
??????? 5.7.3.3倉庫必須在30日8時前報出庫存月報表。
??????? 5.7.4物料禁止流動
??????? 在29日8時前倉庫大門、車間通道均需有醒目的標(biāo)示：“盤點期間物料禁止流動”，設(shè)備停止稼動，終止一切物料流動。
??????? 5.7.5物料存放要求
??????? 5.7.5.1各小組負(fù)責(zé)區(qū)域：各類物料必須分類存放，采用標(biāo)準(zhǔn)的包裝。同種物料，同種品質(zhì)狀態(tài)必須放置同一處，只允許一個尾數(shù)包裝。
??????? 5.7.5.2合格品與不合格品分區(qū)域存放標(biāo)示，物料品質(zhì)狀態(tài)只允許：合格品、不合格品、報廢品三種品質(zhì)狀態(tài)。
??????? 5.7.5.3進料不合格已判定退回供應(yīng)商或外協(xié)加工廠，尚未退回的物料，均記為“不合格品”注明<待退貨>，盤點匯總表另行編制。
??????? 5.7.6不良品
??????? 5.7.6.1各制程不良品必須在盤點之前整理完畢，報廢品手續(xù)處理完畢。
??????? 5.7.7盤點表單發(fā)放
??????? 5.7.7.1由盤點小組申報所需“盤點單”<附件五>、“物料盤點匯總表”數(shù)量，由財務(wù)統(tǒng)一發(fā)放。
??????? 5.7.7.2財務(wù)所發(fā)放的單、表進行管制，填制“物料盤點單據(jù)發(fā)放管制表”，盤點作業(yè)結(jié)束后，各小組負(fù)責(zé)人將所領(lǐng)單據(jù)全部上交財務(wù)，其“盤點表、單”不允許撕毀、遺失、復(fù)印。凡發(fā)生“盤點表、單”遺失，小組長扣5分。
??????? 5.8盤點作業(yè)實施步驟及要領(lǐng)
??????? 5.8.1自盤初盤：由盤點小組對所屬區(qū)域物料進行初盤，在盤點的過程中，原生產(chǎn)標(biāo)識不得遺失，必須保持物料標(biāo)識完整，內(nèi)容與實物一致。
??????? 5.8.2自盤復(fù)盤：由盤點小組長組織本小組的盤點人員對自盤初盤的結(jié)果進行逐個復(fù)查、修正，直至確認(rèn)無誤后，填寫并貼附正式“盤點單”?！氨P點單”不允許涂改，填寫的項目必須完整，且按區(qū)域依票號順序依次貼附（墊板、塑料箱、鐵籠等不貼附盤點單），但要填制“物料盤點匯總表”，要求1日17時之前完成。
??????? 5.8.3抽盤
??????? 各盤點小組經(jīng)自盤復(fù)盤合格，由盤點小組長向監(jiān)盤組長申請抽盤，監(jiān)盤組長安排監(jiān)盤小組對所屬區(qū)域進行抽盤。抽查率不小于20%，抽查時如實填寫“盤點抽盤記錄表”。〈附件六〉若發(fā)現(xiàn)一項不合格，抽查率加至30%，三項不合格者，則停止抽查，并責(zé)令其小組重盤。
??????? 5.8.4收盤
??????? 抽盤合格后由盤點小組長申請實施收盤，盤點小組將“盤點單”按順序收單，“盤點單”一式兩聯(lián)。盤點單位自存聯(lián)由盤點小組保存，各盤點小組必須將作廢和剩余的“盤點單”交于財務(wù)，并登記“物料盤點單據(jù)發(fā)放管制表”記錄，不允許遺失“盤點單”，收盤時間1日15時結(jié)束。
??????? 5.8.5“盤點匯總表”編制
??????? 5.8.5.1各小組根據(jù)“盤點單”為依據(jù)編制“物料盤點匯總表”，將同一規(guī)格之物品分別匯總填寫到“物料盤點匯總表”中，一份交財務(wù)，一份各單位做帳務(wù)登記，并計算出差異，需在1日17時前完成。
??????? 5.8.5.2呆滯品、不良品、報廢品單獨造表。
??????? 5.9盤點差異匯總
??????? 各小組根據(jù)“物料盤點匯總表”于次月2日17時前作出盤點差異匯總表。
??????? 5.10盤點差異報告
??????? 各相關(guān)單位根據(jù)此次盤點差異做出盤點差異報告。要求必須根據(jù)此次盤點實際，如實做出差異報告，不得弄虛作假，次月3日前完成。
??????? 5.11調(diào)帳申請
??????? 各相關(guān)單位根據(jù)盤點結(jié)果以及盤點差異報告提出調(diào)帳申請報告，報告經(jīng)制造本部副總審核，財務(wù)部經(jīng)理核準(zhǔn)。
??????? 5.12調(diào)帳實施
??????? 調(diào)帳申請報告經(jīng)過上級核準(zhǔn)后，由財務(wù)出俱調(diào)帳方案。各相關(guān)單位依據(jù)財務(wù)調(diào)帳方案進行調(diào)帳，次月6日前完成。月度盤點帳務(wù)處理同5.9、5.10、5.11。
??????? 5.13獎懲措施
??????? 5.13.1盤點考核表
??????? 5.13.2考核評出第一名，得分在95分（含）以上，小組長加20分，倒數(shù)第一名，考核得分低于80分，小組長扣20分，得分80（含）分-95分者不記。
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