一、編制目的

為了建立礦井安全風險定期檢查分析工作機制，檢查安全風險管控措施落實情況，評估管控效果，不斷完善管控措施，特制定《******煤礦安全風險分級管控措施檢查制度》。

二、編制依據(jù)

1、《國務院安委會辦公室關于實施遏制重特大事故工作指南構建雙重預防機制的意見》（安委辦[2016]11號）；

2、《煤礦安全生產(chǎn)標準化基本要求及評分方法》（煤安監(jiān)行管[2017] 5號）（試行）；

3、《四川省安全風險分級管控工作指南》的通知（川安辦[2017]25號）。

三、術語定義

1.風險分級：采用科學方法對危險源所伴隨的風險進行定量或定性評價，對評價結果進行劃分等級。

2.風險管控：根據(jù)風險評估結果及運行情況等，確定不可接受的風險，制定并落實控制措施，將風險尤其是重大安全風險控制在可以接受的程度。

企業(yè)在選擇風險控制措施時應考慮：

⑴可行性；⑵安全性；⑶可靠性；

應包括：⑴工程控制；⑵行政管理控制；⑶個體防護控制；⑷應急救援控制。

3、工程控制包括：

（1）消除或減弱危害——通過對裝置、設備設施、工藝等的設計、施工防控工程設施來實施；

（2）密閉——對產(chǎn)生或?qū)е挛：Φ脑O施或場所進行密閉；

（3）隔離——通過隔離帶、柵欄、警戒繩等把人與危險區(qū)域隔開；

（4）移開或改變方向——如移開或改變危險及有毒氣體的排放口。

4、行政管理控制包括：

（1）制定實施作業(yè)程序、安全許可、安全操作規(guī)程等；

（2）減少暴露時間（如異常溫度或有害環(huán)境）；

（3）監(jiān)測監(jiān)控（如礦井安全監(jiān)控、人員定位）；

（4）警報和警示信號；

（5）安全互助體系；

（6）培訓；

（7）風險轉移（共擔，如購買保險）。

5、個體防護包括：

（1）個體防護用品包括：防護服、耳塞、聽力防護罩、防護眼鏡防、護手套、絕緣鞋、自救器、呼吸器等；

（2）當工程控制措施不能消除或減弱危險有害職業(yè)安全健康因素時，均應采取防護措施；

6、應急控制：

編制應急救援預案，編制應急救援預案的目的重在“防”。確認和提高應急事件所在位人員的應急能力；現(xiàn)場處置方案是應急預案體系中非常重要的環(huán)節(jié)。

四、主題內(nèi)容

（一）、管控措施

1、分級管控

安全風險分級管控根據(jù)風險級別對應礦井管理機構設置層級實施分級管控。

1級（重大風險、紅色），由礦長組織實施管控；

2級（較大風險、橙色），由分管副礦長（總工程師）組織實施管控，礦長督辦；

3級（一般風險、黃色），由責任范圍內(nèi)的科、隊組織實施管控，分管副職督辦；

4級（低風險，藍色），由作業(yè)班組實施管控，主管部門（單位）主要負責人督辦。

2、安全風險管控措施類型

（1）工程控制；

（2）行政管理控制；

（3）個體防護控制；

（4）應急救援控制。

3、重大安全風險（1級）管控措施由礦長組織實施，重大安全風險管控措施應有具體工作方案，有針對性管控措施，有人員、技術、資金保障。必須在劃定的重大安全風險區(qū)域設定符合規(guī)定的作業(yè)人數(shù)上限。

重大安全風險管控措施應上報屬地煤礦安全監(jiān)管監(jiān)察部門備案。

4、較大安全風險（2級）管控措施由分管副礦長（總工程師）組織實施，較大安全風險管控措施應有具體工作方案，有針對性管控措施，有人員、技術、資金保障；礦長負責全過程督辦。

5、一般安全風險（3級）管控措施由責任科（室）、區(qū)（隊）組織實施，必須保證安全設施設備正常運行，措施有效，防護可靠；不違章指揮，崗位責任制必須落實。分管副職全過程督辦。

6、低風險（4級）管控措施由作業(yè)班組實施，個人防護用品穿戴整齊，嚴格執(zhí)行作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程，不違章作業(yè)、冒險蠻干。主管部門（科隊）主要負責人督辦。

（二）、檢查與改進

7、礦長每月組織對重大安全風險管控措施落實情況和管控效果進行一次檢查分析，針對管控過程中出現(xiàn)的問題調(diào)整完善管控措施，并結合年度和專項安全風險辨識評估結果，布置月度安全風險管控重點，明確責任分工。

分析評估會議應做好記錄。管控措施的調(diào)整情況、月度管控的重點、責任分工情況應詳細。

8、分管負責人每旬組織對分管范圍內(nèi)月度安全風險管控重點實施情況進行一次檢查分析，檢查管控措施落實情況，改進完善管控措施。

分析評估應做好記錄，管控措施的調(diào)整情況應記錄清楚。

9、按照《煤礦領導帶班下井及安全監(jiān)督檢查規(guī)定》，執(zhí)行煤礦領導帶班制度，跟蹤重大安全風險管控措施落實情況，發(fā)現(xiàn)問題及時整改。

礦級領導帶班、跟蹤管控措施落實情況、現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)的問題及其整改情況應做好記錄備查。

五、適用范圍

本制度適用于本礦井安全風險分級管控措施檢查工作。

六、管理職責

制度中指定或明確的相關責任人，對自己責任范圍的工作負責。

七、管理內(nèi)容及要求

各責任人根據(jù)制度要求或上級文件及相關規(guī)定中規(guī)定的內(nèi)容開展相關工作。

八、實施日期

本制度自發(fā)布之日起施行。

九、解釋權屬

本制度由******煤礦安全生產(chǎn)部門負責解釋并監(jiān)督施行。

十、其他說明

本制度屬于企業(yè)內(nèi)部管理制度，條文若有與相關法規(guī)、規(guī)范、規(guī)程等相抵觸的，參照相關法規(guī)、規(guī)范、規(guī)程等的要求執(zhí)行。